目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2020年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........

第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明.......... ......

第四部分 名词解释 .................................

第五部分 附件 .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

厦门市集美区总工会的主要职责是：

1、负责工会组织建设工作，指导新建企业工会的组建。

2、负责全区基层工会干部培训和基层工会“职工之家”的建设。

3、负责工会宣传教育工作，参与经济建设、企业改革、劳动保护问题的调查研究，开展职工文体活动。

4、负责组织指导全区职工开展劳动竞赛、劳动保护和岗位练兵活动及班组建设。

5、承担劳动模范、五一奖章获得者的推荐、评选工作，劳模职工的慰问、体检及疗休养。

6、组织开展群众性劳动保护，劳动安全卫生的群众监督，参与企业重大工伤事故的调查处理；参与调查，研究职工生活福利状况。

7、开展职工扶贫与群众性互助互补活动，帮助下岗职工再就业与实施“送温暖”工程，开展“金秋助学”活动，职工重病医疗互助保障工作。

8、抓好《工会法》、《劳动法》和有关法律、法规的贯彻实施。参与重大劳动争议案件的调查处理工作；指导职工参与民主管理，建立平等协商和签订集体合同制度。

9、调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；指导基层女职工委员会开展工作。

10、协助区政府管理全区各级劳模工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市集美区总工会（本级）部门包括1个机关行政，无所属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

三、部门主要工作总结

2020年，集美区总工会主要任务是：以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实习近平总书记对福建厦门的重要讲话、重要指示批示精神，按照区委、区政府工作部署，加强思想引领，服务发展大局，聚焦主责主业，夯实基层基础，致力精准帮扶，推进工作创新，团结动员广大职工建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区的战略目标发挥主力军作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、提高政治站位，强化职工思想引领

按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，把学习贯彻党的十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务，突出舆论宣传，强化意识形态工作，加强党员干部和职工群众的思想引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动实践、推动工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；牢牢把握工会工作正确方向，全面领会新时期党对工会工作新使命新要求，切实担负起引领广大职工坚定不移听党话跟党走的政治责任，并运用新思想引领工会工作创新发展。  

二、服务中心工作，凝聚职工智慧力量

以推进产业工人队伍建设改革为主线，着力打造高素质职工队伍，继续在全区广泛组织开展“当好主人翁·建功新时代”主题劳动竞赛活动，不断深化文教、卫生、环卫、家政等行业劳动竞赛；大力实施职业技能素质提升工程，联合相关部门开展大练兵、大比武活动；深化“名师带高徒”活动，做实“求学圆梦”行动；充分发挥“劳模创新工作室”、“职工创新工作室”引领作用，广泛开展合理化建议、技术革新、技术协作、发明创造等活动；组织开展“中国梦·劳动美”主题教育及第二届职工风采节系列活动，不断营造劳动光荣的社会风尚和积极向上的敬业风气。 

三、强化维权服务，促进劳动关系和谐稳定

建立健全职工法律援助制度，通过项目合作、购买服务等方式，提供实用化、专业化、精准化服务；健全劳动关系动态观察制度，增设劳动关系动态观察点，及时了解并收集企业劳动关系的有关情况，加强对我区劳动关系动态的研判，提出有关预警和预防报告；贯彻落实《福建省工会劳动法律监督条例》，开展监督员培训、推动工会劳动法律监督委员会建设；持续开展“遵法守法·携手筑梦”服务农民工法治行动，建立健全联动监督机制，将劳动部门的执法与工会劳动法律监督联动机制落到实处。 

四、拓展服务深度，建设贴心职工之家

深化职工服务中心、共享职工之家、工会爱心驿站、职工书屋、职工学堂建设，加强镇街、村居、企业“小三级”工会组织网络建设，组织实施法律援助、大病救助等专项帮扶，做实服务职工的民心工程；积极开展工会会员服务日活动，做好困难职工、一线职工和工会会员心理疏导、健康关爱、帮扶救助、疗休养等普惠服务工作； 推进会、站、家一体化规范化建设，充分运用互联网、微信等服务功能，实现工会业务网上办理、工会信息网上推送、工会会员网上评家、职工群众网上互动，全天候、全方位服务职工群众。

五、深化改革创新，激发工会组织活力

加强作风建设，巩固巡察整改成果，建立健全联系基层工作机制，推动工会干部走进基层，面对面、心贴心、实打实服务职工群众；深入细致开展调查研究，广泛听取基层职工意见，促进工会决策和工会工作更加符合职工意愿；做好区总工会换届选举工作，配强配齐工会领导班子；深入开展“强基层、补短板、增活力”行动，做好非公企业、新行业、新经济组织建会工作，继续开展货车司机、快递员、家政服务员等“八大群体”及农民工集中入会行动，最大限度把农民工、劳务派遣工和灵活就业人员纳入工会组织。

第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市集美区总工会（本级）		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	389.89	一、一般公共服务支出	362.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.54
		九、卫生健康支出	4.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	389.89	本年支出合计	389.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	389.89	总计	389.89

   注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

     二、收入决算表

收入决算表    公开02表
部门/单位：厦门市集美区总工会（本级）					单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	389.89		389.89
201			一般公共服务支出	362.87		362.87
20129			群众团体事务	362.87		362.87
2012901			行政运行	138.39		138.39
2012902			一般行政管理事务	224.48		224.48
208			社会保障和就业支出	22.54		22.54
20805			行政事业单位养老支出	22.54		22.54
2080501			行政单位离退休	15.07		15.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47		7.47
210			卫生健康支出	4.49		4.49
21011			行政事业单位医疗	4.49		4.49
2101101			行政单位医疗	3.43		3.43
2101103			公务员医疗补助	1.06		1.06

      注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

    三、支出决算表

支出决算表   公开03表
部门/单位：厦门市集美区总工会（本级）					单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	389.89		165.41	224.48
201			一般公共服务支出	362.87		138.39	224.48
20129			群众团体事务	362.87		138.39	224.48
2012901			行政运行	362.87		138.39
2012902			一般行政管理事务	224.48			224.48
208			社会保障和就业支出	22.54		22.54
20805			行政事业单位养老支出	22.54		22.54
2080501			行政单位离退休	15.07		15.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47		7.47
210			卫生健康支出	4.49		4.49
21011			行政事业单位医疗	4.49		4.49
2101101			行政单位医疗	3.43		3.43
2101103			公务员医疗补助	1.06		1.06

            注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

    四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门/单位：厦门市集美区总工会（本级）									单位：万元
收     入		支     出
项   目	金额	项目（按功能分类）			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	389.89	一、一般公共服务支出			362.87	362.87	0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出			0.00	0.00	0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		四、公共安全支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		五、教育支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		六、科学技术支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		八、社会保障和就业支出			22.54	22.54	0.00			0.00
		九、卫生健康支出			4.49	4.49	0.00			0.00
		十、节能环保支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、城乡社区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、农林水支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、交通运输支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、资源勘探信息等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、商业服务业等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、金融支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、住房保障支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、国有资本经营预算支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、其他支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、债务还本支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十五、债务付息支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00	0.00			0.00
本年收入合计	389.89	本年支出合计			389.89	389.89	0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			0.00	0.00	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	389.89	总计			389.89	389.89	0.00			0.00

   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
部门/单位：厦门市集美区总工会（本级）													单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码			科目名称		金额	经济分类科目编码		科目名称			金额
301	工资福利支出	132.45	302			商品和服务支出		18.16	307		债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资	18.87	30201			办公费		2.43	30701		国内债务付息			0.00
30102	津贴补贴	36.49	30202			印刷费		0.03	30702		国外债务付息			0.00
30103	奖金	54.72	30203			咨询费		0.00	310		资本性支出			0.00
30106	伙食补助费	0.54	30204			手续费		0.00	31001		房屋建筑物购建			0.00
30107	绩效工资	0.00	30205			水费		0.00	31002		办公设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	30206			电费		0.00	31003		专用设备购置			0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207			邮电费		0.93	31005		基础设施建设			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208			取暖费		0.00	31006		大型修缮			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	30209			物业管理费		8.09	31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211			差旅费		0.05	31008		物资储备			0.00
30113	住房公积金	9.72	30212			因公出国（境）费用		0.00	31009		土地补偿			0.00
30114	医疗费	0.00	30213			维修（护）费		0.00	31010		安置补助			0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214			租赁费		0.00	31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	14.80	30215			会议费		0.00	31012		拆迁补偿			0.00
30301	离休费	0.00	30216			培训费		0.00	31013		公务用车购置			0.00
30302	退休费	0.00	30217			公务接待费		0.00	31019		其他交通工具购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218			专用材料费		0.00	31021		文物和陈列品购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224			被装购置费		0.00	31022		无形资产购置			0.00
30305	生活补助	0.21	30225			专用燃料费		0.00	31099		其他资本性支出			0.00
30306	救济费	0.00	30226			劳务费		0.68	312		对企业补助			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227			委托业务费		0.00	31201		资本金注入			0.00
30308	助学金	0.00	30228			工会经费		0.00	31203		政府投资基金股权投资			0.00
30309	奖励金	0.00	30229			福利费		0.00	31204		费用补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231			公务用车运行维护费		0.00	31205		利息补贴			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239			其他交通费用		4.40	31299		其他对企业补助			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.60	30240			税金及附加费用		0.00	399		其他支出			0.00
			30299			其他商品和服务支出		1.55	39906		赠与			0.00
									39907		国家赔偿费用支出			0.00
									39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
									39999		其他支出			0.00
人员经费合计		147.25	公用经费合计											18.16

    注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门/单位：厦门市集美区总工会（本级）								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

   注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

   2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

 

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0.00万元，本年收入389.89万元，本年支出389.89万元，使用非财政拨款结余0.00,结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2020年收入389.89万元，比上年决算数减少227.16万元，下降36.81％，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入389.89万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（二）2020年支出389.89万元，比上年决算数减少227.16万元，下降36.81％，主要原因是：职工重大疾病医疗互助保障经费减少，具体情况如下：

1.基本支出165.41万元。其中，人员支出147.25万元，公用支出18.16万元。

2.项目支出224.48万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出389.89万元，比上年决算数减少227.16万元，下降36.81%，主要原因是：项目支出减少，具体情况如下：

（一）行政运行138.39万元，较上年决算数增加10.35万元，增长8.08%。主要原因是人员经费发生变化。

（二）行政管理事务224.48万元，较上年决算数减少240.6万元，下降51.73%。主要原因是职工医疗互助保障经费、劳模经费减少等。

（三）行政单位离退休支出15.07万元，较上年决算数增加2.57万元，增长20.56%。主要原因是调整了退休人员的相关费用。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.47万元，较上年决算减少0.33万元，下降4.23%。主要原因是缴交基数调整。

（五）行政单位医疗支出3.43万元，较上年决算数增加0.78万元，增长29.43%。主要原因是缴交基数调整。

（六）公务员医疗补助支出1.06万元，较上年决算数增加0.07万元，增长7.07%。主要原因是缴交基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年决算数持平。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出165.41万元，其中：

（一）人员经费147.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。主要原因是2020年无三公经费支出。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2020年无因公出国（境）活动安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，主要是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是: 本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，主要是本单位无公务用车，无公务用车运行维修费。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。主要是本单位无公务接待安排，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为90分。《区级部门整体支出绩效自评表》详见附件。

本部门组织对劳模经费、职工重大疾病医疗互助保障经费、群体性体育活动经费、特殊群体补助经费、信息化专项经费等一级项目开展2020年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”的项目分别是5个。《区级部门一级项目支出绩效自评表》详见附件。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2020年度机关运行经费支出18.16万元，比上年决算数减少3.50%，主要是:厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

一、《区级部门整体支出绩效自评表》

二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》