第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年厦门市集美区民族与宗教事务局部门年初结转和结余0.00万元，本年收入106.41万元，本年支出106.41万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2018年收入106.41万元，比2017年决算数增加26.33万元，增长32.88％，具体情况如下：

1.财政拨款收入106.41万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2018年支出106.41万元，比2017年决算数增加23.84万元，增长28.87％，具体情况如下：

1.基本支出86.82万元。其中，人员支出80.24万元，公用支出6.57万元。

2.项目支出19.59万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出106.41万元，比上年决算数增加23.84万元，增长28.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行69.89万元，较上年决算数增加7.31万元，增长11.68%。主要原因是多增加1名车改人员的工资等支出。

（二）民族工作专项8万元，较上年决算数增加4.1万元，增长105.13%。主要原因是民族团结进步宣传活动启动仪式今年在集美区，经费相对增加。

（三）其他民族事务支出6.00 万元，较上年决算数持平。主要原因是购买服务人员经费没变。

（四）宗教工作专项5.59万元，较上年决算数增加3.09万元，增长123.60%。主要原因是新《宗教事务条例》的进一步宣传和宗教工作的深入开展。

（五）其他人力资源和社会保障管理事务支出9.93万元，这是今年新增用于车改人员的经费支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.74万元，较上年决算数增加0.14万元，增长3.04%。主要原因是随社保基数调整而增加。

（七）行政单位医疗1.42万元，较上年决算数增加0.16万元，增长12.70%。主要原因是随社保基数调整而增加。

（4）公务员医疗补助0.83万元，较上年决算数增加0.10万元，增长13.70%。主要原因是随社保基数调整而增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本单位2018年度政府性基金预算拨款安排的支出为0万元，与上年决算数持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出86.82万元，其中：

（一）人员经费80.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元，具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元。与2017年持平, 主要是:本单位未组织出国团组，未参加其他单位出国团组，全年因公出国（境）累计0人次。
    （二）公务用车购置及运行费0.00万元。公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别持平，主要是:本年无公务用车安排。

（三）公务接待费0.00万元。与2017年持平，主要是:本年无公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年3个项目实施绩效监控，主要包括民族事务经费、宗教事务经费、购买服务人员经费。共对2018年0个项目开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

本年度0个项目绩效自评。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出6.57万元，比上年决算数减少1.05%，主要是:尽量控制单位的公用支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车××辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。