2016年，区总工会主要任务是：

　　 （一）围绕夯基础、增活力工作目标，以工会组织建设促进带动基层工会工作全面提标

　　 （二）围绕助改革、强维权工作目标，以服务职工活动促进实现工会维权机制全面提质

　　 （三）围绕亮本领、展风貌工作目标，以素质建设工程促进推动职工干部队伍全面提能

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　   1、围绕中心、服务大局，建功立业取得新业绩

　　   一是助力企业转型升级；二是培养创新创业人才；三是引领职工建功立业。

　　   2、深入一线、主动作为，依法维权取得新作为

　　   一是加大普法宣传力度；二是引导职工依法维权；三是强化工资集体协商。

　　   3、搭建平台、精准服务，关爱民生取得新突破

　　   一是加强服务平台建设；二是做优做实关爱品牌；三是积极助力灾后重建工作。

　　   4、夯实基础、完善体系，工会建设取得新突破

　　   一是体系建设不断完善；二是基础建设不断夯实；三是规范化建设不断强化；四是作风建设不断深化。

　　   5、活动引领、形式活泼，文化建设取得新提升

　　  四、2016年决算收支总体情况

　　  2016年集美区总工会年初结转和结余11.78万元，本年收入480.33万元，本年支出478.52万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余13.59万元。

　　 （一）2016本年收入480.33万元，比2015年决算数增加   62.61万元，增长15％，具体情况如下：

　　   1. 财政拨款收入480.33万元，其中政府性基金0 万元。

　　   2. 事业收入0 万元。

　　   3. 经营收入  0  万元。

　　   4. 上级补助收入  0  万元。

　　   5. 附属单位上缴收入  0  万元。

　　   6. 其他收入  0  万元。

　　 （二）2016本年支出478.52 万元，比2015年决算数增加  58.86万元，增长14％，具体情况如下：

　　   1. 基本支出 215.37 万元。其中，人员支出200.9万元，公用支出 14.47 万元。

　　   2. 项目支出263.15万元。

      3. 上缴上级支出 0 万元。

　    4. 经营支出 0 万元。

　    5. 对附属单位补助支出 0 万元。

　　 五、公共财政拨款支出决算情况

　　 2016年公共财政拨款支出478.52 万元，比2015年决算数增加58.86万元，增长14 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行113.06万元，较2015年决算数增加22.40万元，增长25%。主要原因是增加机关老保险缴费及新增人员经费等。

　　（二）一般行政管理事务263.15万元，较2015年决算数增加60.38万元，增长30%。主要原因是职工医疗互助保障经费增加。

　  （三）其他人力资源和社会保障管理事务支出87.69万元，较2015年决算数增加19.24万元，增长28%。主要原因是新增人员及人员工资调整等。

　　（四）归口管理的行政单位离退休11.19万元，较2015年决算数减少40.45万元，下降78%。主要原因是2016年退休人员工资归口并入社保中心发放。

　　（五）行政单位医疗支出2.28万元，较2015年决算数减少0.41万元，下降15%。主要原因是人员调动及工资结构调整。

　　（六）公务员医疗补助1.16万元，较2015年决算数减少0.02万元，下降2%。主要原因是人员调动及工资结构调整。

　　 六、政府性基金支出决算情况

　　 2016年度政府性基金支出 0 万元，较2015年决算数持平。

　　 七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　 2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.31万元，同比下降29 %。具体情况如下：

　　 （一）因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。   

   （二）公务用车购置及运行费3.31万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费3.31万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2 辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降29%，主要原因是:燃油、维修等方面费用下降。 　　

   （三）公务接待费0万元，与2015年决算数持平。    　

　　 八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　 2016年机关运行经费支14.47万元，比2015年减少1.25万元，下降8%，主要原因是严控“三公”经费支出。

　 （二）政府采购支出情况。

　　 2016年政府采购支出总额6.26万元，其中：政府采购货物支出6.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　 截至2016年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　  九、名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。