目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

十、 政府采购情况表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

集美区总工会的主要职责是：

1、负责工会组织建设工作，指导新建企业工会的组建。

2、负责全区基层工会干部培训和基层工会“职工之家”的建设。

3、负责工会宣传教育工作，参与经济建设、企业改革、劳动保护问题的调查研究，开展职工文体活动。

4、负责组织指导全区职工开展劳动竞赛、劳动保护和岗位练兵活动及班组建设。

5、承担劳动模范、五一奖章获得者的推荐、评选工作，劳模职工的慰问、体检及疗休养。

6、组织开展群众性劳动保护，劳动安全卫生的群众监督，参与企业重大工伤事故的调查处理；参与调查，研究职工生活福利状况。

7、开展职工扶贫与群众性互助互补活动，帮助下岗职工再就业与实施“送温暖”工程，开展“金秋助学”活动，职工重病医疗互助保障工作。

8、抓好《工会法》、《劳动法》和有关法律、法规的贯彻实施。参与重大劳动争议案件的调查处理工作；指导职工参与民主管理，建立平等协商和签订集体合同制度。

9、调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；指导基层女职工委员会开展工作。

10、协助区政府管理全区各级劳模工作及离退联工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，集美区总工会包括1个机关行政，无下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，集美区总工会主要任务是：在区委和上级工会的领导下，区总工会深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神及中国工会第十七次全国代表大会精神，围绕区委建设五大发展示范区发展战略，按照年初工作部署，充分发挥工会职能优势，坚持狠抓落实，各项工作有序推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出重点，“建功之家”服务大局作用进一步彰显

    1.加强政治思想引领。

2.大力弘扬劳模精神。

 3.大力开展劳动竞赛。

4.大力推进技术创新和安全生产工作。

（二）维权普惠，“温暖之家”帮扶作用进一步深化

1.开展“送法”服务行动。

2、开展“送温暖”活动。

3.开展“集体协商”工作。

    4.开展女职工后勤保障工作。

（三）强化品牌，“文化之家”引领功能进一步增强

1.文体活动有声有影。

2.文化阵地有为有位。

3.志愿服务凝聚正能量。

（四）固本强基，“职工之家”建设进一步得到加强

    1.改革创新取得显著成效。

2.坚持抓基层打基础。

3.强化工会自身建设。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

1.      收入支出决算总表

2.      收入决算表

 

3.      支出决算表

4.      财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：厦门市集美区总工会		2018年度	金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	521.71	一、一般公共服务支出	449.41	449.41
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	68.73	68.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.57	3.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	521.71	本年支出合计	521.71	521.71
年初财政拨款结转和结余	3.09	年末财政拨款结转和结余	3.09	3.09
一、一般公共预算财政拨款	3.09	基本支出结转	3.09	3.09
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余
总计	524.80	总计	524.80	524.80

 

5.      一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：厦门市集美区总工会				2018年度	金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				521.71	202.90	318.82
2012901			行政运行	130.59	130.59
2012902			一般行政管理事务	318.82		318.82
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.60	45.60
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.47	14.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67
2101101			行政单位医疗	2.60	2.60
2101103			公务员医疗补助	0.97	0.97

6.      一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：厦门市集美区总工会	2018年度	金额单位：万元
项    目		合     计
经济分类 科目编码	科目名称
合         计		521.71
301	工资福利支出	176.64
302	商品和服务支出	329.89
303	对个人和家庭的补助	14.20
308	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	0.99
311	对企业补贴（基本建设）
312	对企业补贴
307	债务利息及费用支出
399	其他支出

7.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：厦门市集美区总工会					2018年度		金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

 2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支的安排。

9.      部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：厦门市集美区总工会	2018年度	金额单位：万元
项  目	统计数	项  目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	12.06
（一）支出合计	0.76	（一）行政单位	12.06
1．因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	0.76
（1）公务用车购置费		三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.76	（一）车辆数合计（辆）
3．公务接待费		1.副部（省）级及以上领导用车
（1）国内接待费		2.主要领导干部用车
其中：外事接待费		3.机要通信用车
（2）国（境）外接待费		4.应急保障用车
（二）相关统计数	—	5.执法执勤用车
1．因公出国（境）团组数（个）		6.特种专业技术用车
2．因公出国（境）人次数（人）		7.离退休干部用车
3．公务用车购置数（辆）		8.其他用车
4．公务用车保有量（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
其中：外事接待批次（个）
6．国内公务接待人次（人）
其中：外事接待人次（人）
7．国（境）外公务接待批次（个）
8．国（境）外公务接待人次（人）

10.   政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：厦门市集美区总工会

2018年度

金额单位：万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

1.00

1.00

1.00

0.99

0.99

0.99

货物

1.00

1.00

1.00

0.99

0.99

0.99

工程

服务

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年集美区总工会年初结转和结余3.09万元，本年收入521.71万元，本年支出521.71万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.09万元。

（一）2018年收入521.71万元，比2017年决算数减少232.90万元，下降30.86％，具体情况如下：

1.财政拨款收入521.71万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2018年支出521.71万元，比2017年决算数减少239.74万元，下降31.48％，具体情况如下：

1.基本支出202.90万元。其中，人员支出190.83万元，公用支出12.06万元。

2.项目支出318.82万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出521.71万元，比上年决算数减少239.74万元，下降31.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行130.59万元，较上年决算数增加11.88万元，增长10.01%。主要原因是工资、奖金及公用经费增加等。

（二）一般行政管理事务318.82万元，较上年决算数减少187.65万元，下降37.05%。主要原因是职工医疗互助保障经费减少等。

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出45.60万元，较上年决算数减少66.77万元，下降59.42%。主要原因是人员减少等。

（四）归口管理的行政单位离退休14.47万元，较上年决算数增加3.25万元，增长28.97%。主要原因是退休人员工资调整。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.67万元，较上年决算增加0.26万元，增长3.09%。主要原因是缴交基数调整。

（六）行政单位医疗2.60万元，较上年决算数增加0.2万元，增长8.33%。主要原因是缴交基数调整。

（七）公务员医疗补助0.97万元，较上年决算数增加0.09万元，增长10.23%。主要原因是缴交基数调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年决算数持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出202.90万元，其中：

（一）人员经费190.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.76万元，同比下降19.15%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年持平。
    （二）公务用车购置及运行费0.76万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.76万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别持平和下降19.15%，主要是:燃油、维修等方面费用下降，2018年10月后公车由机关事务局统筹调配管理使用。
　　（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2017年持平，无公务接待任务。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年9个项目实施绩效监控，主要包括企业职工文体活动经费、微信运营经费、职工重大疾病医疗互助保障经费等。

共对2018年8个项目开展绩效自评，主要包括职工文体活动经费、微信运营经费、职工重大疾病医疗互助保障经费。

（二）项目绩效自评结果

职工文体活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工文体活动经费项目自评得分为97分，自评等次为优秀。

微信运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，微信运营经费项目自评得分为98分，自评等次为优秀。

职工重大疾病医疗互助保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工重大疾病医疗互助保障经费项目自评得分为95分，自评等次为优秀。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出12.06万元，比上年决算数减少4.98%，主要是:进一步规范经费的使用，控制公用经费的支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。