2019年集美区总工会部门预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

集美区总工会的主要职责是：

1、负责工会组织建设工作，指导新建企业工会的组建。

2、负责全区基层工会干部培训和基层工会“职工之家”的建设。

3、负责工会宣传教育工作，参与经济建设、企业改革、劳动保护问题的调查研究，开展职工文体活动。

4、负责组织指导全区职工开展劳动竞赛、劳动保护和岗位练兵活动及班组建设。

5、承担劳动模范、五一奖章获得者的推荐、评选工作，劳模职工的慰问、体检及疗休养。

6、组织开展群众性劳动保护，劳动安全卫生的群众监督，参与企业重大工伤事故的调查处理；参与调查，研究职工生活福利状况。

7、开展职工扶贫与群众性互助互补活动，帮助下岗职工再就业与实施“送温暖”工程，开展“金秋助学”活动，职工重病医疗互助保障工作。

8、抓好《工会法》、《劳动法》和有关法律、法规的贯彻实施。参与重大劳动争议案件的调查处理工作；指导职工参与民主管理，建立平等协商和签订集体合同制度。

9、调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；指导基层女职工委员会开展工作。

10、协助区政府管理全区各级劳模工作。

二、部门预算单位基本情况

区总工会包括1个机关行政，无下属单位。其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，集美区总工会主要任务是：新的一年，区总工会将以习近平总书记同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神及中国工会第十七次全国代表大会精神为指导，紧紧围绕区委建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区的战略目标，进一步理清思路，明确任务，忠诚履职，积极作为，努力开创新时代特区工会工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

    （一）突出政治引领，引导职工群众听党话、跟党走

    全区各级工会要把学习贯彻习近平总书记同全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神和中国工会十七大精神作为当前全区各级工会干部的一项重要政治任务来抓，切实承担起团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任。结合我区正在开展的“新时代 新思想 新作为”理论宣讲活动，在广大工会干部和职工群众中迅速掀起学习宣传习近平总书记重要讲话和工会十七大精神的热潮。组织劳模、工会干部深入企业、车间、班组进行宣传宣讲，努力让中央和大会精神深入基层、深入职工；充分运用工会媒体和教育阵地，大力宣传习近平总书记重要讲话和工会十七大精神，切实把各级工会干部思想和行动统一到大会各项决策部署上来。通过举办专题学习会、讨论会、培训班等，要求各级工会干部原原本本地研读学习习近平总书记重要讲话、党中央致词、工会十七大报告和中国工会章程修正案，学出干劲，学出实效，在工会各项工作中全面体现，全面落实，形成新的生动实践。

   （二）突出建功立业，为推进高质量发展实现赶超目标贡献智慧和力量

    坚持实施职工素质提升工程，充分发挥我区创新人才培训基地、劳模（职工）创新工作室等作用，多措并举开展好“当好主人翁、建功新时代”群众性劳动竞赛。根据《福建省总工会关于促进闽台职工交流合作的若干措施》的工作要求，结合我区实际，开展两岸职工技术交流、竞赛合作、交友联谊等工作。加强典型培育选树和宣传工作，积极选树一批技术过硬、爱岗敬业的“集美工匠”，开展五一劳动奖章、“最美职工”评选推荐活动，努力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。结合学习贯彻习近平总书记给中国劳动关系学院劳模本科班学员回信精神，在全社会营造学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围，通过劳模带头示范作用带动广大职工努力投身各条战线的建设，生动活泼地实践习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）突出维权服务，更好满足职工群众对美好生活的需要

区总工会将进一步健全和完善服务职工体系，深化职工服务中心、职工服务站、工会爱心驿站等服务职工阵地建设，积极构建帮扶、维权、服务“三位一体”的职工服务体系。大力推进网上工会建设，进一步优化会员管理、在线报名、返厦补助、抢票系统等工作板块的功能，满足职工群众个性化全天候的服务需求。深入推进“平安返厦”路费补助、职工医疗互助保障等工会普惠服务，加大对农民工、环卫工等特殊群体的特惠服务力度。推动“送温暖”活动常态化，在职工食堂宿舍、子女托育、医疗保障、技能培训等方面加大帮扶力度，尽最大努力满足职工需求，提升职工的获得感幸福感安全感。坚持维权和维稳相结合，加强对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，加强劳动关系领域风险排查化解、应急处置，维护职工队伍的稳定，构建和谐劳动关系，促进职工体面劳动、舒心工作、全面发展。

   （四）突出改革创新，构建联系、服务职工的工会工作体系

    一是聚焦增强政治性、先进性、群众性，深化工会改革创新，以党的政治建设为统领，落实全面从严治党要求，切实抓好工会系统党的建设。加强工会干部队伍建设，进一步优化工会组织体制、运行机制、管理模式和工作方式。二是树立“强基层、补短板、增活力”的鲜明导向，在巩固我区已有的工会改革成效基础上，把力量和资源进一步下沉下移，把经费更多地用到职工身上，用到基层上去，主动指导帮助基层解决实际问题和困难，以更大力度、更实举措推动工会改革向基层延伸、改革成果向基层拓展。三是根据上级工会工作部署，开展基层工会建设集中攻坚行动，坚持“党建带工建，工建助党建”等工作机制，大力推进我区百人以上非公企业建会集中行动，从巩固党执政的阶级基础和群众基础的认识高度上，努力推动工会组织向新兴领域新兴群体延伸，扩大工会覆盖面，提高建会质量。四是完善联系职工群众的制度机制，深入基层一线，密切与职工群众的联系。健全改革督查机制，强化跟踪问效，激励广大工会干部以新担当新作为创造新时代的新业绩，为建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区作出新的更大贡献。

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）集美区总工会2019年收入预算为501.12万元，比2018年预算数减少134.03万元，下降21.07％，具体情况如下：

1.财政拨款收入501.12万元，其中一般公共预算拨款收入501.12万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）集美区总工会2019年支出预算为501.12万元，比2018年预算数减少134.03万元，下降21.07％，具体情况如下：

1.基本支出162.21万元，其中，人员支出140.94万元，公用支出21.27万元；

2.项目支出338.91万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出501.12万元，比2018年预算数减少134.03万元，下降21.07％，主要是由于人员工资变动及发展项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

(一）行政运行（群众团体事务）132.93万元，主要用于人员工资、补贴及日常办公。

   （二）一般行政管理事务（群众团体事务）338.91万元，主要用于职工帮扶慰问、劳模经费、企业职工文体节及职工活动职工重大疾病医疗互助保障、设备购置、职工服务中心工作经费等。

（三）归口管理的行政单位离退休16.43万元，主要用于退休人员工资、补贴及奖金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.71万元，主要用于公务员的养老保险费。

（五）行政单位医疗2.63万元，主要用于在职人员医疗保险。

（六）公务员医疗补助1.51万元，主要用于公务员医疗补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年度没有安排政府性基金拨款，支出为0万元，与2018年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

集美区总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019年预算由全区统筹安排。

（二）公务接待费

2019年预算安排0万元。与上年相比持平，主要原因是未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，与上年预算相比下降100%，主要原因是:我单位一部执法执勤用车纳入我区执法用车平台管理，车辆划转至区机关事务管理局，实行集中管理，统筹使用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年集美区总工会的机关运行经费财政拨款预算21.27万元，比2018年预算增加1.02万元，增长5.04%。

（二）政府采购情况

2019年集美区总工会政府采购预算总额5.22万元，其中：政府采购货物预算5.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，集美区总工会所属共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

集美区总工会2019年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款328.69万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表