目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年部门决算收支总体情况

二、公共财政拨款支出决算情况

三、政府性基金支出决算情况

四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年部门决算附表

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于中共厦门市集美区委信访局2017年度部门决算批复》（厦集财决批〔2018〕7号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

第一部分  部门概况

一、   部门主要职责

厦门市集美区信访局部门的主要职责是：

（一）负责处理人民群众给区委、区政府及其负责同志的信访件，负责市级以上党政机关转交办理的信访件；接待人民群众来访，协助区委、区政府领导约访群众，负责区领导接待群众日保障及相关的工作，确保信访渠道畅通。   

（二）承办区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向我区各镇、街和有关部门及其他单位转办或交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。负责区领导约访和领导接待日的各项服务工作。   

（三）负责及时、准确地向区委、区政府领导反映社情民意，向区委、区政府反映群众的重要建议、意见；综合分析信访信息，开展调查研究，为区委、区政府正确决策发挥参谋助手作用。   

（四）负责组织协调有关镇、街及有关部门妥善处理群众集体上访，负责机动性信访处置工作、重大节日和重大活动的社会稳定工作。   

（五）引导各界群众参政议政，推进民主法制建设，促进党政机关科学民主决策。   

（六）部署、检查、督促、协调、指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访宣传、调研工作；总结信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，探索信访工作的新路子；加强全区信访工作队伍建设，组织全区信访干部培训。

（七）承办区委、区政府及其领导交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

信访局部门包括1个机关行政单位及1个下属事业单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，我局全面贯彻落实习近平总书记关于信访工作系列重要讲话精神和中央、省、市、区关于信访工作的决策部署，以开展“大排查”、“大化解”、“大整治”为主线，以推动依法及时就地解决群众合理诉求为核心，把矛盾纠纷排查在源头，把涉稳重点信访人稳控在当地，把信访问题化解在基层，从严从实从细抓好各项信访工作，打赢了“厦门会晤”、“党的十九大”两场信访维稳硬仗，化解了一大批重大疑难信访积案，进一步规范了信访秩序，更好地维护群众合法权益、维护社会和谐稳定。

（一）做好初信初访和领导干部接访、下访，有效防范矛盾纠纷上行。

（二）深化信访工作制度改革，全面推进依法分类处理信访诉求工作落地见效。

（三）落实综治信访维稳责任，圆满完成了厦门会晤、党的十九大期间的信访保障任务。

（四）深入推进信访积案化解，切实解决信访突出问题。

（五）开展越级上访大整治，维护信访秩序。

（六）加强督查督办，落实信访工作责任。

（七）建章立制，不断提高信访工作制度化、规范化水平。

第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年决算收支总体情况

2017年信访局部门年初结转和结余4.92万元，本年收入  310.35万元，本年支出314.70万元，事业基金弥补收支差额  0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.57万元。

（一）2017本年收入310.35万元，比2016年决算数增加   43.81万元，增长16.44％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入310.35万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00亿元。

5. 附属单位上缴收入0.00亿元。

6. 其他收入0.00亿元。

（二）2017本年支出314.70万元，比2016年决算数增加  46.28万元，增长17.24％，具体情况如下：

1. 基本支出253.62万元。其中，人员支出234.16万元，公用支出19.46万元。

2. 项目支出61.08万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出314.70万元，比2016年决算数增加46.28万元，增长17.24 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他一般公共服务支出271.85万元，较2016年决算数增加17.18万元，增长 6.75 %。主要原因是（1）在职人员工资及奖金的调整；（2）日常公用经费的增加。

（二）归口管理的行政单位离退休支出7.53万元，较2016年决算数增加0.66万元，增长9.61%。主要原因是退休人员经费的增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.67万元，较2016年决算数减少31.34万元，下降65.28%。主要原因是上年度增加养老保险清算补缴费用，本年度无此项目。

（四）行政单位医疗支出2.81万元，较2016年决算数减少0.06万元，下降2.09 %。主要原因是在职人员缴费基数及医社保比例调整。

（五）事业单位医疗支出1.99万元，较2016年决算数增加0.36万元，增长22.09 %。主要原因是事业在职人员缴费基数及医社保比例调整。

（六）公务员医疗补助支出2.80万元，较2016年决算数增加0.43万元，增长18.14 %。主要原因是行政在职人员缴费基数及医社保比例调整。

（七）购房补贴11.05万元，较2016年决算数增加11.05万元，增长100%。主要原因是上年度无相关人员申请购房补贴，本年度新增此项目支出。

三、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，较2016年决算数持平。

四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出0.46万元，同比下降83.51%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位未组织出国团组，未参加其他单位出国团组；全年因公出国（境）累计 0 人次。与2016年决算数持平。

 （二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0.00万元，年末公务用车保有量 0 辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和100%，主要是:实行公车改革后，我单位已无公务车辆。

（三）公务接待费0.46万元。主要用于有关职能部门前来调研、指导、检查工作等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数45。与2016年相比, 公务接待费支出下降41.03%，主要是:本年度公务接待批次和人数与上年相比较少，将继续严格执行八项规定，厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出13.51万元，比2016年增加1.15万元，增长9.33%，主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

 2017年政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购金额的0%。

 （三）国有资产占用情况。

 截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年我单位对课题调研经费和政府法律顾问经费2个项目，涉及金额4万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，在项目实施过程中，能够做到事前计划，事中控制、事后监督，确保项目保质保量完成。有效提高了预算执行率，加强了预算绩效管理认识，提高了绩效目标申报质量。

 第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2017年部门决算附表

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表