2017年中共集美区委统战部

预算说明

 

2017年部门预算经市十二届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中共集美区委统战部的主要职责是：

1、组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策：调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况；

2、负责联系我区各民主党派和无党代表人士，纪实通报情况、反映他们的意见和建议：研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；

3、负责协调全区民族与宗教总过，加强对宗教工作的领导:

4、负责开展以促进祖国和平统一和我区经济发展为重点的海外统战工作；

5、负责全国、省、市、区人大、政协党外人士的政治安排;

6、负责开展经济领域统战工作；联系非公有制经济代表人士及海外有关工商社团。

二、部门预算单位基本情况

   中共集美区委统战部2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，统战工作主要任务是认真贯彻落实党的十八大、十八届六中全会精神和中央、省委、市委统战工作会议提出的各项部署要求，凝聚人心汇聚力量，努力实现服务大局、健全制度、创新思路三个方面的新发展，狠抓统战各个领域工作的落实，不断提高统战工作科学化水平，为服务全区全面深化改革和建设“美丽厦门示范区”作出新贡献。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2017年收入预算为295.32万元，比2016年执行数减少8.78万元，下降0.2％，具体情况如下：

1.财政拨款收入295.32万元，其中一般公共预算拨款收入295.32万元，政府性基金拨款收入0万元；

（二）统战部2017年支出预算为256.74万元，比2016年执行数减少21.61万，下降0.7％，具体情况如下：

1.基本支出157.32万元，其中，人员支出111万元，公用支出15万元，对个人和家庭的补助支出31万元；

2.项目支出138万元；

部门支出127万，发展经费11万。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况：

2017年度一般公共预算支出295.3224万元，比2016年执行数减少8.7754万元下降2.8857%，主要包括：

   （1）其他港澳台侨事务6万元，主要用于组织海外侨胞后裔来厦门学习、活动。

   （2）一般行政管理事务61万，主要用于组织民主党派活动，学习视察考察。

（3） 一般行政运行统战事务统战工作经费56万元,主要用于：（1）党外人士工作专专项经费、统战工作经费、海外统战联谊工作经费、全市统战联席会议工作经费、其他相关业务工作经费、新阶层人士活动、学习，组织本区统战系统开展有意义的运动会.

（4） 其他统战事务15万元,主要用于统战系统调研经费，调研课题奖励，信息奖励。

（5）行政运行118.75.。主要用于本单位人员经费、办公经费支出。

（6）归口管理的行政单位离退休9.98万元。主要用于本单位退休人员工资、绩效工资等支出。

（7）其他人力资源和社会保障管理事务支出9.14万元。主要用于本单位非在编人员的工资支出。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.89万元。主要用于本单位人员的基本养老保险费支出。

(9)行政单位医疗支出4.18万元。主要用于本单位人员的医疗费用支出

（10）公务员医疗补助支出1.37万元。主要用于本单位人员的医疗补助支出。

     六、政府性基金预算财政拨款支出情况

我部没有政府性基金预算财政拨款支出情况。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

统战部门2017年“三公”经费财政拨款预算数为7.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.46万元，公务用车购置及运行费3.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元。主要原因是:全区统筹。

（二）公务接待费

2017年预算安排4.46万元。主要用于海外统战人士的接待、全国等方面的接待活动。与上年预算相比增长12%，主要原因是:今年海外几个社团换届，

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排3.3万元，其中：公务用车运行费3.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:2017年预算控制定额标准内。

八、 其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费

2017年统战部的机关运行经费财政拨款预算15.09万元，比2016年预算增加1.79万元，下降.13%。

（二）政府采购情况

2017年统战部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，统战部所属各预算单位共有车辆1辆，无单位价值50万以上通用设备 台（套），无单位价值100万以上专用设备 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

统战部部2017年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款11万元。

九名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。