2018年集美区统战部预算说明

 

  

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2018年部门预算说明

一、2018年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算附表

      1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.区对镇街转移支付支出预算表

第一部分

 

   2018年部门预算经市十二届人大二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中共集美区委统战部的主要职责是：

1、组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策：调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况；

2、负责联系我区各民主党派和无党代表人士，纪实通报情况、反映他们的意见和建议：研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；

3、负责协调全区民族与宗教总过，加强对宗教工作的领导:

4、负责开展以促进祖国和平统一和我区经济发展为重点的海外统战工作；

5、负责全国、省、市、区人大、政协党外人士的政治安排;

6、负责开展经济领域统战工作；联系非公有制经济代表人士及海外有关工商社团。

二、部门预算单位基本情况

   中国共产党厦门市集美区委员会统一战线工作部无机关行政科室及下属单位，其中列入2018年部门运算编制范围的单位详细情况见下表：

 

三、部门主要工作任务

2018年，统战工作主要任务是认真贯彻落实党的十九大、十九届二中全会精神和中央、省委、市委统战工作会议提出的各项部署要求，凝聚人心汇聚力量，努力实现服务大局、健全制度、创新思路三个方面的新发展，狠抓统战各个领域工作的落实，不断提高统战工作科学化水平，为服务全区全面深化改革和建设“美丽厦门示范区”作出新贡献。

第二部分

一、2018年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2018年收入预算为388.94万元，比2017年执行数增加93.62万元，上升24％，具体情况如下：

1.财政拨款收入388.94万元，其中一般公共预算拨款收入388.94万元，政府性基金拨款收入0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入（含批准留用）0万元；

4.事业单位首都0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）统战部2018年支出预算为388.94万元，比2017年执行数增加93.62万，上升24％，具体情况如下：

1.基本支出224.02万元，其中，人员支出201.61万元，公用支出22.41万元

2.项目支出164.92万元；

部门支出92.92万，发展经费72万。

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况：

2018年度一般公共预算支出388.94万元，比2017年执行数增加93.62万元上升24%，主要包括：

（1）行政运行183.37。主要用于本单位人员经费、办公经费支出；

（2） 一般行政管理事务87万元,主要用于：党外人士工作专专项经费、统战工作经费45、海外统战联谊换届工作经费31万元、统战系统运动经费6万元，统战系统慰问经费5万元；

（3）民主党派及工商联事务61万，主要用于组织民主党派活动，学习视察考察；

 (4)其他统战事务16.92万元，主要用于统战系统调研经费，调研课题经理，信息奖励15万元，统战办公室购买台式电脑4台1.92万元；

（5）其他人力资源和社会保障管理事务支出10.56万元。主要用于本单位非在编人员的工资支出；

（6）归口管理的行政单位离退休8.39万元。主要用于本单位退休人员绩效工资等支出；

（7）机关事业单位基本养老保险14.71。主要用于本单位退休人员的养老保险；

（8）行政单位医疗支出4.41万元。主要用于本单位在职人员的医疗；

（9）公务员医疗补助2.58万元。主要用于本单位行政在职人员的医疗补助。

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年度政府基金支出0万元，与2017年预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

统战部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，无公务用车购置及运行费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。主要原因是:全区统筹。

（二）公务接待费

2018年预算安排0.6万元。主要用于海外统战人士的接待、全国等方面的接待活动。与上年预算相比减少66%，主要原因按照公务接待标准，严格审核公务接待的人员与经费，

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比减少，主要原因是:公车改革。

四、 其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费

2018年统战部的机关运行经费财政拨款预算22.41万元，比2017年预算增加7.32万元，上升32%。

（二）政府采购情况

2018年统战部政府采购预算总额1.92万元，其中：政府采购货物预算1.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，统战部所属各预算单位共有车辆0辆，单位无价值50万以上通用设备 台（套），单位无价值100万以上专用设备 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

统战部部2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款118万元。

第三部分

九名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分

2018年部门预算附表

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表