2017年度中国共产党厦门市集美区委员会统
一战线工作部部门决算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2017年部门决算说明
一、2017年部门决算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、政府性基金预算财政款拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款决算情况
五、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年部门决算附表
1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
10.政府采购情况表
按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于中国共产党厦门市集美区委员会统一战线工作部单位2017年度部门决算批复》（厦集财决批〔2018〕11号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :
第一部分
一、部门主要职责
1、组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策：调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况；
2、负责联系我区各民主党派和无党代表人士，纪实通报情况、反映他们的意见和建议：研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；
3、负责协调全区民族与宗教总过，加强对宗教工作的领导:
4、负责开展以促进祖国和平统一和我区经济发展为重点的海外统战工作；
5、负责全国、省、市、区人大、政协党外人士的政治安排;
6、负责开展经济领域统战工作；联系非公有制经济代表人士及海外有关工商社团。
二、部门预算单位基本情况
中国共产党厦门市集美区委员会统一战线工作部无机关行政科室及下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
|
| 中国共产党厦门市集美区委统一战线工作
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行政
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5
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5
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三、部门主要工作总结
2017年，中国共产党厦门市集美区委员会统一战线工作部部门主要任务是：按照中央、省、市和区委统战工作会议精神和一系列重大决策部署要求，认真贯彻落实中央《条例》及省委《实施细则》和市委、区委的《实施意见》，着力巩固政治基础，充分发挥全区统一战线优势作用，全面服务我区“十三五”总体规划部署，为实施人文集美发展战略，建设“五大发展”示范区提供广泛的力量支持。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）组织民主党派开展各类活动;
（二）深入推进“同心同行”活动;
（三）创新工作形式，港澳台海外统一战线工作富有成效。协助举办“海峡论坛”。
第二部分
一、2017年决算收支总体情况
2017年中国共产党厦门市集美区委员会统一战线工作部部门年初结转和结余9.01万元，本年收入303.94万元，本年支出308.14万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0万元年末结转和结余 4.81万元。
（一）2017本年收入303.94万元，比2016年决算数增加28.85万元，增长 0.094％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入303.94万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 亿元。
5. 附属单位上缴收入 0 亿元。
6. 其他收入 0 亿元。
（二）2017本年支出308.14万元，比2016年决算数增加29.37 万元，增长0.099％，具体情况如下：
1. 基本支出185.51万元。人员支出170.75万元，公用支出14.76 万元。
2. 项目支出122.63万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年公共财政拨款支出122.63万元，比2016年决算数增加10.31万元，上升0.084 %，具体情况如下：
1、行政运行151.81万元。与2016年相比较增加4.68万元增长3%主要是人员经费支出变动，与公用经费支出变动；
2、其他港澳台侨事务6万元与2016年决算持平用于海外侨胞的后裔活动经费；
3、一般行政管理事务民主党派及工商联事务60.97,较2016年决算数增加12.34万元，上升0.20%主要原因是因为多次组织民主党派统战理论学习，增加民主党派的活动；
5、一般行政管理事务47.31万元，比2016年决算数增加1.36万元上升2.8%，主要是加大统战工作范围；
6、其他统战事务支出8.35万元，比2016年决算数减少2.14万元下降25%主要用党外人士变动，及减少党外人士活动经费；
7、其他人力资源和社会保障管理事务支出9.7万元，比2016年决算数增加1.9万元上升19.5%主要是编外人员的经费的变动；
8、归口管理的行政单位退休8.2万元，与2016年决算数增加了0.79万元上升9.6%主要是退休人员经费得变动；
9、行政单位医疗3.16万元，与2016年决算相比较增加0.16万元上升5%，主要是人员缴交基数增加；
10、公务员医疗补助1.33万元，与2016年决算相比较增加0.01万元上升0.7%主要原因是人员医疗缴交基数增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0.00万元，与2016年度政府性基金支出持平。
四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2017年“三公”经费公共财政拨款支出4.73万元，同比下降1.39 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费4.10万元，主要用于海外知名人士的联系做好海外统战工作。2017年本单位无组团，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出减少1.19 %，主要是: 全区统筹。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100 %和100%，主要是:公车改革。
（三）公务接待费0.63万元。主要用于海外统战对象、集美区各阶层党外人士等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数84。与2016年相比, 公务接待费支出减少1.65%.主要原因是简化接待，严格接待审批制度.
（四）绩效管理工作开展情况。
2017年我部门对2项目，涉及金额11万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，按照要求基本完成。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费支出14.76万元，比2016年减少0.97万元，下降0.065%，主要原因严格按照财政的要求控制日常经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，共有 车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第三部分
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算
闽公网安备35021102000396号
