第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

中国共产党厦门市集美区委员会统一战线工作部部门的主要职责是：

（一）组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策：调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况；

(二）负责联系我区各民主党派和无党代表人士，纪实通报情况、反映他们的意见和建议：研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；

（三）负责协调全区民族与宗教总过，加强对宗教工作的领导:

（四）负责开展以促进祖国和平统一和我区经济发展为重点的海外统战工作；

（五）负责全国、省、市、区人大、政协党外人士的政治安排;

（六）负责开展经济领域统战工作；联系非公有制经济代表人士及海外有关工商社团。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，统战部门没有其他机关行政科室及所属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年，中国共产党厦门市集美区委员会统一战线工作部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的一系列重大决策部署，扎实推进各领域统战工作，引导全区统一战线成员凝心聚力推进高素质高颜值跨岛发展最美新市区建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）兴起大学习热潮，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

（二）发挥统一战线优势，服务高素质高颜值跨岛发展最美新市区建设。

（三）新时代新担当新作为，推进统战各领域工作新发展。

（四）把握新时代统战工作新要求，进一步加强统战部门自身建设。

第二部分 2020年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 二、 收入决算表

 

 

 

三、 支出决算表

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明

 

 

 

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年统战部年初结转和结余0万元，本年收入424.63万元，本年支出424.63万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2020年收入424.63万元，比2019年决算数减少10.09万元，降低2.3％，主要原因是疫情活动减少，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入424.63万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元。

（二）2020年支出424.63万元，比2019年决算数减少10.09万元，减低2.3％，主要原因是疫情活动减少，具体情况如下：

1.基本支出321.33万元。其中，人员支出300.91万元，公用支出20.42万元。

2.项目支出103.29万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出424.63万元，比上年决算数减少10.09万元，下降2.3%，主要原因是疫情活动减少，具体情况如下：

（一）民主党派及工商联事务（一般行政管理事务）47.70万元，较上年决算数减少13.3万元，下降21%。主要原因是由于疫情减少活动和党员的培训。

（二）统战事务（行政运行）237.82万元，较上年决算数增加36.43万元，增长18.08%。主要原因是人员增加。

（三）统战事务（一般行政管理事务）45.58万元，较上年决算数减少6.66万元，下降12.7%。主要原因是疫情原因减少各种活动和培训。

（四）统战事务（其他统战事务支出）10.02万元，较上年决算数增加9.07万元，增长93%。主要原因是由于机构改革增加了原来民宗的购买服务的经费。

 

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度没有国有资本经营预算支出万元，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出321.33万元，其中：

（一）人员经费300.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.06万元，比年初预算的1.99万元下降65%。主要原因是因疫情原因没有出国出境，接待简化严格审批制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，与年初预算持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.06万元，比年初预算的0.29万元下降22%。主要是接待简化严格审批制度，累计接待4批次、65人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为88分。《区级部门整体支出绩效自评表》详见附件一。 

本部门组织对慰问经费、民主党派活动经费和党外活动经费一级项目开展2020年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是0个、3个、0个、0个、0个。《区级部门一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出20.41万元，比上年决算数减少13%，主要是:节约用量减少不必要的采购。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

本部门2020年度政府采购支出总额7.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《区级部门整体支出绩效自评表》 

二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》