2024年中国共产主义青年团厦门市集美区委员会部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2024年部门预算说明
一、2024年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、部分项目情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇街转移支付支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会的主要职责是：
（一）领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。
（二）指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。
（三）发挥在区青年联合会中的核心作用，在学生联合会中的指导作用和少先队的领导作用。
（四）负责共青团宣传教育工作，制定和提出全区共青团宣传教育的计划和任务，调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作，开展青年的文化活动，指导青少年活动的阵地建设。
（五）抓好共青团经济技术工作，组织带领团员青年围绕党的中心工作任务，参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队的作用。
（六）负责开展全区青少年维权工作，抓好《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》和有关法律、法规的贯彻实施。代表和维护青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。
（七）发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年。
（八）创建与开拓我区团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。
（九）承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项。
二、部门预算单位基本情况
纳入中国共产主义青年团厦门市集美区委员会2024年部门预算编制范围的单位包括:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
共青团集美区委员会 |
财政拨款 |
3 |
3 |
三、部门主要工作任务
2024年，中国共产主义青年团厦门市集美区委员会主要任务是：将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，围绕中心服务大局, 团结引领广大团员青年奋进新征程、建功新时代。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）着力提升思想政治引领实效。深入学习贯彻党的二十大精神和面向广大团员和青年主题教育，坚持多措并举，通过集中学习、专题研讨等多种形式，广泛开展学习宣讲，掀起学习宣传贯彻声势，带领全区团员青年在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
（二）组织动员团员青年建功新时代。发挥集美学村优势，探索“高校+社区”模式，推动青年师生成为乡村振兴和基层自治共治的参与者与践行者。将青年突击队建设与青年先进典型选树相结合，将青年突击队能力素质建设与扎实推进青年精神素养提升相结合，积极为青年成长搭建平台、为青年成才创造条件。
（三）聚焦青少年“急难愁盼”突出问题。坚持以青年为本，充分尊重青年自身发展诉求，倾听青年声音、了解青年诉求、畅通表达渠道，尊重青年在自身发展中的主体地位。持续推进“青春集美”数字化平台建设，全方位构建青年创新创业、就业生活、娱乐交友一体化的公共服务平台，努力打造成为服务青年的线上“前沿阵地”。
第二部分 2024年部门预算说明
一、2024年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）中国共产主义青年团厦门市集美区委员会2024年收入预算为261.17万元，比2023年预算数增加54.32万元，下降17.22％，具体情况如下：
1.财政拨款收入261.17万元，其中一般公共预算拨款收入261.17万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）中国共产主义青年团厦门市集美区委员会2024年支出预算为261.17万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少54.32万元，下降17.22％，具体情况如下：
1.基本支出109.57万元，其中，人员支出100.37万元，公用支出9.20万元；
2.项目支出151.60万元；
3.非财政拨款支出0.00万元。
（三）中国共产主义青年团厦门市集美区委员会2024年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2024年度一般公共预算支出261.17万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少54.32万元，下降17.22%，主要是由于需支出的费用减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
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（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）90.91万元。主要用于工资福利支出及日常公用经费支出。 |
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（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）133.60万元。主要用于工作经费、团建活动、关心妇女儿童支出。 |
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（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）8.00万元。主要用于社会治理专项支出。 |
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（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.39万元。主要用于基本养老保险缴费支出。 |
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（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.50万元。主要用于单位职业年金缴费支出。 |
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（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.71万元。主要用于行政单位医疗支出。 |
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（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.06万元。主要用于公务员医疗补助支出。 |
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（八）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）10.00万元。主要用于对口帮扶支出。 |
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2024年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是: 本部门无组织因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2024年预算安排0.50万元。主要用于上级调研等方面的接待活动。与上年预算相比，增加0.5万元，主要原因是:2024年为集美全国青年发展型县域试点终期考核年，上级将来集调研。
（三）公务用车购置及运行费
2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:本部门无公务用车购置安排。
五、部分项目情况说明（试点部门公开）
（一）社会治理专项经费项目情况
1.项目概述
本项目主要是为进一步推进集美区青年发展友好型城区建设，整合辖区各类青年友好政策、资源、资讯，为青年就业创业、学习生活、成长成才提供便利，开发运营“青春集美”数字化平台。
2.立项依据
根据中共厦门市集美区委专题会议纪要〔2022〕33号文立项。
3.实施主体
本项目由共青团集美区委员会组织实施。
4.实施方案
由团区委为业主单位，厦门市天下恒在文化发展有限公司为开发运营单位，定期对接政府部门进行平台信息搜集、整理、上传等；搜寻辖区高校、青年企业等信息资讯，进行整理及上传。定期参与青年活动，获取第一手信息，并根据活动需求进行宣传报道。
5.实施周期
长期
6.年度预算安排
2024年拟安排该项目一般公共预算8万元，同时拟动用单位自有资金0万元。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年中国共产主义青年团厦门市集美区委员会的机关运行经费财政拨款预算9.20万元，比2023年预算相比无变化。
（二）政府采购情况
2024年中国共产主义青年团厦门市集美区委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产主义青年团厦门市集美区委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值50万以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会2024年实行绩效目标管理的二级项目5个，涉及一般公共预算拨款148.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2024年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
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部门收支预算总体情况表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
261.17 |
一、一般公共服务支出 |
224.51 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
8.00 |
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
12.89 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
十、卫生健康支出 |
5.77 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
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|
十二、城乡社区支出 |
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|
十三、农林水支出 |
10.00 |
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十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十四、预备费 |
|
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|
二十五、其他支出 |
|
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二十六、债务付息支出 |
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|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
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|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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|
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本年收入合计 |
261.17 |
本年支出合计 |
261.17 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
261.17 |
支出总计 |
261.17 |
二、部门收入预算总体情况表
|
部门收入预算总体情况表 |
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单位：万元 |
|||||||||
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计: |
|
261.17 |
261.17 |
261.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
261.17 |
261.17 |
261.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136001 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
261.17 |
261.17 |
261.17 |
|
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三、部门支出预算总体情况表
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部门支出预算总体情况表 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|||||||
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计: |
|
261.17 |
261.17 |
109.57 |
151.60 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
224.51 |
224.51 |
90.91 |
133.60 |
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
224.51 |
224.51 |
90.91 |
133.60 |
|
|
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
90.91 |
90.91 |
90.91 |
|
|
|
|
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
133.60 |
133.60 |
|
133.60 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.89 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.89 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.39 |
8.39 |
8.39 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.77 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.71 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
四、财政拨款收支预算总体情况表
|
财政拨款收支预算总体情况表 |
|||||
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|
|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
261.17 |
(一)一般公共服务支出 |
224.51 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
||
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
8.00 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
12.89 |
||
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
||
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
5.77 |
||
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
||
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
(十三)农林水支出 |
10.00 |
||
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
||
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
||
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
||
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
|
||
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
||
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
||
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
||
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
||
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
||
|
收入总计 |
261.17 |
支出总计 |
261.17 |
||
五、一般公共预算支出情况表
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
||||
|
合计： |
|
261.17 |
109.57 |
100.37 |
9.20 |
151.60 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
224.51 |
90.91 |
81.71 |
9.20 |
133.60 |
|
20129 |
群众团体事务 |
224.51 |
90.91 |
81.71 |
9.20 |
133.60 |
|
2012901 |
行政运行 |
90.91 |
90.91 |
81.71 |
9.20 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
133.60 |
|
|
|
133.60 |
|
206 |
科学技术支出 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.89 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.89 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.39 |
8.39 |
8.39 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.77 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.71 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
|
一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目） |
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
||
|
合计： |
|
109.57 |
100.37 |
9.20 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
100.07 |
100.07 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
11.86 |
11.86 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
29.00 |
29.00 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
30.22 |
30.22 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.39 |
8.39 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.50 |
4.50 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.71 |
3.71 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.06 |
2.06 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.46 |
0.46 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
8.07 |
8.07 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.80 |
1.80 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
9.20 |
|
9.20 |
||
|
30201 |
办公费 |
2.44 |
|
2.44 |
||
|
30207 |
邮电费 |
0.23 |
|
0.23 |
||
|
30211 |
差旅费 |
0.30 |
|
0.30 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
||
|
30226 |
劳务费 |
1.60 |
|
1.60 |
||
|
30229 |
福利费 |
0.43 |
|
0.43 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
2.70 |
|
2.70 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.30 |
0.30 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.30 |
0.30 |
|
||
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
八、政府性基金预算支出情况表
|
政府性基金预算支出情况表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计： |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表无相关数据说明
九、区对镇街转移支付支出预算表
|
区对镇（街）转移支付支出预算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
资金性质 |
转移支付类型 |
转移支付项目名称 |
预算数 |
|
合计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、部门整体支出绩效目标表
|
136部门整体支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
||||||||
|
年度目标 |
1.领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。 2.进一步提升集美区青年志愿者形象，扩大集美区青年志愿服务活动品牌影响力。 3.指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织、少先队、团属社团的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。 4.在党委的领导下，做好团员青年思想政治工作，做好公众号推送工作。 |
||||||||
|
预算金额 |
支出结构 |
资金总额 |
其中： 财政资金 |
投入计划 |
支出结构 |
资金总额 |
其中： 财政资金 |
投入计划 |
|
|
人员支出 |
100.37 |
100.37 |
|
基建项目 |
|
|
|
||
|
公用支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
||
|
专项业务费 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
||
|
发展经费 |
148.00 |
148.00 |
|
合计 |
261.17 |
261.17 |
|
||
|
绩效目标 |
年度工作任务 |
绩效指标 |
目标值 |
涉及项目 |
涉及财政资金 |
备注 |
|||
|
1.汇聚我区友好青年的各类政策、资源、空间，拓展青年群体资讯、信息等的获取渠道，提升青年服务智能化水平，满足青年群体学习、工作、生活需求。 |
发展团员人数 |
≤1000人 |
共青团活动经费34.00万元; 青年友好城区建设工作经费59.00万元; |
93.0 |
|
||||
|
活动举办场次 |
≥1场 |
||||||||
|
服务青年人次 |
≥300人次 |
||||||||
|
青年知晓率 |
60% |
||||||||
|
微信公众号粉丝人数 |
≥20000人 |
||||||||
|
团员青年满意度 |
90% |
||||||||
|
1.贯彻落实对口支援工作相关文件精神，切实提升受助者自我发展能力。 2.引入专业社工力量，培育本土力量接力精准扶贫。 3.整合多方资源以多样化服务助力困难青少年向上向善发展。3打造“爱心扶幼”行动阵地，有效预防与改善困境青少年面临的成长问题，实现青少年的自我增能，促进青少年的全面发展。 |
组织青少年关爱帮扶活动场次 |
=1场 |
购买青少年权益中心"爱心扶幼"服务经费37.00万元; 对口帮扶彭阳、清流、新罗工作经费10.00万元; |
47.0 |
|
||||
|
培育一支队伍 |
=1支 |
||||||||
|
青少年治疗及支持性小组 |
=3个 |
||||||||
|
青少年社工业务能力提升督导培训 |
≥5场 |
||||||||
|
帮扶困难青少年 |
=5户 |
||||||||
|
培育2支青少年志愿服务队伍 |
=2支 |
||||||||
|
受帮助青少年满意度 |
90% |
||||||||
|
1、以服务建设青年发展友好型城区为宗旨，通过搭建线上线下连接互通渠道，为青年获取政策、活动、资源等信息提供便利，有效地实现青年成长与城区发展有机融合。2、保障共青团工作的日常运行，夯实发挥团区委作为区委的助手和生力军作用。 |
信息资讯发布频次 |
=2次/周 |
工作经费3.60万元; "青春集美"数字化平台运营经费8.00万元; |
11.6 |
|
||||
|
平台分享次数 |
≥200次 |
||||||||
|
页面浏览量 |
≥5000次 |
||||||||
|
代理记账月数 |
=12月 |
||||||||
|
青年知晓率 |
≥60% |
||||||||
|
报刊阅读率 |
≥90% |
||||||||
十一、一级项目绩效目标表
|
对口帮扶经费项目绩效目标表 |
|||||
|
（2024年） |
|||||
|
项目名称 |
对口帮扶经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||
|
实施单位 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
主管部门 |
厦门市集美区团委 |
||
|
总目标 |
1.贯彻落实对口支援工作相关文件精神，切实提升受助者自我发展能力。 2.引入专业社工力量，培育本土力量接力精准扶贫。 3.整合多方资源以多样化服务助力困难青少年向上向善发展。 |
||||
|
年度目标 |
|
||||
|
投入目标 |
预算资金 |
10.00万元 |
其中： 财政拨款数 |
10.00万元 |
|
|
资金使用范围 |
对口帮扶清流、新罗、彭阳，计划培育一支队伍，组织青少年关爱帮扶活动，活动费用包括策划组织、布置、物料等，共10万元。 |
||||
|
资金投入计划 |
第二季度5万元，第三季度2.5万元，第四季度2.5万元。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
活动参与人次 |
≥100人次 |
||
|
培育一支队伍 |
=1支 |
||||
|
组织青少年关爱帮扶活动场次 |
≥1场 |
||||
|
媒体宣传次数 |
≥3次 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶困难青少年 |
≥5户 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受帮助青少年满意度 |
≥90% |
||
|
关心妇女儿童经费项目绩效目标表 |
|||||
|
（2024年） |
|||||
|
项目名称 |
关心妇女儿童经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||
|
实施单位 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
主管部门 |
厦门市集美区团委 |
||
|
总目标 |
打造“爱心扶幼”行动阵地，有效预防与改善困境青少年面临的成长问题，实现青少年的自我增能，促进青少年的全面发展。 |
||||
|
年度目标 |
|
||||
|
投入目标 |
预算资金 |
37.00万元 |
其中： 财政拨款数 |
37.00万元 |
|
|
资金使用范围 |
人员薪酬经费25.2万元、活动服务经费7.56万元、项目运营管理费用3.24万元、项目评估费用1万元 |
||||
|
资金投入计划 |
第三季度18.5万元，第四季度18.5万元。 |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
青少年社工业务能力提升督导培训 |
=8场 |
||
|
青少年个案帮扶(咨询性和辅导) |
=18个 |
||||
|
建立困境青少年档案 |
=20份 |
||||
|
青少年治疗及支持性小组 |
=3个 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培育2支青少年志愿服务队伍 |
=2支 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
青少年满意度 |
≥90% |
||
|
社会治理专项经费项目绩效目标表 |
|||||
|
（2024年） |
|||||
|
项目名称 |
社会治理专项经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||
|
实施单位 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
主管部门 |
厦门市集美区团委 |
||
|
总目标 |
开发搭建面向青年群体的青春集美数字化平台，以青年刚需为抓手、政府导向为驱动，建立链接城市与青年的窗口。 |
||||
|
年度目标 |
保障共青团工作的日常运行，夯实发挥团区委作为区委的助手和生力军作用 |
||||
|
投入目标 |
预算资金 |
8.00万元 |
其中： 财政拨款数 |
8.00万元 |
|
|
资金使用范围 |
“青春集美”数字化平台项目运营费8万元 |
||||
|
资金投入计划 |
第一季度25%万元，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
美工设计 |
=2次/月 |
||
|
信息资讯发布频次 |
=2次/周 |
||||
|
页面浏览量 |
≥5000次 |
||||
|
平台分享次数 |
≥200次 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
青年知晓率 |
≥60% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
青年满意度 |
≥90% |
||
|
团建活动经费项目绩效目标表 |
|||||
|
（2024年） |
|||||
|
项目名称 |
团建活动经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||
|
实施单位 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
主管部门 |
厦门市集美区团委 |
||
|
总目标 |
1.推进拓宽团的工作骨干来源渠道；2.推进建立工作目标责任制；3.健全县域团的组织体系；4.推进资源配置方式社会化；5.推进从严入团标准和程序；6.推进团员政治教育和实践育人机制；7.推进团的激励和团员先进性评价机制；8.推动基层党建带团建；9.推进县域团教协助机制。 |
||||
|
年度目标 |
1.领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。 2.进一步提升集美区青年志愿者形象，扩大集美区青年志愿服务活动品牌影响力。 3.指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织、少先队、团属社团的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。 4.在党委的领导下，做好团员青年思想政治工作，做好公众号推送工作。 |
||||
|
投入目标 |
预算资金 |
93.00万元 |
其中： 财政拨款数 |
93.00万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.开展服务青年系列活动经费6万元。2.青少年思想引领工作微信公众号运营经费18万元。3.购买社工服务项目10万。青年友好城区试点建设兜底项目经费。 4.青年创业友好工程9万元；5.青年就业友好工程10万元；6.青年生活友好工程10万元；7.学村学子友好工程10万元； 8.台青聚融友好工程10万元；9.青年成长友好工程10万元。 |
||||
|
资金投入计划 |
第二季度30%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度10% |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
活动举办场次 |
≥1场次 |
||
|
管理团员人数 |
≥5500人 |
||||
|
每周发送频次 |
=3次/周 |
||||
|
发展团员人数 |
≤1000人 |
||||
|
媒体宣传次数 |
≥10次 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
微信公众号粉丝人数 |
≥28000人 |
||
|
青年城区建设知晓度 |
80% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
团员青年满意度 |
≥90% |
||
|
专项业务费项目绩效目标表 |
|||||
|
（2024年） |
|||||
|
项目名称 |
专项业务费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||
|
实施单位 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
主管部门 |
厦门市集美区团委 |
||
|
总目标 |
保障共青团工作的日常运行，夯实发挥团区委作为区委的助手和生力军作用 |
||||
|
年度目标 |
保障共青团工作的日常运行，夯实发挥团区委作为区委的助手和生力军作用 |
||||
|
投入目标 |
预算资金 |
3.60万元 |
其中： 财政拨款数 |
3.60万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.报刊订阅费0.4万元； 2..咨询费、代理记账等财务咨询业务费以及日常办公经费等支出3.2万元。 |
||||
|
资金投入计划 |
第一季度15%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度25% |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
代理记账成本 |
=1000元/月 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
报刊订阅份数 |
≤5份 |
||
|
代理记账月数 |
=12月 |
||||
|
质量指标 |
报刊订阅完成率 |
=100% |
|||
|
账务处理完成率 |
=100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
报刊阅读率 |
≥90% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
≥90% |
||
闽公网安备35021102000396号
