目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

   六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　统战部门的主要职责是：

　　1、组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策：调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况；

　　2、负责联系我区各民主党派和无党代表人士，纪实通报情况、反映他们的意见和建议：研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；

　　3、负责协调全区民族与宗教总过，加强对宗教工作的领导:

　　4、负责开展以促进祖国和平统一和我区经济发展为重点的海外统战工作；

　　5、负责全国、省、市、区人大、政协党外人士的政治安排;

　　6、负责开展经济领域统战工作；联系非公有制经济代表人士及海外有关工商社团。

　　二、部门预算单位基本情况

　　统战部门包括2个机关行政科室没有基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共集美区委统战部	行政单位	7	5

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，统战工作主要任务是认真贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神和中央、省委、市委统战工作会议提出的各项部署要求，凝聚人心汇聚力量，努力实现服务大局、健全制度、创新思路三个方面的新发展，狠抓统战各个领域工作的落实，不断提高统战工作科学化水平，为服务全区全面深化改革和建设“美丽厦门示范区”作出新贡献。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）统战部门2022年收入预算为574.97万元，比2021年预算数增加52.3万元，增长10％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入574.97万元，其中一般公共预算拨款收入574.97万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）统战部门2022年支出预算为574.97万元，比2021年预算数增加52.3万元，增长10％，具体情况如下：

　　1.基本支出411.6万元，其中，人员支出361.08万元，公用支出50.52万元；

　　2.项目支出163.37万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）统战部门2022年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出574.97万元（不含区对镇街转移支付项目），比2021年预算数增加52.3万元，增长10%，主要是由于人员变动，增加了办公设备的购置。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）61.00万元。主要用于集美区8个党派党员的活动经费，支部活动经费及各个时期组织党派的活动、培训的经费支出。 

　　2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）345.01万元。主要用于机关人员经费支出及日常办公业务支出。

　　3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）78.00万元。主要用于统战日常工作经费3万元；党外工作经费70万用于党派统战工作经费19万、民宗工作经费10万、侨务工作经费5万、新阶联工作经费15万、海外统战工作经费5万、党外活动经费6万、党外调研课题、信息经费10万和慰问经费5万元支出。

　　4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）24.37万元。主要用于政府购买服务22万元支出。设备购置2.37万元支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）40.92万元。主要用于退休人员经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.15万元。主要用于机关基本养老保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.52万元。主要用于行政人员医疗经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0万元，与2021年预算数持平，无任何变化。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　统战部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为1.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算因公出国(境）经费全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排1.3万元。主要用于海外统战人员、新阶层人士、全国统战知名人士等方面的接待活动。与上年预算相比下降5%，主要原因是:提高接待审核标准，减少不必要的接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:机关公务车改革。

  五、部分项目情况说明

　　（一）民主党派项目情况

　　1.项目概述

　　本项目通过组织各党派开展活动，加强与党派联系，更好地做好统战工作。

　　2.立项依据

　　根据区委四届61次常委会会议纪要、区委五届48次常委会议精神及市委统战部关于适当增加各民主党派党建经费的要求。　

　　3.实施主体

　　本项目由中国共产党厦门市集美区委员会统一战线工作部组织实施。

　　4.实施方案

　　参照中国共产党厦门市集美区委员会统一战线工作部2022年工作计划

　　5.实施周期

　　2022年1月到2022年12月。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算61万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　民主党派经费61万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）党外经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为做好2020年对社区统战、民主党派、工商联负责人、无党派知名人士、海外统战对象、民族宗教人士、新阶层人士的统战工作，开展相关人士慰问工作。

　　2.立项依据

　　为更好地做好对社区统战、民主党派、工商联负责人、无党派知名人士、海外统战对象、民族宗教人士、新阶层人士的统战工作。

　　3.实施主体

　　本项目由中国共产党厦门市集美区委员会统一战线工作部组织实施。

　　4.实施方案

　　参照中国共产党厦门市集美区委员会统一战线工作部2022年工作计划。

　　5.实施周期

　　2022年1月到2022年12月。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算5万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　慰问经费5万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年统战部门的机关运行经费财政拨款预算26.02万元，比2021年预算增加1.27万元，增长5.13%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年统战部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，统战部门所属各预算单位共有车辆0辆，无单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　统战部门2022年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款66万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表