目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市集美区委员会统一战线工作部部门的主要职责是：

（一）组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策：调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况；

(二）负责联系我区各民主党派和无党代表人士，纪实通报情况、反映他们的意见和建议：研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；

（三）负责协调全区民族与宗教总过，加强对宗教工作的领导:

（四）负责开展以促进祖国和平统一和我区经济发展为重点的海外统战工作；

（五）负责全国、省、市、区人大、政协党外人士的政治安排;

（六）负责开展经济领域统战工作；联系非公有制经济代表人士及海外有关工商社团。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，统战部部门包括1个机关行政科室，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，中国共产党厦门市集美区委员会统一战线工作部部门主要任务是：2018年集美区统一战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的一系列重大决策部署，扎实推进各领域统战工作，引导全区统一战线成员凝心聚力推进高素质高颜值跨岛发展最美新市区建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）兴起大学习热潮，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

（二）发挥统一战线优势，服务高素质高颜值跨岛发展最美新市区建设。

（三）新时代新担当新作为，推进统战各领域工作新发展。

（四）把握新时代统战工作新要求，进一步加强统战部门自身建设。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算相关信息统计表

政府采购情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年中国共产党厦门市集美区委员会统一战线工作部部门年初结转和结余4.41万元，本年收入371.01万元，本年支出371.01万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.41万元。

（一）2018年收入371.01万元，比2017年决算数增加67.07万元，增长22.07％，具体情况如下：

1.财政拨款收入371.01万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2018年支出371.01万元，比2017年决算数增加62.87万元，增长20.40％，具体情况如下：

1.基本支出245.76万元。其中，人员支出227.94万元，公用支出17.82万元。

2.项目支出125.25万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

 4.经营支出0.00万元。

 5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出371.01万元，比上年决算数增加62.87万元，增长20.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般行政管理事务民主党派及工商联事务61万元，较上年决算数增加0.03万元，增长0.05%。主要原因是组织民主党派统战理论学习及活动，与上年经费解近。

（二）行政运行191.21万元，较上年决算数增加39.40万元，增长25.95%。主要原因是人员经费支出与公用经费支出。

（三）一般行政管理事务57.21万元，较上年决算数增加9.9万元，增长20.93%。主要原因是加大统战工作范围。

（四）其他统战事务支出7.04万元，较上年决算数减少1.31万元，下降18.61%。主要原因是党外人士变动，及减少党外人士活动经费。

（五）其他人力资源和社会保障管理事务支出9.82万元，较上年决算数增加0.12万元，增长1.24%。主要原因是编外人员的经费变动。

（六）归口管理的行政单位退休12.28万元，较上年决算数增加4.08万元，增长49.76%。主要原因是退休人员经费的变动。

  （七）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.80万元，较上年决算数增加3.1万元，增长31.96%。主要原因是随社保基数调整而增加。

（八）行政单位医疗3.84万元，较上年决算数增加0.68万元，增长21.52%。主要原因是随社保基数调整而增加。

（九）公务员医疗补助支出1.67万元，较上年决算数增加0.34万元，增长25.56%。主要原因是随社保基数调整而增加。

（十）购房补贴14.14万元，较上年决算数增加14.14万元。主要原因是今年有1人申请住房货币化补贴，去年没人申请。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2018年度政府性基金预算拨款安排的支出为0万元，与上年决算数持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出245.76万元，其中：

（一）人员经费227.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费17.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款1.44万元，同比下降69.56%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元。主要用于用于海外知名人士的联系做好海外统战工作。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降4.10万元，主要是:全区统筹。
   （二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别持平，主要是:本年无公务用车安排。

　　（三）公务接待费1.44万元。主要用于海外统战对象、集美区各阶层党外人士等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数115。与2017年相比, 公务接待费支出增长128.57%，主要是:接待总人数增多，但还是接待简化,严格审批制度。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年5个项目实施绩效监控，主要包括调研经费、海外联谊会换届经费、民主党派活动经费、运动会活动经费和慰问经费。共对2018年0个项目开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果