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2018年度厦门市集美区委员会宣传部部门决算

时间:2019-08-30 18:16 阅读人数:

  

  2018年度厦门市集美区委员会宣传部部门决算

  目 录

  第一部分 部门概况 ..................................

  一、部门主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ...........................

  三、部门主要工作总结................................

  第二部分 2018年度部门决算表 ........................

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ ........

  三、支出决算表 .....................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 .......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

  九、 部门决算相关信息统计表 ..........................

  十、 政府采购情况表 .................................

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 ..................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..

  六、预算绩效情况说明...............................

  七、其他重要事项情况说明...................... .....

  第四部分 名词解释 ..................................

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  (一)中共集美区委宣传部

  中共集美区委宣传部主要工作职责是负责指导全区政治理论学习以及会同有关部门做好对党员干部群众的理论教育;负责贯彻中央和省、市、区委关于新闻舆论和对外宣传工作的方针、政策,指导全区的新闻报道工作;协助区各有关部门做好专项工作的社会宣传;负责规划、部署全区思想政治工作和群众性社会主义精神文明建设活动;负责从宏观上指导全区文体活动的开展,协调有关部门做好全区文化市场的指导、管理和检查工作;抓好基层宣传工作队伍建设,负责组织实施对全区宣传系统干部的培训工作;完成区委、区政府交办的其他事项等。

  (二)集美区文学艺术界联合会

  区文联的主要职责是坚持“二为”、“双百”方针,团结全区广大文学艺术工作者,繁荣文艺创作,促进文学艺术事业的发展;以精品创作为龙头,深入开展各类文艺研讨活动,积极提高文艺创作的思想水平和艺术水平,努力发现和培养文艺人才;组织文艺工作者深入生活,汲取营养,深刻表现生活;文艺创作要高扬主旋律,加强精品意识,促进精品创作,以精品创作带动全区文艺的繁荣和发展;举办各类文艺展演、展览。

  (三)集美区社会科学界联合会

  区社科联的主要职责是充分发挥党和政府联系广大社科工作者的桥梁纽带作用,反映社科工作者的愿望与要求,维护社科工作者的正当权益;组织协调学术研究活动,开展学术交流、社科咨询工作,促进社科理论研究成果社会化;宣传普及社科知识和研究成果;编辑出版学术书刊和资料;奖励和表彰社科优秀成果、社科优秀学会团体和社科优秀工作者。

  (四)集美区网络信息中心

  区网络信息中心的主要职责是负责对各类网站、论坛、博客、微博中涉及集美区的内容进行监控、收集,全面了解、及时掌握网络舆情动态,及时发现涉及我区经济、社会安定稳定的苗头性、倾向性问题。负责整理、汇总、研判、筛选、报送网上舆情,及时报送网络舆情信息,为区委、区政府提供决策参考,为网络舆论引导工作提供依据。

  (五)集美区新闻报道组

  集美区新闻报道组主要职责包括组织对外宣传组稿发稿工作、接待上级新闻单位采访,承担编辑出版《集美报》、组建通讯员队伍,建立全区新闻报道网络。新闻报道工作是党的宣传工作的重要组成部分,做好新闻报道工作,不仅要服务于区委区政府的中心工作和更好地对外宣传集美,更要为全区经济社会发展和美丽集美建设营造良好的舆论氛围,提供强有力的舆论支持。

  (六)集美区广播电视台

  负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传;

  1、转播省公共频道;

  2、对电视、电台节目监测;

  3、负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;

  4、负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作,丰富农村文化生活;

  5、负责广播电视对外宣传工作;

  6、负责广播电视优质安全播出;

  7、负责完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,厦门市集美区委员会宣传部(汇总)包括1个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  中共厦门市集美区委宣传部

  财政拨款

  5

  4

  集美区文学艺术界联合会

  财政拨款

  3

  3

  集美区社会科学界联合会

  财政拨款

  2

  3

  集美区网络信息中心

  财政拨款

  3

  3

  集美区新闻报道组

  财政拨款

  15

  15

  集美区广播电视台

  财政拨款

  25

  24

  三、部门主要工作总结

  2018年,集美区宣传思想文化战线深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入学习贯彻全国、全省、全市宣传思想工作会议精神,自觉主动承担新时代新形势举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,认真落实意识形态工作责任制,围绕中心,服务大局,突出重点,探索创新,为在新的历史起点上实施人文集美发展战略、建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区提供坚强思想保证和强大精神力量。

  第二部分 2018年度部门决算表

  1.             收入支出决算总表

附件1 收支决算总表  
       
编制单位:中国共产党厦门市集美区委员会宣传部 2018年度   金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
一、财政拨款 8,000.80 一、一般公共服务支出 3,320.88
  其中:政府性基金 79.47 二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位缴款   六、科学技术支出  
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出 4,698.31
    八、社会保障和就业支出 302.60
    九、医疗卫生与计划生育支出 43.99
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 79.47
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 8,000.80 本年支出合计 8,445.26
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 1,479.77       交纳所得税  
      基本支出结转 1.92       提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转 1.92       转入事业基金  
      项目支出结转和结余 1,477.86       其他  
        其中:财政拨款结转和结余 1,451.75     年末结转和结余 1,035.32
      经营结余         基本支出结转  
            其中:财政拨款结转  
          项目支出结转和结余 1,035.32
            其中:财政拨款结转和结余 1,009.21
          经营结余  
合计 9,480.58 合计 9,480.58

  2.             收入决算表

附件2       收入决算表          
                     
编制单位:中国共产党厦门市集美区委员会宣传部 2018年度         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 8,000.80 8,000.80          
201 一般公共服务支出 3,750.60 3,750.60          
20133 宣传事务 3,750.60 3,750.60          
2013301   行政运行 371.28 371.28          
2013350   事业运行 32.70 32.70          
2013399   其他宣传事务支出 3,346.62 3,346.62          
207 文化体育与传媒支出 3,826.49 3,826.49          
20701 文化 2,033.36 2,033.36          
2070199   其他文化支出 2,033.36 2,033.36          
20703 体育 280.57 280.57          
2070305   体育竞赛 280.57 280.57          
20704 广播影视 1,368.72 1,368.72          
2070499   其他广播影视支出 1,368.72 1,368.72          
20799 其他文化体育与传媒支出 143.84 143.84          
2079903   文化产业发展专项支出 20.00 20.00          
2079999   其他文化体育与传媒支出 123.84 123.84          
208 社会保障和就业支出 300.25 300.25          
20801 人力资源和社会保障管理事务 144.40 144.40          
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 144.40 144.40          
20805 行政事业单位离退休 155.85 155.85          
2080501   归口管理的行政单位离退休 21.95 21.95          
2080502   事业单位离退休 38.37 38.37          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.53 95.53          
210 医疗卫生与计划生育支出 43.99 43.99          
21011 行政事业单位医疗 43.99 43.99          
2101101   行政单位医疗 8.04 8.04          
2101102   事业单位医疗 20.62 20.62          
2101103   公务员医疗补助 15.33 15.33          
212 城乡社区支出 79.47 79.47          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 79.47 79.47          
2120803   城市建设支出 79.47 79.47          

  3.             支出决算表

附件3     支出决算表          
                   
编制单位:中国共产党厦门市集美区委员会宣传部 2018年度         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 8,445.26 1,773.37 6,671.89      
201 一般公共服务支出 3,320.88 403.98 2,916.90      
20133 宣传事务 3,320.88 403.98 2,916.90      
2013301   行政运行 371.28 371.28        
2013350   事业运行 32.70 32.70        
2013399   其他宣传事务支出 2,916.90   2,916.90      
207 文化体育与传媒支出 4,698.31 1,025.15 3,673.16      
20701 文化 2,590.41   2,590.41      
2070199   其他文化支出 2,590.41   2,590.41      
20703 体育 280.57   280.57      
2070305   体育竞赛 280.57   280.57      
20704 广播影视 1,360.53 1,025.15 335.38      
2070499   其他广播影视支出 1,360.53 1,025.15 335.38      
20799 其他文化体育与传媒支出 466.80   466.80      
2079999   其他文化体育与传媒支出 466.80   466.80      
208 社会保障和就业支出 302.60 300.25 2.35      
20801 人力资源和社会保障管理事务 144.40 144.40        
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 144.40 144.40        
20805 行政事业单位离退休 155.85 155.85        
2080501   归口管理的行政单位离退休 21.95 21.95        
2080502   事业单位离退休 38.37 38.37        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.53 95.53        
20815 自然灾害生活救助 2.35   2.35      
2081503   自然灾害灾后重建补助 2.35   2.35      
210 医疗卫生与计划生育支出 43.99 43.99        
21011 行政事业单位医疗 43.99 43.99        
2101101   行政单位医疗 8.04 8.04        
2101102   事业单位医疗 20.62 20.62        
2101103   公务员医疗补助 15.33 15.33        
212 城乡社区支出 79.47   79.47      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 79.47   79.47      
2120803   城市建设支出 79.47   79.47      

  4.             财政拨款收入支出决算总表

附件4   财政拨款收入支出决算总表      
           
编制单位:中国共产党厦门市集美区委员会宣传部 2018年度     金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 7,921.33 一、一般公共服务支出 3,320.88 3,320.88  
二、政府性基金预算财政拨款 79.47 二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出 4,698.31 4,698.31  
    八、社会保障和就业支出 302.60 302.60  
    九、医疗卫生与计划生育支出 43.99 43.99  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出 79.47   79.47
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 8,000.80 本年支出合计 8,445.26 8,365.79 79.47
           
年初财政拨款结转和结余 1,453.66 年末财政拨款结转和结余 1,009.21 1,009.21  
一、一般公共预算财政拨款 1,453.66     基本支出结转      
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余 1,009.21 1,009.21  
           
总计 9,454.47 总计 9,454.47 9,375.00 79.47

  5.             一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5   一般公共预算财政拨款支出决算表  
             
编制单位:中国共产党厦门市集美区委员会宣传部 2018年度   金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 8,365.79 1,773.37 6,592.42
2013301 行政运行 371.28 371.28  
2013350 事业运行 32.70 32.70  
2013399 其他宣传事务支出 2,916.90   2,916.90
2070199 其他文化支出 2,590.41   2,590.41
2070305 体育竞赛 280.57   280.57
2070499 其他广播影视支出 1,360.53 1,025.15 335.38
2079999 其他文化体育与传媒支出 466.80   466.80
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 144.40 144.40  
2080501 归口管理的行政单位离退休 21.95 21.95  
2080502 事业单位离退休 38.37 38.37  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.53 95.53  
2081503 自然灾害灾后重建补助 2.35   2.35
2101101 行政单位医疗 8.04 8.04  
2101102 事业单位医疗 20.62 20.62  
2101103 公务员医疗补助 15.33 15.33  

  6.             一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6    
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
     
编制单位:中国共产党厦门市集美区委员会宣传部 2018年度 金额单位:万元
项    目 合     计 

  经济分类

  科目编码

科目名称
合         计 8,365.79
301 工资福利支出 1,601.98
302 商品和服务支出 5,510.33
303 对个人和家庭的补助 62.45
308 资本性支出(基本建设)  
310 资本性支出 226.99
311 对企业补贴(基本建设)  
312 对企业补贴 964.04
307 债务利息及费用支出  
399 其他支出  

  7.             一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7       一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                 
                 
编制单位:中国共产党厦门市集美区委员会宣传部   2018年度       金额单位:万元
人员经费 公用经费

  经济分类科目

  编码

科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,601.98 302 商品和服务支出 99.28 310 资本性支出 9.67
30101   基本工资 188.95 30201   办公费 18.52 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 356.70 30202   印刷费 0.49 31002   办公设备购置 9.67
30103   奖金 518.68 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费 4.20 30204   手续费 0.04 31005   基础设施建设  
30107   绩效工资 132.57 30205   水费   31006   大型修缮  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 95.53 30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 10.67 31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费 28.66 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费 15.33 30209   物业管理费   31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费 2.10 30211   差旅费 6.52 31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金 114.48 30212   因公出国(境)费用    31012   拆迁补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 2.81 31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出 144.76 30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助 62.45 30215   会议费   31021   文物和陈列品购置  
30301   离休费   30216   培训费 1.26 31022   无形资产购置  
30302   退休费   30217   公务接待费 1.10 31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   312 对企业补助  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31201   资本金注入  
30305   生活补助 3.53 30225   专用燃料费   31203   政府投资基金股权投资  
30306   救济费   30226   劳务费 6.30 31204   费用补贴  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费 2.68 31205   利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费   31299   其他对企业补助  
30309   奖励金   30229   福利费 2.60 399 其他支出  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 7.53 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助 58.92 30239   其他交通费用 19.10 39907   国家赔偿费用支出  
      30240  税金及附加费用   39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30299  其他商品和服务支出 19.67 39999  其他支出  
      307 债务利息支出        
      30701  国内债务付息        
      30702  国外债务付息        
      30703  国内债务发行费用        
      30704  国外债务发行费用        
人员经费合计 1,664.42 公用经费合计 108.94

  8.             政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
编制单位:中国共产党厦门市集美区委员会宣传部 2018年度       金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 4 7 8 11 12
合计   79.47 79.47   79.47  
2120803 城市建设支出   79.47 79.47   79.47  

  9.             部门决算相关信息统计表

附件9      
  “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表    
编制单位:中国共产党厦门市集美区委员会宣传部 2018年度 金额单位:万元
项  目 统计数 项  目 统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 72.39
(一)支出合计 8.63 (一)行政单位 37.90
  1.因公出国(境)费   (二)参照公务员法管理事业单位 34.49
  2.公务用车购置及运行维护费 7.53    
    (1)公务用车购置费   三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费 7.53 (一)车辆数合计(辆) 5
  3.公务接待费 1.10   1.副部(省)级及以上领导用车  
    (1)国内接待费 1.10   2.主要领导干部用车  
         其中:外事接待费     3.机要通信用车  
    (2)国(境)外接待费     4.应急保障用车  
(二)相关统计数   5.执法执勤用车  
  1.因公出国(境)团组数(个)     6.特种专业技术用车 3
  2.因公出国(境)人次数(人)     7.离退休干部用车  
  3.公务用车购置数(辆)     8.其他用车 2
  4.公务用车保有量(辆) 5 (二)单价50万元以上通用设备(台,套)  
  5.国内公务接待批次(个) 6 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 7
     其中:外事接待批次(个)      
  6.国内公务接待人次(人) 67    
     其中:外事接待人次(人)      
  7.国(境)外公务接待批次(个)      
  8.国(境)外公务接待人次(人)      

  10.        政府采购情况表

            政府采购情况表            
                        附件10
编制单位:中国共产党厦门市集美区委员会宣传部       2018年度           金额单位:万元
项目 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
合      计 2,882.23 2,882.23 2,882.23       2,853.74 2,853.74 2,853.74      
货物 110.00 110.00 110.00       108.71 108.71 108.71      
工程 159.21 159.21 159.21       159.21 159.21 159.21      
服务 2,613.02 2,613.02 2,613.02       2,585.83 2,585.83 2,585.83      

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年中国共产党厦门市集美区委员会宣传部(汇总)部门年初结转和结余1,479.77万元,本年收入8,000.80万元,本年支出8,445.26万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,035.32万元。

  (一)2018年收入8,000.80万元,比2017年决算数增加1505.59万元,增长23.18%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入8,000.80万元,其中政府性基金79.47万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入0.00万元。

  (二)2018年支出8,445.26万元,比2017年决算数增加2986.74万元,增长54.72%,具体情况如下:

  1.基本支出1,773.37万元。其中,人员支出1,664.42万元,公用支出108.94万元。

  2.项目支出6,671.89万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出8,365.79万元,比上年决算数增加2907.27万元,增长53.26%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)行政运行371.28万元,较上年决算数增加12.47万元,增长3.48%。主要原因是人员经费调整。

  (二)事业运行32.7万元,较上年决算数增加32.7万元,增长100%。主要原因是事业人员独立预算。

  (三)其他宣传事务支出2916.91万元,较上年决算数增加679.81万元,增长30.39%。主要原因是项目增加,加大宣传报道力度。

  (四)文化活动0万元。较上年决算数减少355万元,降低100%。主要原因是项目合并,本年度该科目无支出。

  (五)其他文化支出2590.41万元,较上年决算数增加1854.84万元,增长252.16%。主要原因是集美.阿尔勒国际摄影季活动经费等项目2017年未完成,结转至本年支付,上年仅支付少数预付款。

  (六)体育竞赛支出280.57万元,较上年决算数减少51.63万元,降低15.54%。主要原因是海峡两岸龙舟文化节本年支出减少。

  (七)其他广播影视支出1360.53万元,较上年决算数增加293.22万元,增长27.47%。主要原因是本年度项目支出增加。

  (八)其他文化体育与传媒支出466.8万元,较上年决算数增加393万元,增长532.52%。主要原因是集美学村周末音乐会等项目2017年未完成,结转至本年支付,上年仅支付少数预付款。

  (九) 其他人力资源和社会保障管理事务支出144.4万元,较上年决算数增加51.04万元,增长54.67%。主要原因是调整非编人员待遇。

  (十)归口管理的行政单位离退休21.95万元,较上年决算数增加10.75万元,增长95.98%。主要原因是调整退休人员待遇。

  (十一)事业单位离退休38.37万元,较上年决算数增加11.96万元,增长45.29%。主要原因是调整事业退休人员待遇。

  (十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出95.53万元,较上年决算数增加6.62万元,增长7.45%。主要原因是调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

  (十三)自然灾害灾后重建补助2.35万元,较上年决算数减少13.38万元,降低85.06%。主要原因是莫兰蒂台风灾后重建项目尾款支付。

  (十四)行政单位医疗8.04万元,较上年决算数增加0.89万元,增长12.45%。主要原因是调整行政单位医疗保险缴费基数。

  (十五)事业单位医疗20.62万元,较上年决算数增加2.72万元,增长15.2%。主要原因是调整事业单位医疗保险缴费基数。

  (十六)公务员医疗补助15.33万元,较上年决算数增加1.95万元,增长14.57%。主要原因是调整公务员医疗保险缴费基数。

  (十七)购房补贴0万元,较上年决算数减少24.7万元,降低100%。主要原因是本年无支付住房货币化补贴。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  2018年度政府性基金支出79.47万元,比上年决算数增加79.47万元,增长(下降)100%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)城市建设支出79.47万元,较2017年决算数增加79.47万元,增长100%。主要原因是支付集美区户外电子视屏及高立柱广告牌工程分期款。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,773.37万元,其中:

  (一)人员经费1,664.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费108.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款8.63万元,同比下降11.12%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:本年无因公出国。

  (二)公务用车购置及运行费7.53万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.53万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降12.03%,主要是:本年车辆减少。

  (三)公务接待费1.10万元。主要用于上级新闻记者等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数67。与2017年相比, 公务接待费支出下降5.17%,主要是:持续努力减少三公经费开支。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,共对2018年25个项目实施绩效监控,主要包括“听见集美”厦门集美学村周末音乐会经费449万元;海峡两岸龙舟文化节系列活动经费287万元;厦门国际影视科技展经费300万元。

  共对2018年29个项目开展绩效自评,主要包括“听见集美”厦门集美学村周末音乐会经费449万元;海峡两岸龙舟文化节系列活动经费287万元;厦门国际影视科技展经费300万元。

  (二)项目绩效自评结果

  项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“听见集美”厦门集美学村周末音乐会经费自评得分为90分,自评等次为优秀。;海峡两岸龙舟文化节系列活动经费自评得分为95.5分,自评等次为优秀。;厦门国际影视科技展经费自评得分为91分,自评等次为优秀。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年度机关运行经费支出72.39万元,比上年决算数增长16.08%,主要是:增加办公经费,其他商品服务支出。

  (二)政府采购情况

  本部门2018年度政府采购支出总额2,853.74万元,其中:政府采购货物支出108.71万元、政府采购工程支出159.21万元、政府采购服务支出2,585.83万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备7台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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