目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、项目绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、部门一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

集美区总工会的主要职责是：

1、负责工会组织建设工作，指导新建企业工会的组建。

2、负责全区基层工会干部培训和基层工会“职工之家”的建设。

3、负责工会宣传教育工作，参与经济建设、企业改革、劳动保护问题的调查研究，开展职工文体活动。

4、负责组织指导全区职工开展劳动竞赛、劳动保护和岗位练兵活动及班组建设。

5、承担劳动模范、五一奖章获得者的推荐、评选工作，劳模职工的慰问、体检及疗休养。

6、组织开展群众性劳动保护，劳动安全卫生的群众监督，参与企业重大工伤事故的调查处理；参与调查，研究职工生活福利状况。

7、开展职工扶贫与群众性互助互补活动，帮助下岗职工再就业与实施“送温暖”工程，开展“金秋助学”活动，职工重病医疗互助保障工作。

8、抓好《工会法》、《劳动法》和有关法律、法规的贯彻实施。参与重大劳动争议案件的调查处理工作；指导职工参与民主管理，建立平等协商和签订集体合同制度。

9、调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；指导基层女职工委员会开展工作。

10、协助区政府管理全区各级劳模工作。

二、部门预算单位基本情况

集美区总工会包括1个机关行政，无下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，集美区总工会主要任务是：以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实习近平总书记对福建厦门的重要讲话、重要指示批示精神，按照区委、区政府工作部署，加强思想引领，服务发展大局，聚焦主责主业，夯实基层基础，致力精准帮扶，推进工作创新，团结动员广大职工建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区的战略目标发挥主力军作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、提高政治站位，强化职工思想引领

按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，把学习贯彻党的十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务，突出舆论宣传，强化意识形态工作，加强党员干部和职工群众的思想引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动实践、推动工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；牢牢把握工会工作正确方向，全面领会新时期党对工会工作新使命新要求，切实担负起引领广大职工坚定不移听党话跟党走的政治责任，并运用新思想引领工会工作创新发展。  

二、服务中心工作，凝聚职工智慧力量

以推进产业工人队伍建设改革为主线，着力打造高素质职工队伍，继续在全区广泛组织开展“当好主人翁·建功新时代”主题劳动竞赛活动，不断深化文教、卫生、环卫、家政等行业劳动竞赛；大力实施职业技能素质提升工程，联合相关部门开展大练兵、大比武活动；深化“名师带高徒”活动，做实“求学圆梦”行动；充分发挥“劳模创新工作室”、“职工创新工作室”引领作用，广泛开展合理化建议、技术革新、技术协作、发明创造等活动；组织开展“中国梦·劳动美”主题教育及第二届职工风采节系列活动，不断营造劳动光荣的社会风尚和积极向上的敬业风气。 

三、强化维权服务，促进劳动关系和谐稳定

建立健全职工法律援助制度，通过项目合作、购买服务等方式，提供实用化、专业化、精准化服务；健全劳动关系动态观察制度，增设劳动关系动态观察点，及时了解并收集企业劳动关系的有关情况，加强对我区劳动关系动态的研判，提出有关预警和预防报告；贯彻落实《福建省工会劳动法律监督条例》，开展监督员培训、推动工会劳动法律监督委员会建设；持续开展“遵法守法·携手筑梦”服务农民工法治行动，建立健全联动监督机制，将劳动部门的执法与工会劳动法律监督联动机制落到实处。 

四、拓展服务深度，建设贴心职工之家

深化职工服务中心、共享职工之家、工会爱心驿站、职工书屋、职工学堂建设，加强镇街、村居、企业“小三级”工会组织网络建设，组织实施法律援助、大病救助等专项帮扶，做实服务职工的民心工程；积极开展工会会员服务日活动，做好困难职工、一线职工和工会会员心理疏导、健康关爱、帮扶救助、疗休养等普惠服务工作； 推进会、站、家一体化规范化建设，充分运用互联网、微信等服务功能，实现工会业务网上办理、工会信息网上推送、工会会员网上评家、职工群众网上互动，全天候、全方位服务职工群众。

五、深化改革创新，激发工会组织活力

加强作风建设，巩固巡察整改成果，建立健全联系基层工作机制，推动工会干部走进基层，面对面、心贴心、实打实服务职工群众；深入细致开展调查研究，广泛听取基层职工意见，促进工会决策和工会工作更加符合职工意愿；做好区总工会换届选举工作，配强配齐工会领导班子；深入开展“强基层、补短板、增活力”行动，做好非公企业、新行业、新经济组织建会工作，继续开展货车司机、快递员、家政服务员等“八大群体”及农民工集中入会行动，最大限度把农民工、劳务派遣工和灵活就业人员纳入工会组织。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）集美区总工会2020年收入预算为672.6593万元，比2019年预算数增加171.5393万元，增长34.23％，具体情况如下：

1.财政拨款收入672.6593万元，其中一般公共预算拨款收入672.6593万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）集美区总工会2020年支出预算为672.6593万元，比2019年预算数增加171.5393万元，增长34.23％，具体情况如下：

1.基本支出177.1193万元，其中，人员支出157.4352万元，公用支出19.6841万元；

2.项目支出495.54万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出672.6593万元，比2019年预算数增加171.5393万元，增长34.23%，主要是由于人员工资奖金及发展项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行（群众团体事务）143.2297万元。主要用于人员工资、补贴、奖金及日常办公支出。

（二）一般行政管理事务（群众团体事务）495.54万元。主要用于职工帮扶慰问、劳模经费、群众性体育活动、职工重大疾病医疗互助保障、微信运营、设备购置、职工服务中心工作经费等支出。

（三）行政单位离退休21.5056万元。主要用于退休人员工资、补贴及资金支出。

 （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元。主要用于在职人员的养老保险费支出。

 （五）行政单位医疗2.844万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

 （六）公务员医疗补助1.62万元。主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，与2019年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

集美区总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

全区统筹安排。

（二）公务接待费

2020年预算安排0万元。与上年相比持平。主要原因是未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位一部执法执勤用车纳入我区执法用车平台管理，统筹使用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年集美区总工会的机关运行经费财政拨款预算19.6841万元，比2019年预算减少1.5859万元，下降7.46%。

（二）政府采购情况

2020年集美区总工会政府采购预算总额19.54万元，其中：政府采购货物预算4.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，集美区总工会共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

集美区总工会2020年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款486万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门一级项目绩效目标表