2023年厦门市集美区两岸融合发展中心

预算说明

 

目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

    十、二级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

厦门市集美区两岸融合发展中心的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市、区关于两岸融合发展的方针政策和法律法规，协助相关部门做好两岸融合发展工作；

（二）贯彻落实中央、省、市有关党史、文献、地方志工作方针，协调做好全区党史、文献和地方志编纂等相关工作；

（三）组织分析研究全区经济社会发展态势，开展课题调研，为区委区政府提供决策参考；

（四）执行文件交换的各项管理制度，承担文件交换管理、文件收发、党报党刊征订等事务性工作。

二、单位基本情况

厦门市集美区两岸融合发展中心包括0个科室，人员编制数是11人，在职人数是11人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市集美区两岸融合发展中心主要任务是：推进两岸融合发展县域集成改革试点，强化社会经济发展研究，落实党史和地方志研究工作，做好文件交换流转。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）统筹协调、服务保障两岸经济合作、台胞福祉、人文交流、专家智库建设等两岸融合发展相关工作。

（二）持续推进全面深化改革各项工作落实，助推经济社会发展。

（三）实施重点课题调研，为区委区政府提供有益决策参考，编印《集美区2022重点课题调研报告集》。

（四）统筹协调党史、文献和地方志编纂等工作。

（五）扎实做好文件交换、流转，确保机关有序运转。

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）厦门市集美区两岸融合发展中心2023年收入预算为511.95万元，比2022年预算数增加142.71万元，增长38.65％，具体情况如下：

1.财政拨款收入511.95万元，其中一般公共预算拨款收入511.95万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市集美区两岸融合发展中心2023年支出预算为511.95万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加142.71万元，增长38.65％，具体情况如下：

　　1.基本支出349.55万元，其中，人员支出327.25万元，公用支出22.30万元；

　　2.项目支出162.40万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市集美区两岸融合发展中心2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出511.95万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加142.71万元，增长38.65%，主要是由于人员变动。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）55.00万元。主要用于涉台经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）107.40万元。主要用于专项业务费支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）308.37万元。主要用于事业在职人员以及保障机构正常运转完成日常工作任务等经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.26万元。主要用于单位退休人员经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.89万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.77万元。主要用于单位医疗保险、工伤保险等支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.26万元。主要用于单位医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加0.00万元，与上年预算相比持平，主要是2022年及2023年均没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区两岸融合发展中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为2.81万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.81万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是：2022年及2023年均没有因公出国（境）预算安排。

　（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:厉行节约，严格遵守中央八项规定及其实施细则精神。

　（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排2.81万元，其中：公务用车运行费2.81万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位公务用车运行维护费严格控制在预算定额标准内。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年厦门市集美区两岸融合发展中心政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市集美区两岸融合发展中心所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区两岸融合发展中心2023年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款138.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、二级项目绩效目标表