目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市集美区委员会办公室的主要职责是：

围绕区委中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”，全面做到服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三服务”。具体包括：

1.保障区委日常工作运转，综合协调区四套班子办公室、镇街、部门单位工作；

2.负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、审核、拟办、印制、分发、清退、立卷、归档及档案管理等系列工作；

3.负责上级和区委重要工作部署、重大决策、会议精神贯彻落实情况的督促检查，中央、省委、市委及区委领导同志批示、指示的转述与催办落实，省、市、区人大和政协交办的议案、提案的贯彻执行和处理落实，并及时反馈；

4.负责区委各种会议和区委领导活动的协调、组织、保障工作，以及上级领导和兄弟区、县（市）党委负责同志及有关来宾的接待服务工作；

5.负责全区党建工作的综合、协调、督促、检查，开展党建调研，承担区委党建工作领导小组日常工作；

6.负责全区党内法规工作联席会议、区委法律顾问的组织联络和日常服务工作；

7.负责全区党政系统的

8.负责区委值班工作，及时向区委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各镇街向区委反映的重要问题；

9.协调指导全区党委办公室系统的有关业务工作和办公自动化工作；

10.负责区委办公室机关后勤行政事务；

11.完成区委交办的其他任务。   

厦门市集美区机关效能投诉中心的主要职责是：

1.负责受理、组织调查、协调处理投诉人对本区各级机关及其工作人员工作作风和效能问题的投诉。

2.承办区委、区政府或上级有关部门交办的有关效能投诉事项并反馈结果。

3.组织调查、协调处理机关工作人员不履行或不正确履行职责的行为。

4.受理不服本级或下一级机关效能投诉工作机构对效能问题处理的申诉。

5.负责全区绩效评估具体工作。

6.区委及办公室交办的其他工作。

厦门市集美区两岸融合发展中心的主要职责是：

1.贯彻落实国家和省、市、区关于两岸融合发展的方针政策和法律法规，协助相关部门做好两岸融合发展工作；

2.贯彻落实中央、省、市有关党史、文献、地方志工作方针，协调做好全区党史、文献和地方志编纂等相关工作；

3.组织分析研究全区经济社会发展态势，开展课题调研，为区委区政府提供决策参考；

4.执行文件交换的各项管理制度，承担文件交换管理、文件收发、党报党刊征订等事务性工作。

 厦门市集美区档案馆主要职责是：

1.履行档案为经济服务的职能，对区属立档单位档案工作进行指导；

2.接收并集中保管、利用区直机关、团体到期进馆档案资料、征集社会上各种档案资料；

3.组织全区档案开发利用和档案信息化工作；

4.研究并组织实施对馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定和利用工作等。

二、部门预算单位基本情况

纳入中国共产党厦门市集美区委员会办公室部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

三、部门主要工作任务

2023年，中国共产党厦门市集美区委员会办公室主要任务是：充分发挥领导参谋助手、上下联系纽带作用,积极服务发展、服务决策、服务落实，坚持高质量发展，加快推动经济、城市、社会转型，为更高水平建设“两高两化”示范区提供有力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.做好以文辅政工作。起草区委全委会议、全区经济工作会议等全区重大会议领导讲话以及各类文稿，审核、编发区委文件、会议纪要等材料。

2.做好督查信息工作。围绕区委确定的中心工作，逐一明确承办单位和责任人，开展“两办”联合督查。根据安排计划，坚持一线督查、倒计时督查，及时更新通报。加强信息报送网络建设，为领导和基层提供政务信息服务，开展信息业务培训，充分发挥跟班学员作用，保证信息渠道的畅通。全面加强值班与应急工作，调整充实工作力量，强化突发事件应急处置。

3.做好综合协调、机要保密工作。强化综合协调职能，进一步完善办文、办会、办事运转机制和运行模式，组织协调各项重要会议和大型活动；认真办理领导批示件及各单位、各部门向区委的请示，做到上传下达准确及时；深化加强保密管理，落实规范化管理措施；进一步

4.做好党建工作。承担牵头职责，部署全区党建工作，开展半年度党建巡察和年中党建检查，扎实推进党风廉政建设，严格落实全区各项党建工作任务。  

2023年，厦门市集美区机关效能投诉中主要任务是：着力强化效能督查，深化便民服务，完善绩效管理，不断提升行政效能和服务效能，机关效能建设工作再上台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.围绕中心工作，督促推动工作落实，助力区委、区政府工作部署落地见效。

2.强化协调督查，提升机关效能建设水平。

3.深化政务改革，提高行政服务效能。

3.优化绩效管理，助力高质量发展。

4.强化协力联动，解决人民群众合理诉求。

2023年，厦门市集美区两岸融合发展中心主要任务是：推进县域集成改革试点，强化社会经济发展研究水平，落实党史和地方志研究工作，做好文件交换流转。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.统筹协调、服务保障两岸经济合作、台胞民生福祉、人文交流、专家智库建设等两岸融合发展相关工作。

2.持续推进全面深化改革各项工作落实，助推经济社会发展。

3.实施重点课题调研，为区委区政府提供有益决策参考，编印《集美区2022重点课题调研报告集》。

4.统筹协调党史、文献和地方志编纂等工作。

5.扎实做好文件交换、流转，确保机关有序运转。

2023年，厦门市集美区档案馆主要任务是：负责辖区内档案资料的接收、征集、保管和利用，组织档案专业人员的业务培训，组织档案资料的编辑研究，推动档案信息网络化建设和档案资料数字化管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.进一步推动区档案综合大楼项目建设。

2.继续做好档案汇编工作。

3.完成档案数字化扫描工作。

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中国共产党厦门市集美区委员会办公室2023年收入预算为2,494.48万元，比2022年预算数减少2136.83万元，下降46.14％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,494.48万元，其中一般公共预算拨款收入2,494.48万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）中国共产党厦门市集美区委员会办公室2023年支出预算为2,494.48万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少2136.83万元，下降46.14％，具体情况如下：

　　1.基本支出2,026.66万元，其中，人员支出1,876.72万元，公用支出149.94万元；

　　2.项目支出467.82万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）中国共产党厦门市集美区委员会办公室2023年区对镇（街）转移支付项目预算为99.72万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出2,494.48万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数2136.83万元，下降46.14％。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）151.00万元。主要用于涉台港澳经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）5.68万元。主要用于档案馆相关工作经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）1,318.62万元。主要用于行政在职人员经费支出以及保障机构正常运转完成日常工作任务等经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）25.26万元。主要用于机关效能投诉中心工作经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）285.88万元。主要用于区委办及下属事业单位专项业务费支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）308.37万元。主要用于事业在职人员经费支出以及保障机构正常运转完成日常工作任务等经费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）195.46万元。主要用于行政退休人员经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.26万元。主要用于事业退休人员经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.61万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.79万元。主要用于行政在职医疗保险、工伤保险等支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.77万元。主要用于事业在职医疗保险、工伤保险等支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.53万元。主要用于行政在职公务员医疗补助支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.26万元。主要用于事业在职公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少2180万元，下降100%，主要是由于用地规划调整，重新办理审批手续，本年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为6.31万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行费2.81万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是：2022年及2023年均没有因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排3.50万元。主要用于迎接中央、省、市、各项工作检查、调研费用及兄弟市、县区等领导到我区考察学习等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:本部门公务接待费严格控制在预算定额标准内。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排2.81万元，其中：公务用车运行费2.81万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。主要原因是:本部门公务用车运行维护费严格控制在预算定额标准内。

五、部分项目情况说明

（一）涉台经费项目情况

1.项目概述

本项目是为了更好贯彻落实《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》精神，从民间交流、品牌打造、阵地宣传等方面入手，力争打造两岸融合发展的“集美样本”。

2.立项依据

根据《集美区2023年工作要点》

3.实施主体

本项目由中国共产党厦门市集美区委员会办公室、厦门市集美区两岸融合发展中心组织实施。

4.实施方案

对在集美辖区内开展的民间交流活动进行补助，并慰问我区现有的困难台胞台属。推动“集美两岸e家”微信公众号、“集美区两岸融合发展中心”官方网站的托管工作，开展线下宣传活动并拍摄惠台政策宣传短视频。开展“集美区两岸融合发展中心”展厅的运营工作。

5.实施周期

2023年1月-2023年12月

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算151.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

（1）对台活动补助项目60.00万元

（2）慰问经费项目1.00万元

（3）宣传经费项目35.00万元

（4）两岸融合发展中心展厅运营经费项目55.00万元

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）集美区乡村振兴经费项目情况

1.项目概述

本项目包含“村智计划”“村young计划”“村浪计划”。

2.立项依据

区政府第22次常务会议纪要、《关于印发集美区2022年第一批乡村振兴项目投资计划的通知》（集府〔2022〕228号）。

3.实施主体

本项目由后溪镇政府负责组织实施。

4.实施方案

“村Young计划”，主要是将海峡青创学院暨两岸大学生乡建乡创实训实践基地等引入集美后溪城内落户，借助厦门卫视、厦门软件学院等力量，开展线上线下培训，吸引更多两岸青年和人才助力我区乡村振兴。“村浪计划”，旨在推动乡村的文化振兴，结合城内及周边两岸情缘优势和浓厚乡村文化氛围，开展丰富多彩的文化活动，以文化人，增强台湾青年的文化认同和情感融合。“村智计划”，借助嘉庚乡村振兴学院的力量，整合辖区高校力量，开展集美区乡村振兴两岸产业调研并制定两岸产业规划，为两岸青年就业创业建立基础。

5.实施周期

2022年-2023年

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算99.72万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

（1）集美乡村振兴项目后溪镇后溪村“村智计划”项目19.98万元

（2）集美乡村振兴项目后溪镇后溪村“村浪计划”项目39.83万元

（3）集美乡村振兴项目后溪镇后溪村“村young计划”项目39.91万元

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）宣传经费项目情况

1.项目概述

本项目通过出版《集美年鉴（2023）》，记录和反映2022年度集美区自然、经济、政治、文化、社会和生态建设等领域的基本情况，体现集美变迁和发展趋势，同时作为重要资政参考资料。

2.立项依据

根据《中共集美区委办公室 集美区人民政府办公室关于做好<集美年鉴（2023）>编纂工作的通知》文件精神，由各纂稿单位提供原始入鉴资料，经编辑人员、总纂、出版社等修改、统稿、审稿后出版印刷。

3.实施主体

本项目由厦门市集美区两岸融合发展中心组织实施。

4.实施方案

编辑人员搜集资料、编辑稿件、总纂统稿、专家审稿后，提交出版社审核，完成三审三校后清样出版印刷。

5.实施周期

2023年1月-2023年12月

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算83.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

（1）党史地方志编制经费项目83.00万元

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年中国共产党厦门市集美区委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算127.64万元，比2022年预算减少65.36万元，下降33.87%。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额9.16万元，其中：政府采购货物预算9.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党厦门市集美区委员会办公室所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国共产党厦门市集美区委员会办公室2023年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款333.72万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表