目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年部门决算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、政府性基金决算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款决算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年部门决算附表

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表

   按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于厦门市集美区总工会2017年度部门决算批复》（厦集财决批〔2018〕51 号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

                                                      第一部分  部门概况

　　一、  部门主要职责

　　1、负责工会组织建设工作，指导新建企业工会的组建。

　　2、负责全区基层工会干部培训和基层工会“职工之家”的建设。

　　3、负责工会宣传教育工作，参与经济建设、企业改革、劳动保护问题的调查研究，开展职工文体活动。

　　4、负责组织指导全区职工开展劳动竞赛、劳动保护和岗位练兵活动及班组建设。

　　5、承担劳动模范、五一奖章获得者的推荐、评选工作，劳模职工的慰问、体检及疗休养。

　　6、组织开展群众性劳动保护，劳动安全卫生的群众监督，参与企业重大工伤事故的调查处理；参与调查，研究职工生活福利状况。

　　7、开展职工扶贫与群众性互助互补活动，帮助下岗职工再就业与实施“送温暖”工程，开展“金秋助学”活动，职工重病医疗互助保障工作。

　　8、抓好《工会法》、《劳动法》和有关法律、法规的贯彻实施。参与重大劳动争议案件的调查处理工作；指导职工参与民主管理，建立平等协商和签订集体合同制度。

　　9、调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；指导基层女职工委员会开展工作。

　　10、协助区政府管理全区各级劳模工作及离退联工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区总工会包括1个机关行政，无下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
集美区总工会	全额拨款	3人	3人
集美区总工会	全额拨款	12人（编外）	12人（编外）

　　三、部门主要工作任务

　　2017年，集美区总工会主要任务是：以服务厦门会晤为主线，以加大志愿服务力度、提升民生福祉质量为重点，扎实推进各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）引领职工建功立业

　　1.助力转型升级。

　　2、提升建功能力。

　　3、激发建功热情。

　　（二）改进职工维权工作

　　1.服务阵地不断优化。

　　2.集体协商不断强化。

　　3.权益保障不断深化。

　　（三）推动职工普惠帮扶服务

　　1、帮扶工作更加精准。

　　2、志愿服务更加有力。

　　3、文化活动更加丰富。

　　（四）加强工会组织建设

　　1、坚持改革创新。

　　2、坚持抓基层打基础。

　　3、坚持加强自身建设。

　　                                        第二部分   2017年部门决算说明

    一、2017年决算收支总体情况

　　2017年集美区总工会年初结转和结余13.04万元，本年收入754.61万元，本年支出761.45万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余6.20万元。

　　（一）2017本年收入754.61万元，比2016年决算数增加   274.28万元，增长57.10 ％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入754.61万元，其中政府性基金0万元。

　　2. 事业收入0万元。

　　3. 经营收入0万元。

　　4. 上级补助收入0 万元。

　　5. 附属单位上缴收入0万元。

　　6. 其他收入万元。

　　（二）2017本年支出761.45万元，比2016年决算数增加  282.93万元，增长59.13％，具体情况如下：

　　1. 基本支出253.99万元。其中，人员支出236.94万元，公用支出17.04万元。

　　2. 项目支出507.47万元。

　　3. 上缴上级支出0万元。

　　4. 经营支出0万元。

　　5. 对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年公共财政拨款支出761.45万元，比2016年决算数增加282.93万元，增长59.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行118.71万元，较2016年决算数增加5.65万元，增长5.00%。主要原因是工资、奖金及公用经费增加等。

　　（二）一般行政管理事务506.47万元，较2016年决算数增加243.32万元，增长92.46%。主要原因是增加职工医疗互助保障经费及劳模生活补贴等。

　　（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出112.37万元，较2016年决算数增加24.68万元，增长28.14%。主要原因是人员工资、奖金调整等。

　　（四）归口管理的行政单位离退休11.22万元，较2016年决算数增加0.03万元，增长0.27%。主要原因是退休人员工资调整。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.41万元，较2016年决算增加8.41万元，增长100%。主要原因是2017年机关事业单位基本养老保险单独核算。

　　（六）其他计划生育事务支出1万元。较2016年决算增加1.00万元，增长100%。主要原因是2017年计生考核奖励经费从零余额帐户支出。

　　（七）行政单位医疗2.40万元，较2016年决算数增加0.12万元，增长5.26%。主要原因是工资结构调整。

　　（八）公务员医疗补助0.88万元，较2016年决算数下降0.28万元，下降24.14%。主要原因是工资结构调整。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2017年度政府性基金支出 0 万元，较2016年决算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款支出0.94万元，同比下降71.60 %。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，与2016年决算数持平。

　　（二）公务用车购置及运行费0.94万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0 辆。公务用车运行费0.94万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1 辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别是持平和下降71.60%，主要原因是:燃油、维修等方面费用下降。

　　（三）公务接待费0万元，与2016年决算数持平。    

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出17.04万元，比2016年增加2.57万元，增长17.76%，主要原因是差旅费及其他交通费用增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额5.98万元，其中：政府采购货物支出5.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年我部门对8个项目，涉及金额500.49万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，相关项目目标管理力度得到有效提高，总体执行情况良好。

　　                                          第三部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                        第四部分  2017年部门决算附表 

    1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　10.政府采购情况表