目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

    十、二级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

中国共产党厦门市集美区委员会办公室的主要职责是：

围绕区委中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调“三个作用”，全面做到服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三服务”。具体包括：

（一）保障区委日常工作运转，综合协调区四套班子办公室、镇街、部门单位工作；

（二）负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、审核、拟办、印制、分发、清退、立卷、归档及档案管理等系列工作；

（三）负责上级和区委重要工作部署、重大决策、会议精神贯彻落实情况的督促检查，中央、省委、市委及区委领导同志批示、指示的转述与催办落实，省、市、区人大和政协交办的议案、提案的贯彻执行和处理落实，并及时反馈；

（四）负责区委各种会议和区委领导活动的协调、组织、保障工作，以及上级领导和兄弟区、县（市）党委负责同志及有关来宾的接待服务工作；

（五）负责全区党建工作的综合协调、督促、检查，开展党建调研，承担区委党建工作领导小组日常工作；

（六）负责全区党内法规工作联席会议、区委法律顾问的组织联络和日常服务工作；

（七）负责全区党政系统的机要通信和密码管理，组织、协调和管理全区保密工作开展；

（八）负责区委值班工作，及时向区委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各镇街向区委反映的重要问题；

（九）协调指导全区党委办公室系统的有关业务工作和办公自动化工作；

（十）负责区委办公室机关后勤行政事务；

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、单位基本情况

中国共产党厦门市集美区委员会办公室包括4个科室，人员编制数18人，在职人数15人。

三、单位主要工作任务

2023年，中国共产党厦门市集美区委员会办公室主要任务是：充分发挥领导参谋助手、上下联系纽带作用,积极服务发展、服务决策、服务落实，坚持高质量发展，加快推动经济、城市、社会转型，为更高水平建设“两高两化”示范区提供有力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好以文辅政工作。起草区委全委会议、全区经济工作会议等全区重大会议领导讲话以及各类文稿，审核、编发区委文件、会议纪要等材料。

（二）做好督查信息工作。围绕区委确定的中心工作，逐一明确承办单位和责任人，开展“两办”联合督查。根据安排计划，坚持一线督查、倒计时督查，及时更新通报。加强信息报送网络建设，为领导和基层提供政务信息服务，开展信息业务培训，充分发挥跟班学员作用，保证信息渠道的畅通。全面加强值班与应急工作，调整充实工作力量，强化突发事件应急处置。

（三）做好综合协调、机要保密工作。强化综合协调职能，进一步完善办文、办会、办事运转机制和运行模式，组织协调各项重要会议和大型活动；认真办理领导批示件及各单位、各部门向区委的请示，做到上传下达准确及时；深化加强保密管理，落实规范化管理措施；进一步

（四）做好党建工作。承担牵头职责，部署全区党建工作，开展半年度党建巡察和年中党建检查，扎实推进党风廉政建设，严格落实全区各项党建工作任务。  

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）中国共产党厦门市集美区委员会办公室2023年收入预算为1,147.58万元，比2022年预算数减少91.35万元，下降7.37％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1,147.58万元，其中一般公共预算拨款收入1,147.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）中国共产党厦门市集美区委员会办公室2023年支出预算为1,147.58万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少91.35万元，下降7.37％，具体情况如下：

　　1.基本支出873.30万元，其中，人员支出794.52万元，公用支出78.78万元；

　　2.项目支出274.28万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）中国共产党厦门市集美区委员会办公室2023年区对镇（街）转移支付项目预算为99.72万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出1,147.58万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少91.35万元，下降7.37%，主要是由于人员经费支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）96.00万元。主要用于涉台港澳经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）644.92万元。主要用于行政在职人员经费以及保障机构正常运转完成日常工作任务等经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）178.28万元。主要用于区委办单位专项业务费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）155.99万元。主要用于行政退休人员经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.59万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.70万元。主要用于单位医疗支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.10万元。主要用于行政在职公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于2022年及2023年均没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国共产党厦门市集美区委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是：2022年及2023年均没有因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排3.50万元。主要用于迎接中央、省、市、各项工作检查、调研费用及兄弟市、县区等领导到我区考察学习等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位公务接待费严格控制在预算定额标准内。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年中国共产党厦门市集美区委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算78.78万元，比2022年预算减少52.71万元，下降40.09%。

（二）政府采购情况

2023年中国共产党厦门市集美区委员会办公室政府采购预算总额7.08万元，其中：政府采购货物预算7.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党厦门市集美区委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国共产党厦门市集美区委员会办公室2023年实行绩效目标管理的二级项目6个，涉及一般公共预算拨款195.72万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、二级项目绩效目标表