目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2019年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

九、机构运行信息表..................................

第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明............................

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

集美区总工会的主要职责是：

1、负责工会组织建设工作，指导新建企业工会的组建。

2、负责全区基层工会干部培训和基层工会“职工之家”的建设。

3、负责工会宣传教育工作，参与经济建设、企业改革、劳动保护问题的调查研究，开展职工文体活动。

4、负责组织指导全区职工开展劳动竞赛、劳动保护和岗位练兵活动及班组建设。

5、承担劳动模范、五一奖章获得者的推荐、评选工作，劳模职工的慰问、体检及疗休养。

6、组织开展群众性劳动保护，劳动安全卫生的群众监督，参与企业重大工伤事故的调查处理；参与调查，研究职工生活福利状况。

7、开展职工扶贫与群众性互助互补活动，帮助下岗职工再就业与实施“送温暖”工程，开展“金秋助学”活动，职工重病医疗互助保障工作。

8、抓好《工会法》、《劳动法》和有关法律、法规的贯彻实施。参与重大劳动争议案件的调查处理工作；指导职工参与民主管理，建立平等协商和签订集体合同制度。

9、调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；指导基层女职工委员会开展工作。

10、协助区政府管理全区各级劳模工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，集美区总工会包括1个机关行政，无下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2019年，集美区总工会主要任务是：2019年，是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。这一年，在区委和市总工会的领导下，全区各级工会深入学习党的十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于工会工作的重要论述，紧紧围绕区委、区政府中心工作和上级工会任务部署，着力践行“以职工为中心”的理念，各项工作取得新的实质性成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）这一年，我们紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，切实加强思想政治引领，职工队伍凝聚力持续增强。

1.主题教育扎实推进。

2.政治引领不断深化。

3.示范引领创新推进。

4.文化引领得到加强。

5.党的建设各项任务全面落实。

（二）这一年，我们坚持新发展理念，始终注重素质提升，助力高素质高颜值跨岛发展。

6.广泛开展劳动技能竞赛。

7.大力推进技术创新。

8.深入参与安全生产活动。

（三）这一年，我们在砥砺实干中进一步强化民生福祉，致力打造贴心娘家，服务保障精准高效。

9.扎实推进维权保障工作。

10.不断深化互助帮扶工作。

11.大力推进“心灵绿洲”计划。

（四）这一年，我们严要求加强自身建设，不断夯实基层基础，打造多功能服务平台。

12.加强工会基层组织建设。

13.打造十分钟职工服务圈。

14.提升改造区职工服务中心。

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

编制单位：厦门市集美区总工会（本级）		2019年度	金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	6
一、一般公共预算财政拨款收入	617.05	一、一般公共服务支出	593.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	20.30
		九、卫生健康支出	3.64
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	617.05	本年支出合计	617.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	617.05	总计	617.05

二、 收入决算表

编制单位：厦门市集美区总工会（本级）					2019年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	617.05	617.05
201			一般公共服务支出	593.11	593.11
20129			群众团体事务	593.11	593.11
2012901			行政运行	128.04	128.04
2012902			一般行政管理事务	465.08	465.08
208			社会保障和就业支出	20.30	20.30
20805			行政事业单位离退休	20.30	20.30
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.50	12.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80
210			卫生健康支出	3.64	3.64
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64
2101101			行政单位医疗	2.65	2.65
2101103			公务员医疗补助	0.99	0.99
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、 支出决算表

编制单位：厦门市集美区总工会（本级）				2019年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	617.05	151.98	465.08
201			一般公共服务支出	593.11	128.04	465.08
20129			群众团体事务	593.11	128.04	465.08
2012901			行政运行	128.04	128.04
2012902			一般行政管理事务	465.08		465.08
208			社会保障和就业支出	20.30	20.30
20805			行政事业单位离退休	20.30	20.30
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.50	12.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80
210			卫生健康支出	3.64	3.64
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64
2101101			行政单位医疗	2.65	2.65
2101103			公务员医疗补助	0.99	0.99
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

四、 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市集美区总工会（本级）		2019年度			金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次	3	栏    次	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	617.05	一、一般公共服务支出	593.11	593.11
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	20.30	20.30
		九、卫生健康支出	3.64	3.64
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	617.05	本年支出合计	617.05	617.05
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	617.05	总计	617.05	617.05
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市集美区总工会（本级）				2019年度		金额单位：万元
项目				本年收入
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	617.05	151.98	465.08
201			一般公共服务支出	593.11	128.04	465.08
20129			群众团体事务	593.11	128.04	465.08
2012901			行政运行	128.04	128.04
2012902			一般行政管理事务	465.08		465.08
208			社会保障和就业支出	20.30	20.30
20805			行政事业单位离退休	20.30	20.30
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.50	12.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80
210			卫生健康支出	3.64	3.64
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64
2101101			行政单位医疗	2.65	2.65
2101103			公务员医疗补助	0.99	0.99
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市集美区总工会（本级）		2019年度	金额单位：万元
项目		合计
经济分类科目编码	科目名称
合计		617.05
301	工资福利支出	121.11
302	商品和服务支出	478.63
303	对个人和家庭的补助	12.05
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	5.27
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
307	债务利息及费用支出
399	其他支出
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市集美区总工会				2019年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	121.11	302	商品和服务支出	18.82	310	资本性支出
30101	基本工资	18.18	30201	办公费	2.36	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	35.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	46.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	8.09	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.7	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	8.60	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	12.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	12.02	30239	其他交通费用	4.4	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.59	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		133.16	公用经费合计					18.82
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市集美区总工会				2019年				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、 机构运行信息表

编制单位：厦门市集美区总工会		2019年度	金额单位：万元
项  目	行次	统计数	项  目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	18.82
（一）支出合计	2		（一）行政单位	23	18.82
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4		三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26
（2）公务用车运行维护费	6		1.副部（省）级及以上领导用车	27
3．公务接待费	7		2.主要领导干部用车	28
（1）国内接待费	8		3.机要通信用车	29
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	30
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	31
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7.离退休干部用车	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8.其他用车	34
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35
4．公务用车保有量（辆）	15		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36
5．国内公务接待批次（个）	16		四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38
6．国内公务接待人次（人）	18		1、政府采购货物支出	39
其中：外事接待人次（人）	19		2、政府采购工程支出	40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		3、政府采购服务支出	41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42
			其中：授予小微企业合同金额	43
注：1、本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。                                                              2、“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年集美区总工会年初结转和结余0万元，本年收入617.05万元，本年支出617.05万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2019年收入617.05万元，比2018年决算数增加95.34万元，增长18.27％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入617.05万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.上级补助收入0万元。

6.附属单位上缴收入0万元。

7.其他收入0万元。

（二）2019年支出617.05万元，比2018年决算数增加95.34万元，增长18.27％，具体情况如下：

1.基本支出151.98万元。其中，人员支出133.16万元，公用支出18.82万元。

2.项目支出465.08万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出617.05万元，比上年决算数增加95.34万元，增长18.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行128.04万元，较上年决算数减少2.55万元，下降1.95%。主要原因是人员经费发生变化。

（二）一般行政管理事务465.08万元，较上年决算数增加146.26万元，下45.88%。主要原因是职工医疗互助保障经费、劳模经费增加等。

（三）归口管理的行政单位离退休12.50万元，较上年决算数减少1.97万元，下降13.61%。主要原因是调整了退休人员的相关费用。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.80万元，较上年决算减少0.87万元，下降10.03%。主要原因是缴交基数调整。

（五）行政单位医疗2.65万元，较上年决算数增加0.05万元，增长1.92%。主要原因是缴交基数调整。

（六）公务员医疗补助0.99万元，较上年决算数增加0.02万元，增长2.06%。主要原因是缴交基数调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用“政府性基金预算拨款安排的支出”，2019年度政府性基金支出0万元，比上年决算数持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出151.97万元，其中：

（一）人员经费133.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与年初预算的0万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运维费支出0万元，与年初预算的0万元持平%，其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元持平，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出0万元，与年初预算的0万元持平，截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算的0万元持平。主要是无公务接待任务。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年5个清单项目实施绩效监控，分别是企业职工文体活动经费、微信运营经费、职工重大疾病医疗互助保障经费、劳模经费、慰问经费，涉及财政拨款资金456.59万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度共计5个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计456.59万元。评价结果为“优”的项目是5个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位无实施财政重点评价项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出18.82万元，比上年决算数增长56.05%，主要是:公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。