目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、部门一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　集美区总工会的主要职责是：

　　1、负责工会组织建设工作，指导新建企业工会的组建。

　　2、负责全区基层工会干部培训和基层工会“职工之家”的建设。

　　3、负责工会宣传教育工作，参与经济建设、企业改革、劳动保护问题的调查研究，开展职工文体活动。

　　4、负责组织指导全区职工开展劳动竞赛、劳动保护和岗位练兵活动及班组建设。

　　5、承担劳动模范、五一劳动奖章获得者的推荐、评选工作，劳模职工的慰问、体检及疗休养。

　　6、组织开展群众性劳动保护，劳动安全卫生的群众监督，参与企业重大工伤事故的调查处理；参与调查，研究职工生活福利状况。

　　7、开展职工扶贫与群众性互助互补活动，帮助下岗职工再就业与实施“送温暖”工程，开展“金秋助学”活动，职工重病医疗互助保障工作。

　　8、抓好《工会法》、《中华人民共和国劳动法》和有关法律、法规的贯彻实施。参与重大劳动争议案件的调查处理工作；指导职工参与民主管理，建立平等协商和签订集体合同制度。

　　9、调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；指导基层女职工委员会开展工作。

　　10、协助区政府管理全区各级劳模工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　集美区总工会包括1个机关行政，无下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，围绕中心服务大局，在服务大局中建功新时代，在聚焦主责主业中展现新作为，为全方位推动高质量发展超越贡献力量,重点抓好以下工作：

　　一.强化文化引领，深化群众性精神文明创建活动。助推职工文化、企业文化建设，举办好职工风采节、读书交流会、摄影展、书画展等，不断拓展和延伸职工文化的内涵和领域，不断增强基层职工文化活力。继续举办好“职工书屋·工悦领读”活动，采取线上与线下相结合的方式，使“职工书屋”动起来，带动职工养成“好读书、读好书”的阅读好习惯。

　　二.大力弘扬劳模精神和工匠精神。做好各级劳模、工匠评选推荐工作。建立健全劳模、工匠培养、选树、宣传、激励机制，通过集中宣传、专题报道、巡回报告、网上展示等方式，广泛宣传劳模和工匠人才的先进事迹，努力营造尊重劳动、崇尚劳动、劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，让诚实劳动、勤勉工作蔚然成风。深化劳模（职工）创新工作室创建活动，充分发挥劳模（职工）创新工作室引领示范作用。落实好劳模各项政策，做好劳模服务工作。

　　三.推动帮扶服务更加精准。以实现救助、维权、服务一体化为方向，拓宽服务内容，优化办事流程，提高办事效能，把职工服务中心、职工服务站、共享职工之家、工会爱心驿站打造成职工看得见、想得起、找得到、靠得住的“温馨之家”。深化职工帮扶信息化服务平台建设，做到因困施策、分类帮扶、精准脱困。深化职工服务体系建设，将“四送”阶段性帮扶和日常性帮扶结合起来，扎实开展“提升职工生活质量”行动，引导和推动企业改善职工生活条件，加强职工的人文关怀和心理疏导，不断提升职工生活的质量。

　　四.推动职工普惠服务更加广泛。落实“爱心厦门”建设工作举措，进一步深化职工普惠服务内涵，拓展普惠服务项目，巩固老品牌，创造新亮点，工会普惠性服务由“定菜单”到职工“点菜单”转变。积极开展工会会员服务日活动，开展富有工会特色、职工特点的送温暖、送文化、送法律、送培训、送健康等志愿服务。深入推进“平安返厦”交通补助、职工医疗互助保障等工会普惠服务，继续加大对农民工、环卫工、“8+N”等群体的特惠服务力度。继续加强共享职工之家建设，把区职工服务中心、杏林湾党群活动中心、厦门北站等共享职工之家品牌擦得更亮。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）集美区总工会2021年收入预算为449.0772万元，比2020年预算数减少223.5821万元，下降33.24％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入449.0772万元，其中一般公共预算拨款收入449.0772万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）集美区总工会2021年支出预算为449.0772万元，比2020年预算数减少223.5821万元，下降33.24％，具体情况如下：

　　1.基本支出191.6072万元，其中，人员支出172.2992万元，公用支出19.3080万元；

　　2.项目支出257.47万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出449.0772万元，比2020年预算数减少223.5821万元，下降33.24％，主要是由于发展项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行（群众团体事务）152.6352万元。主要用于人员工资、补贴、奖金及日常办公支出。

　　（二）一般行政管理事务（群众团体事务）257.47万元。主要用于职工帮扶慰问、劳模经费、群众性体育活动、职工重大疾病医疗互助保障、设备购置、职工服务中心工作经费等支出。

　　（三）行政单位离退休23.78万元。主要用于退休人员工资、补贴及资金支出。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出9万元。主要用于在职人员的养老保险费支出。

　　（五）行政单位医疗4.86万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　（六）公务员医疗补助1.332万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，与2020年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　集美区总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0万元。主要用于省、市上级部门调研等方面的接待活动，与上年预算相比持平。主要原因是厉行节约，严控接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是公车改革，没有再安排公务用车运行及维修费预算。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年集美区总工会的机关运行经费财政拨款预算19.3080万元，比2020年预算减少0.3761万元，下降1.91%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年集美区总工会政府采购预算总额3.47万元，其中：政府采购货物预算3.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，集美区总工会共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　集美区总工会2021年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款249万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括专项业务费、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、部门一级项目绩效目标表