目    录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区总工会的主要职责是：

　　1、根据党的路线、方针、政策，围绕全区工作大局及党委、上级工会的指示、决定，确定本区工会工作的基本思路和工作任务，指导全区工会工作。

　　2、贯彻执行上级工会和区工会代表大会的决议，依据法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会进一步突出、强化维权服务职能，认真履行工会的维护、建设、参与、教育的社会职能。

　　3、发挥党和政府联系职工群众的桥梁纽带作用，及时向区委、区政府以及上级工会反映职工群众的情绪、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　4、指导各级工会的自身改革和建设；负责指导基层工会组织建设工作；监督检查《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规的贯彻落实情况；做好区总工会机关党风廉政建设。

　　5、协助区政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作。

　　6、负责工会经费的收缴管理和审计工作。

　　7、指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，指导基层工会建立健全平等协商、集体合同、厂务公开、职工董（监）事等制度。

　　8、对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

　　9、负责指导全区职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

　　10、承担区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入厦门市集美区总工会部门2022年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市集美区总工会	财政全额拨款	4	4

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，厦门市集美区总工会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真贯彻落实区委、市总工会有关工作部署，聚焦工会工作主责主业，积极主动服务中心大局，扎实推进实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，突出“四个导向”，打造“四个工会”，在新的起点上全面推动工会工作高质量发展。

　　一、突出政治导向，打造对党忠诚的“红色工会”

　　1.弘扬伟大建党精神。通过“一网一微”工会宣传阵地，开设专栏，举办以党建为主题的宣传活动，以线上线下并行的方式，持续推动工会系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实，切实提高工会组织政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。

　　2.传播工会声音。围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大主线，在职工中深入开展“永远跟党走·劳动创造幸福”、学“四史”等宣传教育活动，组织9场劳模、工匠宣讲，推动“大学习、大讨论”活动进园区、进企业、进车间；精耕职工风采节、职工春晚、职工书屋等文化品牌，凝聚起助推全区经济高质量发展的强大合力；积极传播“工会志愿红”文化，利用“学雷锋日”、“国际志愿者日”等时间节点，精心组织工会为民服务志愿活动，展示新时代集美职工文明形象。

　　3.落实意识形态工作责任制。加强对劳动领域意识形态风险隐患梳理排查、突发事件引导处置，牢牢掌握意识形态工作主导权。推进工会网络评论队伍建设提升，强化网上舆论引导，完善舆情应急响应和处置工作机制。建立健全网络信息内容管理制度，严格执行信息发布“三审三校”。

　　（二）突出时代导向，打造唯实唯先的“实干工会”

　　4.实施“六大专项行动”。以“提高效率、提升效能、提增效益”为抓手，聚焦“四大经济”，开展“数字工匠赋能提升行动”，培养选树“数字工匠”，助力打造“数字经济”新引擎；做好“留厦过年暖冬行动”，从吃、穿、住、行、游等方面，为留厦职工提供360度全方位的“定制”服务；推动“返岗回流加速行动”，进一步提升来厦务工人员的获得感、幸福感；推进“职工疗休养‘福见’行动”，助力集美文旅经济发展；加强“产业工人队伍建设行动”，推动代表性企业开展产业工人队伍建设改革试点；深化“农民工求学圆梦行动”，进一步提升在厦职工的学历层次和技术技能，助推我区年度首季“开门红”，及时把党和政府及工会组织的温暖送到职工群众的心坎上，最大限度让广大职工群众能实实在在感受到集美的温度，爱岗在集美、扎根在集美、奉献在集美。

　　5.实施建功立业聚力行动。以青年发展友型城区建设行动为契机，围绕重大战略、重点产业、重大项目、重大工程组织开展6场B类劳动竞赛、25场岗位练兵；组织万名职工参加“五一先锋号”创建及“五小”创新等活动，新增“五一先锋号”40个、“五一先锋号”优胜集体2个；做好全国、省五一劳动奖的推荐评选和10名“集美工匠”选树活动；推动创建1家劳模创新工作室、3家“集美工匠”技术创新工作室。

　　（三）突出服务导向，打造共建共享的“为民工会”

　　6.推动维权工作更加扎实。打好工会法律服务“组合拳”，依托“集工法务苑”平台，打造法律维权“一站式服务”。推动落实劳动合同、平等协商、集体合同制度。开展工会法宣传教育、“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动。结合“安康杯”竞赛活动，广泛开展安全生产宣传教育“走基层、进企业”，开展防暑降温慰问，督促企业落实安全生产主体责任。做好劳动领域维护政治安全工作，联合人社、法院、司法在后溪工业组团建立“园区枫桥”法律服务一体化基地，探索构建劳动权益保障协同机制。

　　7.推动服务时效更加精准。聚焦企业职工生产生活品质，做好职工疗休养服务、平安返厦车费补助、医疗互助保障、心灵港湾工作；加大“暑托班”建设支持力度。拓展工会爱心驿站、医生休息室、妈妈小屋的功能。建强“互联网＋”工会普惠服务平台，构建高效便捷服务载体。开展百场线上线下公益培训。密切关注新冠肺炎疫情对职工生活造成的影响，开展针对性帮扶救助。持续关爱环卫工人、农民工等群体，办好环卫工人关爱月系列活动。继续做好工会系统东西部协作工作。深化“三工联动”服务机制，完善“1+2+3+4+N”服务模式，创新建立“1+12+X”阵地管理体系以及群团和政府部门联动机制，整合资源，形成工作合力，推动工会工作横到边纵到底，充分发挥工会联系职工群众桥梁纽带作用。

　　（四）突出问题导向，打造创新创优的“活力工会”

　　8.强化基层组织建设。深化“八大群体”和新就业形态群体集中入会行动，推动建立网约快递、网约送餐、网约客运、网约货运、网店行业等7个工会联合会，确保年底实现建会入会全覆盖。创新“指尖”入会、扫码入会等做法，使企业职工入会更加便捷。继续实行基层工会经费减半征收、对小微企业缴交的工会经费给予全额返还等政策。

　　9.深化工会系统作风建设。制定工会工作思维导图，厘清工作职责，按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化和责任化”要求，梳理全年重点工作任务清单，实行挂图作战、红旗插山头的方式，一抓到底，抓出成效。同时，建立健全上、下督查制度，实现上下内外同频共振，确保各项工作任务高效推进。加大工会干部线上线下教育培训力度，依托区委党校等阵地，每年至少举办4期全区工会干部线下素能提升培训班，进一步加强工会干部队伍建设，不断提高工会干部业务水平和工作能力。扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，抓好警示性思想教育，加强日常监督检查，监控廉政风险的重要节点和关键环节。实施工会经费“1+X”专项督查常态化、长效化管理。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区总工会2022年收入预算为518.85万元，比2021年预算数增加69.7728万元，增长15.54％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入518.85万元，其中一般公共预算拨款收入518.85万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）厦门市集美区总工会2022年支出预算为518.85万元（不含区对镇街转移支付项目），比2021年预算数增加69.7728万元，增长15.54％，具体情况如下：

　　1.基本支出242.15万元，其中，人员支出219.35万元，公用支出22.80万元；

　　2.项目支出276.7万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区总工会2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出518.85万元（不含区对镇街转移支付项目），比2021年预算数增加69.7728万元，增长15.54%，主要是由于人员变动。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）198.73万元。主要用于人员工资、补贴、奖金及日常办公支出。

　　2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）276.70万元。主要用于职工帮扶慰问、劳模经费、群众性体育活动、职工重大疾病医疗互助保障、职工服务中心工作经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）28.80万元。主要用于退休人员工资、补贴及奖金支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.02万元。主要用于在职人员的养老保险费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.60万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），与2021年预算数持平，政府性基金预算拨款本年度无支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区总工会2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元。与上年预算相比持平。主要原因是未安排出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0万元。主要用于省、市上级部门调研等方面的接待活动，与上年预算相比持平。主要原因是厉行节约，严控接待，未安排经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0万元。其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是公车改革，没有再安排公务用车运行维修费预算。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）群体性体育活动经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目通过开展职工群众喜闻乐见的文化体育活动，营造促和谐、鼓干劲的浓郁氛围，进一步服务大局，服务基层，服务职工。提高参与，凝聚人心，激发活力，为推进“人文集美”建设提供强大的精神动力。

　　2.立项依据

　　根据《关于举办第四届集美区职工风采节乒乓球团体比赛通知》、《关于举办第四届集美区职工风采节羽毛球团体赛的通知》要求，集美区总工会于2022年5-6月举办职工乒乓球、羽毛球团体赛。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市集美区总工会组织实施。

　　4.实施方案

　　两项比赛由区总工会主办，各镇（街）工会、区直属基层工会、区教育工会选拔优秀队伍参赛，各录取前十六名进行奖励。

　　5.实施周期

　　2022年5-6月份

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算22万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）乒乓球团体赛7万元；

　　（2）羽毛球团体15万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一（一级绩效目标表）。

　　（二）社会保险补助经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目是为促进多层次社会保障体系而建立，是继承和发扬工人阶级团结友爱、互助互济的光荣传统，也是工会组织以职工为本的具体体现。

　　2.立项依据

　　《厦门市总工会关于印发<关于进一步优化服务基层工会工作机制的若干意见>的通知》（厦工【2019】54号）

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市集美区总工会组织实施。

　　4.实施方案

　　为减轻职工负担，激发基层参加保障热情，最大限度保障职工利益，提高企业和职工的互助意识。对辖区内非公企业的职工参加厦门市总工会医疗互助保障的，给予30元/人的补助。 

　　5.实施周期

　　2022年度

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算113.7万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　社会保险补助经费113.7万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一（一级绩效目标表）。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市集美区总工会的机关运行经费财政拨款预算22.8万元，比2021年预算增加3.492万元，增长18.09%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市集美区总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市集美区总工会共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区总工会2022年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款271.7万元、政府性基金预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。第四部分  2022年部门预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表