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2018年度中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室部门决算

时间:2019-08-30 16:36 阅读人数:

 

 

目录

第一部分部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

九、部门决算相关信息统计表...........................

十、政府采购情况表..................................

第三部分2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明............................

第四部分名词解释 ...........................

  

第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室主要职责是:

(一)主要服务政协委员和参加人民政协的各党派、团体、各族各界人士,组织委员紧密围绕党和国家的中心工作,就经济建设、改革开放中的重大问题进行政治协商、民主监督;

(二)组织委员参政议政,开展调查、视察等工作;

(三)多层次多渠道地开展台港澳及海外联络联谊工作;

(四)团结各界人士,宣传基本路线,解释党的方针政策,帮助排忧解难,调动社会各界的积极性,为党政各项工作提供意见和建议。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会内设办公室、研究室、提案委办公室、专门委员会办公室四个内设机构以及一个下属事业单位--厦门市集美区政协机关事务中心,办公室作为综合协调办事机构。其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室

财政拨款

11

10

厦门市集美区政协机关事务中心

  财政拨款

4

3

三、部门主要工作总结

2018年是贯彻中共十九大精神的开局之年,是改革开放四十周年。集美区政协常委会在中共集美区委的领导下,坚持团结民主两大主题,积极履行职能,各项工作取得了新成绩。

这一年,区委、区政府高度重视政协工作,年初协商确定履职计划,年底听取政协工作汇报,大力支持政协开展各项履职活动。区委、区政府领导出席政协会议和活动70人次,李钦辉书记、何东宁区长对政协履职成果批示7件次,充分体现了区委、区政府对区政协工作的大力支持和有力鞭策,体现了对区政协和政协委员的充分信任。

这一年,我们开展的工作主要体现在以下几个方面:

一、把牢方向、加强引领,政治定力得以增强

坚持把政治建设放在首位,强化学习引导,提高政治站位,坚定政协工作正确政治方向。

掀起学习热潮。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神作为贯穿全年的最大政治任务,按照上级要求和区委部署,组织开展多形式、分层次、全覆盖的学习教育。积极参加区委理论学习中心组学习,召开政协党组会议、主席会议、常委会议组织集中学习,落实专题辅导、专家讲座、主题发言、观看视频和现场教学20余次,深入领会中共十九大精神、习近平总书记系列重要讲话及上级各项决策部署,确保在思想上政治上始终与区委同心同向、同频共振。注重抓好委员培训,分别以“弘扬嘉庚精神、当好新时代政协委员”“以新思想引领新发展”为主题开展全体委员学习班活动,邀请市政协领导、市委党校教授、专家学者为委员专题解读政协章程、中共十九大精神和全国“两会”精神、“五大发展”新理念,与时俱进提高政协委员思想政治素质。组织赴宁德举办习近平关于加强和改进人民政协工作重要思想学习班,通过下党乡实地教学、《摆脱贫困》专题辅导、研讨交流等形式,突出初心教育,激发委员不忘合作初心、共担时代使命的履职热情。

开展理论研讨。按照省市政协的部署要求,制订理论研讨方案,组织政协委员以“学好新思想、提升政治站位、增强履职实效”为主题,分专题、分阶段开展习近平关于加强和改进人民政协工作重要思想的理论研讨。开展新时代政协工作理论研究,《坚持把民主监督贯穿人民政协履职全过程》入选市政协理论研讨论文集并进行交流,《集美区政协在厦门经济特区发展过程中推动对台交往的作用》被市政协评为“改革开放四十周年与人民政协事业新发展”专题理论研讨一类论文。同时,坚持把理论研讨与推动工作有机结合,强化“四个意识”,坚持“四个自信”,践行“两个维护”,推动政协各参加单位和各界人士不断增强政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

加强党的建设。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用,自觉接受区委的领导,主动向区委请示报告重大事项、重要工作。认真学习贯彻中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》,以及全国政协汪洋主席在全国政协系统党的建设工作座谈会上的重要讲话精神,把握其重要内涵、政治责任和工作要求,研究相关制度安排。切实发挥党员委员尤其是党员领导干部在坚持党对政协工作全面领导中的模范引领作用,充分利用走访委员、走访企业、到基层上党课等时机,积极传播凝聚发展正能量;组织区政协机关干部和政协委员前往同安军营村、寿宁县下党乡,实地追循习近平总书记奋斗足迹和为民情怀,坚定政治定力,增强履职情怀。

二、聚焦发展、心系民生,履职成果得以体现

紧扣改革发展主题,坚持助力发展、履职为民,开展广泛多层的协商议政活动。

紧扣大局协商聚共识。年初,主动与区委、区政府沟通协商,认真制订年度协商计划,增强了协商民主的协同性和计划性。围绕推进我区水环境综合治理,开展政协常委会专题协商,区委、区政府分管领导亲临会议,与政协各参加单位密切协商讨论,共商打好水污染防治攻坚战之大计。围绕加强区校协作构建紧密产学研体系、推进城乡融合发展、培育发展健康产业等议题,召开三次高校委员季谈会,委员们集思广益,提出意见建议45条,积极献计出力;关于《加快我区健康产业发展的建议》,区委李钦辉书记批示“提的建议很好,请区政府分管领导牵头研究”。围绕依法治区、特色小镇建设、商贸物流业发展、轨道交通建设、集美学村历史文化街区建设等5项内容,各专委会采取或单独或联合界别的方式,与区相关职能部门开展专题对口协商,助推相关领域工作更好开展。

围绕民生监督促落实。我们选择与民生息息相关的内容,以各专委会专题视察形式,对新城慢行系统建设,历史风貌建筑保护利用、农村生活污水处理设施常态化运行、社区书院建设、农村幸福院和日间照料中心建设运营、乡村振兴等11项工作进行视察监督,形成视察专报10篇,提出意见建议60余条,既监督查不足,又献计出实招,寓监督于服务助推之中。就近三年来惠企政策的落实和安置房建设管理情况,开展2次专项民主监督。区政府高度重视,及时研究出台了相关惠企政策的修订意见,安置房产权证办理也得到加快推进。把办理政协提案视作政府各职能部门自觉接受民主监督、推动工作落实的重要载体,完善办理机制,加大督办力度,在各承办单位共同努力下,区政协八届二次会议确定的144件提案全部按时办结,委员对办复结果的满意率达97.4%。在去年试点的基础上,结合重点提案办理考评,对区经信局、区教育局两个承办单位的整体工作开展民主评议,并在区政府常务会上就重点提案办理及对承办单位开展民主评议情况进行通报,有力推进了相关部门工作。

服务发展议政献良策。区政协八届二次会议期间,6个民主党派、工商联和5名委员,针对我区经济和社会发展中的一些重难点问题,在推进产业创新升级、补齐教育短板、推进文化旅游街区建设以及社区书院建设等方面,通过大会发言积极建言献策,为区委、区政府有效施策提供了参考。围绕事关集美发展的深层次问题,充分发挥委员的专业特长和智慧优势,组织各专委会、各党派团体,深入企业、深入实际,完成30项调研课题,当好参谋助手,提供智力支持。特别是《盘活土地资产资源,拓展产业城市发展空间》《防范辖区内企业外迁风险》2项重点调研,多方联动、深入企业,梳理问题、寻求对策,形成重要成果,为区政府解决问题提供了决策参考。充分发挥社情民意信息在助推经济社会发展中的重要作用,及时准确地反映全面性情况、苗头性问题、建设性意见和针对性建议,并力推社情民意信息的成果转化,精心选编《社情民意专刊》15期,全年向省市政协报送社情民意信息41条,11篇被省市政协采用,反映社情民意工作在全市六区中位列第二。

三、凝心聚力、携手共进,团结联谊得以扩大

注重发挥团结统战功能,积极协调各方关系,广泛增进社会共识,促进大团结大联合。

发挥党派团体的作用。密切与党派团体的联系,坚持和完善区政协领导联系民主党派、工商联及其成员制度,加强与党派团体的沟通交流,持续开展走访委员活动。充分发扬民主,积极搭建平台,鼓励和支持党派团体在政协活动中反映情况、发表意见、提出建议。一年来,区各民主党派、工商联、无党派积极参政议政,就电动汽车充电桩建设、研学旅游发展、工业机器人产业、休闲农业与乡村旅游融合发展、促进学前教育发展、激发台商投资区活力、动漫游戏产业发展、民营企业参与乡村振兴等开展专题调研17项,在区政协八届二次会议期间撰写集体提案43件,提交大会发言6份,党派团体参政议政的重要作用得到切实发挥。

广泛开展团结联谊。认真贯彻党的民族宗教政策,加强与少数民族界、宗教界委员的联系,积极组织民族宗教界委员参加政协活动。走访宗教界人士,听取宗教工作的意见建议,协调解决后溪基督教堂围墙和排水沟被占用问题。走访新的社会阶层代表人士,增进感情沟通。做好文史工作,收集整理文史资料,留存地方印记,传承历史文脉。以“吹响时代号角、凝聚奋进力量”为主题,举办庆祝改革开放40周年书画摄影作品展。

加强港澳台侨交流和对外联系交往。健全完善与港澳委员交流通报的工作机制,邀请区政府领导到珠海,向港澳委员通报政情、听取建议。配合市政协在海峡论坛期间承办由全国政协港澳台侨委和省政协主办的两岸基层治理论坛,圆满完成集美参访点的筹备接待工作。以集美大学百年校庆为契机,利用嘉庚论坛平台,进一步深化与海外侨胞和归侨侨眷的团结联谊。密切与兄弟政协的联系交往,接待天津、重庆、河北、湖南、莆田等省内外兄弟政协在集开展考察交流活动10批次,推介我区基层卫生服务、人工智能科技发展、物流产业发展、基层社区治理、学前教育等方面的经验做法,展示集美良好形象。

四、健全制度、守正开新,自身建设得以加强

将加强自身建设作为政协履行职能的重要前提,在健全制度、传承创新上发力,助推政协事业的发展。

注重制度建设。按照政协工作制度化、规范化、程序化的要求,依据新《政协章程》,修订完善区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议等16项工作规则,进一步理顺关系、明确职责、规范程序,确保政协组织有序有效运转。制定完善机关12项规章制度,为政协履职和自身建设提供有力保障。

注重工作创新。充分继承和发扬历届政协的优良传统,坚持守正循规律、创新谋发展。探索健全高校委员季谈会,着力发挥高校优势,着力凝聚力量,着力特色品牌,着力议政实效。推行提案工作“八度”模式,建立区政府常务会听取区政协提案委关于重点提案督办、并对承办单位开展民主评议情况通报的制度。积极开展委员基层行系列活动,建立“委员进社区工作室”“委员社区讲堂”“委员社区医疗服务站”,不断拓展委员履职形式和载体。率先实行委员履职登记大会印发,促进委员自我监督、相互学习、共同提高。《人民政协报》《厦门日报》《集美报》等媒体刊登集美政协创新举措和履职实践的相关报道43篇,唱响了集美好声音,扩大了政协影响力。

注重机关建设。认真落实省委巡视组巡视我区反馈意见和区委部署要求,把巡视整改作为今年的一项重大政治任务,成立区政协党组巡视整改落实工作领导小组,制定整改工作方案和任务分解表,召开巡视整改专题民主生活会,对标6个方面17项问题,制定整改措施,压实整改责任,问题整改得到落实。充分发挥政协党组的领导核心作用,认真落实全面从严治党主体责任,营造风清气正的良好政治生态。加强政协机关思想作风建设,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,抓实“三会一课”,落实谈心谈话制度,开展主题党日、志愿服务等系列活动,积极创建省级文明单位,提振干部队伍的精气神,以一流状态展现一流作为。
 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

附件1

   收支决算总表

 

 

 

 

 

编制单位:中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室  2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

877.42

一、一般公共服务支出

675.46

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

186.73

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.12

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

877.42

本年支出合计

877.32

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

0.40

      交纳所得税

 

      基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

 

      转入事业基金

 

    项目支出结转和结余

0.40

      其他

 

      其中:财政拨款结转和结余

0.40

    年末结转和结余

0.50

      经营结余

 

      基本支出结转

 

 

 

        其中:财政拨款结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

0.50

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

0.50

 

 

      经营结余

 

合计

877.82

合计

877.82

 

二、收入决算表

附件2

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助 收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

877.42

877.42

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

675.57

675.57

 

 

 

 

 

20102

政协事务

675.57

675.57

 

 

 

 

 

2010201

  行政运行

522.02

522.02

 

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事务

4.17

4.17

 

 

 

 

 

2010204

  政协会议

28.15

28.15

 

 

 

 

 

2010206

  参政议政

46.41

46.41

 

 

 

 

 

2010250

  事业运行

74.82

74.82

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

186.74

186.74

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

59.04

59.04

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

59.04

59.04

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

127.70

127.70

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

89.98

89.98

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.72

37.72

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.13

15.13

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.13

15.13

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

9.85

9.85

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1.47

1.47

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.81

3.81

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

附件3

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室           2018年度                                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

877.32

798.69

78.63

 

 

 

201

一般公共服务支出

675.47

596.84

78.63

 

 

 

20102

政协事务

675.47

596.84

78.63

 

 

 

2010201

  行政运行

522.02

522.02

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事务

4.57

 

4.57

 

 

 

2010204

  政协会议

28.15

 

28.15

 

 

 

2010206

  参政议政

45.91

 

45.91

 

 

 

2010250

  事业运行

74.82

74.82

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

186.74

186.74

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

59.04

59.04

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

59.04

59.04

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

127.70

127.70

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

89.98

89.98

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.72

37.72

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.13

15.13

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.13

15.13

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

9.85

9.85

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1.47

1.47

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.81

3.81

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室   2018年度                            金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

877.42

一、一般公共服务支出

675.46

675.46

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

186.73

186.73

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.12

15.12

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

877.42

本年支出合计

877.32

877.32

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

0.40

年末财政拨款结转和结余

0.50

0.50

 

一、一般公共预算财政拨款

0.40

    基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

总计

877.82

总计

877.82

877.82

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室

 2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

877.32

798.69

78.63

2010201

行政运行

522.02

522.02

 

2010202

一般行政管理事务

4.57

 

4.57

2010204

政协会议

28.15

 

28.15

2010206

参政议政

45.91

 

45.91

2010250

事业运行

74.82

74.82

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

59.04

59.04

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

89.98

89.98

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.72

37.72

 

2101101

行政单位医疗

9.85

9.85

 

2101102

事业单位医疗

1.47

1.47

 

2101103

公务员医疗补助

3.81

3.81

 

 

六、一般共公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6     一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

编制单位:中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室  2018年度  金额单位:万元

项    目

合     计

经济分类

科目名称

 

科目编码

合         计

877.32

301

工资福利支出

649.36

302

商品和服务支出

129.64

303

对个人和家庭的补助

87.76

308

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

10.56

311

对企业补贴(基本建设)

 

312

对企业补贴

 

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

649.36

302

商品和服务支出

55.09

310

资本性支出

6.48

30101

  基本工资

77.72

30201

  办公费

10.49

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

147.11

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

6.48

30103

  奖金

261.26

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

1.91

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

6.69

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

37.72

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

1.36

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.32

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

3.81

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

0.65

30211

  差旅费

4.65

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

42.02

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.10

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

59.17

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

87.76

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.17

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

1.59

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.25

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

0.15

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.22

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4.55

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

87.76

30239

  其他交通费用

16.58

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

14.98

39999

 其他支出

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

 国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

 国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30703

 国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

 国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

737.12

公用经费合计

61.57

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无。

 

九、部门决算相关信息表

附件9   三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

编制单位:中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室     2018年度

金额单位:万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

61.24

(一)支出合计

6.14

(一)行政单位

61.24

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4.55

 

 

    (1)公务用车购置费

 

三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

4.55

(一)车辆数合计(辆)

 

  3.公务接待费

1.59

  1.副部(省)级及以上领导用车

 

    (1)国内接待费

1.59

  2.主要领导干部用车

 

         其中:外事接待费

 

  3.机要通信用车

 

    (2)国(境)外接待费

 

  4.应急保障用车

 

(二)相关统计数

  5.执法执勤用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  6.特种专业技术用车

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

  7.离退休干部用车

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

  8.其他用车

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  5.国内公务接待批次(个)

6

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

139

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

 

十、政府采购情况表

附件10                                   政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室        2018年度                               单位金额:万元

 

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合      计

18.78

18.78

18.78

 

 

 

18.78

18.78

18.78

 

 

 

货物

18.78

18.78

18.78

 

 

 

18.78

18.78

18.78

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室年初结转和结余0.40万元,本年收入877.42万元,本年支出877.32万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.5万元。

(一)2018年收入877.42万元,比2017年决算数增加 64.94万元,增长7.4%具体情况如下:

1.财政拨款收入877.42万元,其中政府性基金0万元。     

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2018年支出877.32万元,比2017年决算数增加43.41万元,增长4.95%具体情况如下:

1.基本支出798.69万元。其中,人员支出737.12万元,公用支出61.57万元。

2.项目支出78.63万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出877.32万元,比上年决算数增加43.41万元,增长4.95%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行522.02万元,较上年决算数增加6.61万元,增长1.27%。主要原因是保障机关行政运行人员经费上调。

(二)一般行政管理事务4.57万元,较上年决算数减少16.41万元,下降359.08%。主要原因是2018年科目核算调整,将高校委员季谈会的经费支出调整至政协会议科目支出,导致一般行政管理事务经费支出下降。

(三)政协会议28.15万元,较上年决算数增加9.05万元,增长32.15%。主要原因是科目核算调整,2018年举办三期高校委员季谈会议经费调整至政协会议科目支出。

(四)参政议政45.91万元,较上年决算数减少4.49万元,下降9.78%。主要原因是在保障政协委员履职、参政议政活动开展的同时按照中央八项规定的要求严格控制经费支出。

(五)事业运行74.82万元,较上年决算数减少11.75万元,下降15.7%。主要原因是2018年事业在职人员减少1人,导致事业运行经费相应减少。

(六)其他人力资源和社会保障管理事务支出59.04万元,较上年决算数增加30.45万元,增长51.58 %。主要原因是公车改革,新增5名非在编人员。

(七)归口管理的行政单位离退休89.98万元,较上年决算数增加43.05万元,增长47.84 %。主要原因是退休人员增加。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出37.72万元,较上年决算数减少3.29万元,下降8.72%。主要原因是养老保险缴费基数变动。

(九)行政单位医疗9.85万元,较上年决算数增加0.17万元,增长1.73%。主要原因是2018年行政在职人员变动。

(十)事业单位医疗1.47万元,较上年决算数减少0.26万元,下降17.69%。主要原因是事业在职人员减少。

(十一)公务员医疗补助3.81万元,较上年决算数增加0.26万元,增长6.82%。主要原因是2018年行政人员变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出798.69万元,其中:

(一)人员经费737.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费61.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款6.14万元,同比下降 169.71%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位未组织人员出国,未参加其他单位出国团组,全年因公出国(境)累计0人次,与2017年相比,因公出国(境)经费支出下降,主要是:2017年我单位有1人因公出国(境),2018年无人因公出国(境)。
    (二)公务用车购置及运行费4.55万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.55万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2017年相比,公务用车运行费下降115.6%,主要是:根据公车管理规定,严格控制公务用车运行费用支出。

(三)公务接待费1.59万元。主要用于其他各地政协来访交流及港澳委员参加会议等工作方面接待活动,累计接待6 批次、接待总人数 94人。与2017年相比, 公务接待费支出减少0.17万元,下降10.69%,主要原因是按照中央八项规定的要求严格控制公务接待活动。

    六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20183个项目实施绩效监控,主要包括政协会议经费、参政议政活动经费、购买服务人员经费。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述:暂无

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出59.02万元,比上年决算数减少17.41万元,下降29.5%,主要原因是:进一步规范经费管理,培训费、差旅费、公务接待及公务用车运行经费下降。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额18.78万元,其中:政府采购货物支出18.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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