目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位预算单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2021年单位预算附表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位预算收入总表

　　三、单位支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　                                                                                         第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　政协厦门市集美区委员会办公室单位的主要职责是：1、主要服务政协委员和参加人民政协的各党派、团体、各族各界人士，组织委员紧密围绕党和国家的中心工作，就经济建设、改革开放中的重大问题进行政治协商、民主监督；2、组织委员参政议政，开展调查、视察等工作；3、多层次多渠道地开展台港澳及海外联络联谊工作；4、团结各界人士，宣传基本路线，解释党的方针政策，帮助排忧解难，调动社会各界的积极性，为党政各项工作提供意见和建议。

　　二、单位预算单位基本情况

　　政协厦门市集美区委员会办公室单位经费性质为行政单位财政全额拨款，人员编制数为11人，在职人数为10人。

　　三、单位主要工作任务

　　2021年，政协厦门市集美区委员会办公室单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的正确领导下，围绕中心、服务大局，资政建言、凝聚共识，以奋发有为的精神状态，着力发挥专门协商机构作用，为实现我区“十四五”发展良好开局贡献智慧和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　一、着力做实引领，夯实共同思想政治基础

　　把牢履职方向。把坚持党的领导贯穿政协工作各方面全过程，紧扣区委中心任务，找准履职着力点，切实把区委的主张体现到政协履职的全过程。夯实理论基础。把学习贯彻中共十九届五中全会精神作为全年的重大政治任务抓实抓好，紧紧围绕“十四五”发展这一主线，落实好委员“2+1+N”集中学习培训计划。抓实党建工作。落实主体责任，坚持“一岗双责”，落实好已实行的党建工作阶段性安排制度，持续抓好政协系统党的建设、党风廉政建设、意识形态等工作。加强党组对政协工作的全面领导，加强功能型党支部建设，开展好庆祝中国共产党成立100周年主题实践活动。

　　二、做好协商文章，更好服务全区中心大局

　　多层次开展政治协商。把握集美“十四五”发展的目标要求，精心谋划协商内容，制定年度协商计划，有针对性地组织开展专题协商、对口协商、提案办理协商；开好议政性常委会会议，为我区科学规划城乡融合发展提供参考；围绕新城建设、创新发展、增加大学生就业等开展高校委员季谈会专题协商，为加快发展添活力、增动力；围绕高端服务业发展、农村人居环境改善、扩大消费等开展专委会对口协商，为区委、区政府科学决策献智慧、谋良策。多形式开展民主监督。继续选派政协委员组成监督小组对招商引资、民生实事、执纪执法、社会事业和营商环境开展专项监督；选择一些重要提案进行跟踪办理，并加强提案重点部门办理情况“回头看”，实现“提”“办”双方的良性互动；继续结合重点提案办理开展民主评议部门工作。多方面开展视察调研。围绕现代农业发展、水污染防治、提高医疗卫生服务能力、强化基层社会治理和完善社区服务功能等开展专题视察，围绕提升城市品质、精细管好城市、打造全域旅游、推进生态治理、优化营商环境、加强城乡基层治理等课题开展专题调研，形成视察调研成果，提出对策建议，为区委、区政府科学决策提供有益参考。

　　三、广泛凝聚共识，汇集高质量发展强大合力

　　加强团结协作。保持同委员经常性、制度化走访联系，落实主席会议成员联系党派、团体工作机制；加强专委会与党派、界别的联合联动，邀请市区两级委员、有关专家学者参与履职活动，拓展基层群众参与政协协商的渠道；注重同港澳台委员和侨胞、非公经济人士、新的社会阶层人士的联系交流，积极为招商引资、招才引智牵线搭桥。恪守为民情怀。大力弘扬社会主义核心价值观，引导委员立足行业特点，积极参与公益事业、“爱心厦门”等活动；发挥界别委员专长特长，持续开展“委员基层行”系列活动。强化舆论宣传。充分利用各种新闻媒介，办好管好区政协微信公众号和《委员风采录》等，进一步扩大人民政协的社会影响；适时编报《社情民意》简报，为区委、区政府掌握舆情、研判形势、科学决策提供参考；深入开展政协理论研究，继续抓好文史资料的收集与编辑工作。

　　四、强化履职基础，推动政协工作提质增效

　　强化委员管理。严格执行《委员履职考核管理办法》，做好委员届终履职评价，落实好委员“随堂作业”制度，探索委员履职反馈机制。继续抓好委员学习教育培训，健全“1+x政情通报”制度，继续发挥特邀研究员延伸和补充政协工作，引导委员发挥更大作用。加强机关建设。增强机关活力，提升队伍能力，加强文明建设，更好地服务委员、服务群众、服务大局。完善制度机制。坚持“一主题多形式”融合履职，坚持“开门”选题选准题；坚持方案先行、调研在前，完善协商成果采纳、落实和反馈机制。巩固比较成熟、行之有效的具体做法，形成长效机制，实现从尝试性实践到建立相对稳定机制的升华，进一步推进政协工作制度化、规范化、程序化。

　　                                                                                第二部分 2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况  

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）政协厦门市集美区委员会办公室单位2021年收入预算为944.404万元，比2020年预算数增加53.177万元，增长5.97％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入944.404万元，其中一般公共预算拨款收944.404万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）政协厦门市集美区委员会办公室单位2021年支出预算为944.404万元，比2020年预算数增加53.177万元，增长5.97％，具体情况如下：

　　1.基本支出765.684万元，其中，人员支出710.604万元，公用支出55.08万元；

　　2.项目支出178.72万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出944.404万元，比2020年预算数增加53.177万元，增长5.97%，主要是由于一般行政管理事务经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行516.18万元。主要用于行政在职人员经费及保障单位正常运转的日常公用支出。

　　（二）一般行政管理事务30.72万元。主要用于单位办公设备购置经费、购买服务事项、《集美区政协》微信公众号运营及机关创建文明活动经费支出。

　　（三）政协会议经费60万元。主要用于政协八届五次会议及高校委员季谈会议经费支出。

　　（四）参政议政活动经费88万元。主要用于：1、2021年开展全体委员培训2次；②开展委员视察；③举办政协暑期读书班；④开展课题调研及信息员社情民意稿费；⑤文史资料编辑出版费；⑥全体政协委员书报费；⑦其他参政议政工作经费。

　　（五）其他人力资源和社会保障管理事务支出21.98万元。主要用于单位非编人员经费支出。

　　（六）行政单位离退休186.144万元。主要用于行政单位退休人员经费支出和基本养老保险费支出。

　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.2万元。主要用于行政人员基本养老保险费支出。

　　（八）行政单位医疗12万元。主要用于行政在职人员医疗保险费支出。

　　（九）公务员医疗补助2.88万元。主要用于行政在职人员医疗补助支出。

　　（十）购房补贴1.3万元，主要用于1名行政退休人员领取住房货币化补贴差额支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　政协厦门市集美区委员会办公室单位2021年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排2万元。主要用于各地政协公务来往及台、港和境外社团及乡亲校友的交流接待活动。与上年预算相比下降33.33%，主要原因是:根据八项规定要求，减少公务接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元。其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比不变。主要原因是：由于行政事业单位公车改革，我单位2021年没有公务用车运行费用预算支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年政协厦门市集美区委员会办公室单位的机关运行经费财政拨款预算55.08万元，比2020年预算减少1.262万元，下降2.24%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年政协厦门市集美区委员会办公室单位政府采购预算总额51.72万元，其中：政府采购货物预算1.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，政协厦门市集美区委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

政协厦门市集美区委员会办公室2021年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括专项业务费、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                                第四部分 2021年单位预算附表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位预算收入总表

　　三、单位支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表