按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于信访局2015年度部门决算的批复》文件要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

厦门市集美区信访局部门的主要职责是：

（一）负责处理人民群众给区委、区政府及其负责同志的信访件，负责市级以上党政机关转交办理的信访件；接待人民群众来访，协助区委、区政府领导约访群众，负责区领导接待群众日保障及相关的工作，确保信访渠道畅通。  

（二）承办区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向我区各镇、街和有关部门及其他单位转办或交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。负责区领导约访和领导接待日的各项服务工作。  

（三）负责及时、准确地向区委、区政府领导反映社情民意，向区委、区政府反映群众的重要建议、意见；综合分析信访信息，开展调查研究，为区委、区政府正确决策发挥参谋助手作用。  

（四）负责组织协调有关镇、街及有关部门妥善处理群众集体上访，负责机动性信访处置工作、重大节日和重大活动的社会稳定工作。  

（五）引导各界群众参政议政，推进民主法制建设，促进党政机关科学民主决策。  

（六）部署、检查、督促、协调、指导全区信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访宣传、调研工作；总结信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，探索信访工作的新路子；加强全区信访工作队伍建设，组织全区信访干部培训。

（七）承办区委、区政府及其领导交办的其他事项。

二、 部门预算单位基本情况

信访局部门包括 1个行政机关单位及 1 个下属事业单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、 部门主要工作总结

2015年，集美区信访局部门主要任务是：认真贯彻上级关于信访工作的一系列决策部署，深入开展领导干部接访、信访突出问题排查化解、积案化解、信访工作机制创新等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）信访工作基本情况

1、办理区级来信来访351批1848人次，同比分别上涨2.9%和下降65.7%。

2、每月15日区主要领导接访30批169人次，交办30件。

3、共转办市长专线7743件，同比上涨34.3%；受理人民网信访件24件、省长信箱信访件112件；省信访局转办件47件；

（二）圆满完成各级“两会”、“海峡论坛”等重要时期信访维稳工作。

（三）积极配合上级部门督查工作。

（四）做好“福建省信访信息系统”的接入和应用工作。

（五）加强通过法律途径分类处理信访投诉请求工作。

（六）积极推动信访积案和疑难信访事项的化解。

（七）打击缠访、闹访行为，规范信访秩序。

（八）“四下基层”密切干群关系。

（九）抓党建促工作取得成效。

（十）开展“三严三实”专题教育。

（十一）加强党风廉政建设，打造廉洁队伍。

四、 2015年决算收支总体情况

2015年信访局部门年初结转和结余9.37万元，本年收入 237.72万元，本年支出237.42万元，事业基金弥补收支差额 0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余 9.67万元。

（一）2015本年收入237.72万元，比2014年决算数增加51.76万元，增长30.49％，具体情况如下：

1.财政拨款收入237.72万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2015本年支出237.42万元，比2014年决算数增加 55.47万元，增长30.49％，具体情况如下：

1.基本支出184.79万元。其中，人员支出164.02万元，公用支出20.78万元。

2.项目支出52.63万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年一般公共预算财政拨款支出237.42万元，比2014年决算数增加55.47万元，增长30.49％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.其他一般公共服务支出194.06万元，较2014年决算数增加48.94万元，增长33.72%。主要原因是在职人员增加,专项业务工作增多,项目经费支出增加。

2.行政单位离退休支出32.44 万元，较2014年决算数增加3.03万元，增长10.30%。主要原因是医社保口径及工资结构调整增加。

3.行政单位医疗支出3.60万元，较2014年决算数增加0.72万元，增长25%。主要原因是人员增加及社保口径调整。

4、事业单位医疗支出1.74万元，较2014年决算数增加0.65万元，增长59.63%。主要原因是在职人员增加，社保口径调整。

5、公务员医疗补助支出2.34万元，较2014年决算数增加0.60万元，增长37.48%。主要原因是人员增加及社保口径调整。

6、其他支出3.24万元，较2014年决算数增加1.53万元，增长89.47%。主要原因是人员增加及工改工资调整,增加发放省财政增长奖励金。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算184.79万元，比2014年决算数增加48.54万元，增长35.63%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利101.62万元，商品和服务支出20.68万元，较2014年决算数增加33.26万元，增长27.20%。主要原因是社会保障缴费及工改工资增加。

2.对个人和家庭的补助62.40万元，较2014年决算数增加15.2万元，增长32.20%。主要原因是工资结构调整,年终奖金及公积金较往年增加。

3.其他资本性支出0.1万元，较2014年决算数增加0.1万元，增长100%。主要用于人员增加,新购置办公设备。

4.对企事业单位的补贴0.00万元，较2014年决算数增加（减少）万元，增长（下降）0 %。

5.债务利息支出0.00万元，较2014年决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。

6.其他支出0.00元。较2014年决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0.00万元，比2014年决算数增加（减少）0.00万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出4.69万元，同比增长41.69 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %，主要原因是: 本年度无因公出国（境）人员。
    （二）公务用车购置及运行费3.64万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.64万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别增长18.57 %，主要原因是:公务车辆老化,维修费用增多,根据工作需要，租赁车辆1辆，用于开支疑难信访事项审议工作燃油费等，我单位将继续严格执行八项规定，加强公务车辆管理。
　　（三）公务接待费1.05万元。主要用于有关职能部门前来调研、指导、检查工作等方面的接待活动，累计接待8批次、接待总人数100人。与2014年相比, 公务接待费支出增长337.50%，主要原因是:接待批次和人数与上年相比较多,我单位将继续严格执行八项规定,减少公务接待。

八、政府采购情况
    2015年度政府采购总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元，政府采购工程支出 0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。
   

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表