目 录
第一部分 部门概况 ..............................1
一、部门主要职责 .................................1
二、部门决算单位基本情况 ..........................2
三、部门主要工作总结...............................2
第二部分 2022年度部门决算表 ......................5
一、收入支出决算总表 .............................5
二、收入决算表 ............................ ......6
三、支出决算表 ..................................7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............12
第三部分 2022年度部门决算情况说明 ...............13
一、收入支出决算总体情况说明 .....................13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........14
三、政府性基金支出决算情况说明 ...................15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................17
七、预算绩效情况说明..............................18
八、其他重要事项情况说明..........................18
第四部分 名词解释 ...............................19
第五部分 附件 ...................................22
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总）部门的主要职责是：
（一）领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。
（二）指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。
（三）发挥在区青年联合会中的核心作用，在学生联合会中的指导作用和少先队的领导作用。
（四）负责共青团宣传教育工作，制定和提出全区共青团宣传教育的计划和任务，调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作，开展青年的文化活动，指导青少年活动的阵地建设。
（五）抓好共青团经济技术工作，组织带领团员青年围绕党的中心工作任务，参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队的作用。
（六）负责开展全区青少年维权工作，抓好《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》和有关法律、法规的贯彻实施。代表和维护青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。
（七）发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年。
（八）创建与开拓我区团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。
（九）承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总）部门包括0个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
集美区团委 |
财政全额拨款 |
3 |
三、部门主要工作总结
2022年，中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总）部门主要任务是：在团市委和区委、区政府的领导支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化习近平总书记关于青年工作的重要思想学习，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，高举团旗跟党走，紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性的目标，聚焦主责主业，发力改革攻坚，全面从严治团，团结引领团员青年努力当好集美区经济社会发展的助手和后备军。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）注重青学习，增强理想信念。集美团区委始终坚持把加强青少年思想政治引领作为首要任务，不断改进创新工作方式方法，在青少年思想引领方面不断迈向新台阶。深入学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神，组织团员青年听讲话、悟思想、谈体会，覆盖团员青年上万人次。持续开展“红领巾奖章”争章活动，创新设立区级“诚毅奖章”特色章，2022年共推选“红领巾奖三星章”49名、集体22个。
（二）巩固“改”成果，夯实基层基础。作为县域共青团基层组织改革试点，集美团区委扎实推动改革举措落实落细落地，不断巩固深化县域基层团组织改革成果，在团组织建设上取得新成效。围绕区属学校团员发展基本盘，15家区属公民办中学（职校）全部挂牌成立团校，开展教育系统团干培训交流活动2场，不断培养高素质、能担当、敢创新的工作骨干。围绕当前青年反映强烈的学习成才、婚恋交友等痛点、难点问题，常态化开展“读，上高楼”读书分享会、“一见“青”心”主题联谊交友等小型化、互动式、生动活泼的线上线下活动近150场，直接服务近4万人次。
（三）发挥“青”优势，服务中心工作。2022年团区委充分发挥集美青年人口优势，积极引导辖区广大青年主动投身全区重点工作，在服务大局上做出新贡献。助力两岸融合发展集成改革试点工作，举办6场台青留厦过年系列活动，依托“三下乡”“返家乡”等活动为乡村振兴聚力赋能，发动近700人次学村大学生参加乡村振兴社会实践。疫情期间，发动社会各界青年奔赴集美60余个点位开展志愿服务，总时长达28492小时。
（四）服务“新”青年，促进成长成才。紧抓新时代青年的特点，在全省率先发布《集美区建设青年发展友好型城区行动方案（2022-2025）》，围绕青年成长全周期，在服务青年上抓实抓细。加强青年创业政策指导和创业资金帮扶，持续推动集美区青年创业贴息贷款项目，累计兑现青年贴息贷款额度1005万。区权益中心开通24小时守护热线6216435，开展服刑人员未成年子女“晨曦关爱”计划，打造外来务工青年子女“暖心•逐梦青少年成长”“拾星记”等服务品牌，为辖区青少年和特殊群体提供心理疏导、自护教育、法治宣传等保护性服务累计服务5331人次。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 |
|||
|
部门/单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总） |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
565.91 |
一、一般公共服务支出 |
298.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
250.80 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
6.23 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.61 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
5.43 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
565.91 |
本年支出合计 |
565.91 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
565.91 |
总计 |
565.91 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
2022年收入决算表 |
||||||||||
|
2022年度 |
||||||||||
|
编制单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(汇总) |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
565.91 |
565.91 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
298.84 |
298.84 |
|
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
298.84 |
298.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
81.09 |
81.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
217.75 |
217.75 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
250.80 |
250.80 |
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
250.80 |
250.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
250.80 |
250.80 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.23 |
6.23 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.23 |
6.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.23 |
6.23 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
5.43 |
5.43 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
5.43 |
5.43 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
5.43 |
5.43 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
2022年支出决算批复表 |
|||||||||
|
2022年度 |
|||||||||
|
编制单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(汇总) |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
565.91 |
91.93 |
473.99 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
298.84 |
81.09 |
217.75 |
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
298.84 |
81.09 |
217.75 |
|
|
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
81.09 |
81.09 |
|
|
|
|
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
217.75 |
|
217.75 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
250.80 |
|
250.80 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
250.80 |
|
250.80 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
250.80 |
|
250.80 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.23 |
6.23 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.23 |
6.23 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.23 |
6.23 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
5.43 |
|
5.43 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
5.43 |
|
5.43 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
5.43 |
|
5.43 |
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
部门/单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总） |
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
565.91 |
一、一般公共服务支出 |
298.84 |
298.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
250.80 |
250.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
565.91 |
本年支出合计 |
565.91 |
565.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
565.91 |
总计 |
565.91 |
565.91 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 部门：中国共产主义青年团厦门市集美 | 区委员会（汇总） | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 565.91 | 91.93 | 473.99 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 298.84 | 81.09 | 217.75 | |||
| 20129 | 群众团体事务 | 298.84 | 81.09 | 217.15 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 81.09 | 81.09 | ||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 217.75 | 217.75 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 250.80 | 250.80 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 250.80 | 250.80 | ||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 250.80 | 250.80 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.23 | 6.23 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.23 | 6.23 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 6.23 | 6.23 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.25 | 3.25 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 5.43 | 5.43 | ||||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.43 | 5.43 | ||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 | 5.43 | 5.43 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
部门/单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总） |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
84.04 |
302 |
商品和服务支出 |
7.89 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
9.72 |
30201 |
办公费 |
1.95 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
26.80 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
29.18 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.23 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.22 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.25 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.36 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.20 |
30211 |
差旅费 |
0.13 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
7.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.12 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.44 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.12 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.52 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.38 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
84.04 |
公用经费合计 |
7.89 |
|||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
部门/单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
0.12 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.12 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
部门/单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总） |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
注：本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开09表 |
||||
|
部门/单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总） |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入565.91万元，本年支出565.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
（一）2022年收入565.91万元，比上年决算数增加316.22万元，增长126.65％，主要原因是：增加两岸青年海峡华服节项目，,具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入565.91万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（二）2022年支出565.91万元，比上年决算数增加316.22万元，增长126.65％，主要原因是：增加两岸海峡华服节项目，具体情况如下：
1.基本支出91.93万元。其中，人员支出84.04万元，公用支出7.89万元。
2.项目支出473.99万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算拨款支出565.91万元，比上年决算数增加316.22万元，增长126.65%，主要原因是：增加两岸海峡华服节项目，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一） 行政运行（项级科目）81.09万元，较上年决算数增加9.55万元，增长13.35%。主要原因是人员的变动。
（二） 一般行政管理事务（项级科目）217.75万元，较上年决算数增加49.17万元，增长29.17%。主要原因是增加项目经费。
（三）其他文化和旅游支出（项级科目）250.8万元，较上年决算数增加250.8万元，增长100%。主要原因是增加两岸海峡华服节项目。
（四） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）6.23万元，较上年决算数增加2.32万元，增长59.34%。主要原因是人员和基数的变动。
（五） 行政单位医疗（项级科目）3.25万元，较上年决算数增加1.45万元，增长80.56%。主要原因是人员和基数的变动。
（六）公务员医疗补助（项级科目）1.36万元，较上年决算数增加0.50万元，增长58.14%。主要原因是人员和基数的变动。
（七）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项级科目）5.43万元，较上年决算数增加2.43万元，增长81.00%。主要原因是开展对口帮扶活动次数增加。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出91.93万元，其中：
（一）人员经费84.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费7.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出0.12万元，比本年预算的0.00万元下降 0.00 %。主要原因是团省委来集调研青年友好城区建设。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门无组织因公出国（境）安排。
（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是本部门无安排公务用车购置及运行维护。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆，主要是:本部门无公务用车购置安排。
公务用车运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是本部门无公务用车运行维护支出安排。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.12万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。主要是团省委来集调研青年友好城区建设，累计接待1批次、10人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织2022年度整体支出绩效自评，评价结果为96.57分。《区级部门整体支出绩效自评表》详见附件1。
本部门组织对团建活动经费、关心妇女儿童经费、共青团工作经费、对口帮扶经费等一级项目开展2022年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是5个、1个、0个、0个、0个。《区级部门一级项目支出绩效自评表》详见附件2。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年度机关运行经费支出7.89万元，比上年决算数增长17.76%，主要是:用于办公室日常开支。
（二）政府采购情况
本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《区级部门整体支出绩效自评表》
|
部门（单位）整体支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
(2022 年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
预算单位（盖章）： |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
单位名称：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
自评年度 |
2022 |
|||||||||||||||||||||
|
年度预算执行情况 |
|
年初预算数 |
已调整数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
||||||||||||||
|
合计 |
267.93 |
328.39 |
596.32 |
565.91 |
94.90% |
10 |
9.49 |
|
|||||||||||||||
|
其中：人员支出 |
102.73 |
2.98 |
105.71 |
84.04 |
79.50% |
- |
- |
/ |
|||||||||||||||
|
公用支出 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
7.89 |
85.73% |
- |
- |
/ |
|||||||||||||||
|
专项业务费 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
3.64 |
80.95% |
- |
- |
/ |
|||||||||||||||
|
发展经费 |
151.50 |
325.41 |
476.91 |
470.35 |
98.62% |
- |
- |
/ |
|||||||||||||||
|
基建项目 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
- |
- |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效 |
年度工作任务 |
绩效指标 |
指标类型 |
目标值 |
实际完成值 |
涉及项目和金额 |
年度工作任务调整后预算数 |
年度工作任务实际支出 |
执行率 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|||||||||||
|
保障青春领航战役、青春建功战役、青春家园战役、青春创业战役、青春和谐战役、青春活力战役；调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作；进一步提升集美区青年志愿志愿者形象，扩大集美区青年志愿服务活动品牌影响力。 2.公众号每周推出至少三期内容，宣传内容覆盖集美青年、高校大学生等群体。 |
每周发送频次 |
定量 |
=3次/周 |
3次/周 |
1、团建活动经费 62.50万元； 2、社会治理专项经费53万元 |
115.50 |
115.17 |
100.00% |
2.86 |
2.86 |
|
||||||||||||
|
组织系列团建活动 |
定量 |
≥13场 |
13场 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
活动参加人数 |
定量 |
≤3000人/次 |
3000人/次 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
管理团员人数 |
定量 |
≥4000人 |
5000人 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
微信公众号粉丝人数 |
定量 |
≥25000人 |
30000人 |
4.29 |
4.29 |
|
|||||||||||||||||
|
团员满意度 |
定量 |
≥95% |
95% |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
通过建立区级青少年权益中心，打造“爱心扶幼”行动阵地，有效预防与改善困境青少年面临的成长问题，实现青少年的自我增能，促进青少年的全面发展。 |
建立困境青少年档案 |
定量 |
=20份 |
20份 |
1、关心妇女儿童经费 38万元 |
38.00 |
37.9 |
100.00% |
2.86 |
2.86 |
|
||||||||||||
|
青少年个案帮扶(咨询性和辅导) |
定量 |
=18个 |
18个 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
青少年治疗及支持性小组 |
定量 |
=3个 |
3个 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
青少年社工业务能力提升督导培训 |
定量 |
=8场 |
8场 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
培育志愿服务队伍 |
定量 |
=2支 |
2支 |
4.29 |
4.29 |
|
|||||||||||||||||
|
服务对象满意度 |
定量 |
≥90% |
90% |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
抓好共青团经济技术工作，组织带领团员青年围绕党的中心工作任务，参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队的作用。 |
审核通过贷款金额 |
定量 |
≤2000万元 |
1005万元 |
1、促进就业创业专项 41万元 |
41.00 |
39.44 |
96.00% |
2.86 |
2.86 |
|
||||||||||||
|
贴息政策档案完整率 |
定量 |
=100% |
100% |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
申请贷款人数 |
定量 |
=50人 |
89人 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
贴息项目数 |
定量 |
=20个 |
35个 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
贴息政策知晓率 |
定量 |
=100% |
100% |
4.29 |
4.29 |
|
|||||||||||||||||
|
受到贴息人员满意度 |
定量 |
≥95% |
95% |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
贯彻落实扶贫工作相关文件精神，切实提升贫困户自我发展能力；引入专业社工力量，培育本土力量接力精准扶贫；整合多方资源以多样化服务助力贫困青少年向上向善发展。 |
组织青少年关爱帮扶活动场次 |
定量 |
=4场 |
4场 |
1、对口帮扶经费 10万元 |
10.00 |
5.43 |
54.00% |
2.86 |
2.86 |
|
||||||||||||
|
活动参与人次 |
定量 |
=1000人 |
800人 |
1.43 |
1.14 |
|
|||||||||||||||||
|
组织举办捐赠活动 |
定量 |
=1场 |
1场 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
帮扶贫困户 |
定量 |
≤5户 |
3户 |
1.43 |
0.86 |
受疫情影响，活动取消。 |
|||||||||||||||||
|
帮扶社工队伍 |
定量 |
≥1支 |
1支 |
4.29 |
4.29 |
|
|||||||||||||||||
|
受帮助青少年满意度 |
定量 |
≥90% |
90% |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
通过主题成长营、青年公益行等系列活动，形成青年朋友圈，搭建创业青年、青年企业、大学生交流成长的平台。 |
拍摄两岸新势力青年人才故事 |
定量 |
≥8个 |
8个 |
1、人才活动费 21.6万元 |
21.60 |
21.6 |
100.00% |
1.43 |
1.43 |
|
||||||||||||
|
两岸青年成长营 |
定量 |
≥1场 |
1场 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
两岸青年人才公益行 |
定量 |
≥1场 |
1场 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
为两岸青创人才提供交流机会 |
定量 |
≥100人次 |
100人次 |
2.86 |
2.86 |
|
|||||||||||||||||
|
为青年大学生提供实习/就业机会 |
定量 |
≥200人次 |
200人次 |
4.29 |
4.29 |
|
|||||||||||||||||
|
满意度 |
定量 |
≥90% |
90% |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
保障共青团工作的日常运行。 |
报刊订阅 |
定量 |
≥2份 |
2份 |
1、共青团工作经费 4.5万元 |
4.50 |
3.64 |
81.00% |
7.1 |
7.10 |
|
||||||||||||
|
满意度 |
定量 |
≥90% |
90% |
1.42 |
1.42 |
|
|||||||||||||||||
|
咨询 |
定量 |
≥1次 |
1次 |
2.2 |
2.20 |
|
|||||||||||||||||
|
扩大两岸交流深化融合发展，扩大集美青年友好城区影响力。 |
大陆会场参会嘉宾 |
定量 |
≥150人 |
150人 |
1、2022海峡华服节经费 250.81万元 |
250.81 |
250.81 |
100.00% |
1.43 |
1.43 |
|
||||||||||||
|
台湾会场参会嘉宾 |
定量 |
≥150人 |
150人 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
活动宣传报道渠道数 |
定量 |
≥13个 |
13个 |
2.86 |
2.86 |
|
|||||||||||||||||
|
服装展示作品数 |
定量 |
≥7组 |
7组 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
新闻报道公众点击数 |
定量 |
≥5000000人次 |
5000000人次 |
4.29 |
4.29 |
|
|||||||||||||||||
|
活动满意度 |
定量 |
≥90% |
90% |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
96.57 |
|
||||||||||||||||||||
|
填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。 |
|||||||||||||||||||||||
二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》
|
区级部门（单位）项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
（2022 年度） |
||||||||||||||||||
|
预算单位（盖章）： |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
团建活动经费 |
自评年度 |
2022 |
|||||||||||||||
|
主管部门 |
厦门市集美区团委 |
实施单位 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
|||||||||||||||
|
年度预算执行情况 |
年初预算款 |
已调整数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
||||||||||
|
43.50 |
19.00 |
62.50 |
62.17 |
99.47% |
10 |
9.95 |
|
|||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
1.领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。 |
深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，扎实开展各项各项工作，按照要求完成任务。 |
|||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标类型 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
完成比例 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
||||||||
|
绩 |
产出指标 |
数量指标 |
每周发送频次 |
定量 |
=3次 |
3次 |
100.00% |
20 |
20.00 |
|
||||||||
|
组织系列团建活动 |
定量 |
≥10场次 |
10场次 |
100.00% |
10 |
10.00 |
|
|||||||||||
|
活动参加人次 |
定量 |
≥5000人次 |
5000人次 |
100.00% |
10 |
10.00 |
|
|||||||||||
|
管理团员人数 |
定量 |
≥5000人 |
5500人 |
110.00% |
10 |
10.00 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
微信公众号粉丝人数 |
定量 |
≥25000人 |
30000人 |
120.00% |
30 |
30.00 |
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
团员青年满意度 |
定量 |
≥95% |
95% |
100.00% |
10 |
10.00 |
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
99.95 |
|
|||||||||||||||
|
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 |
||||||||||||||||||
|
区级部门（单位）项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||||||||
|
预算单位（盖章）： |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目名称 |
对口帮扶经费 |
自评年度 |
2022 |
||||||||||||
|
主管部门 |
厦门市集美区团委 |
实施单位 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
||||||||||||
|
年度预算执行情况 |
年初预算款 |
已调整数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|||||||
|
10.00 |
0.00 |
10.00 |
5.43 |
54.33% |
10 |
5.43 |
受疫情影响，活动取消。 |
||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
举办一次捐赠活动，培育一支队伍，组织4次青少年关爱帮扶活动。 |
举办一次捐赠活动，培育一支队伍，组织4场青少年关爱帮扶活动。 |
||||||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标类型 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
完成比例 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|||||
|
绩效 |
产出指标 |
数量指标 |
组织青少年关爱帮扶活动场次 |
定量 |
=4场 |
4场 |
100.00% |
20 |
20.00 |
|
|||||
|
活动参与人次 |
定量 |
=500人 |
300人 |
60.00% |
10 |
6.00 |
受疫情影响，活动取消。 |
||||||||
|
组织举办捐赠活动 |
定性 |
=1场 |
1场 |
100% |
20 |
20.00 |
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶困难青少年 |
定量 |
≥5户 |
3户 |
60.00% |
10 |
6.00 |
受疫情影响，活动取消 |
||||||
|
培育队伍 |
定量 |
≥1支 |
1支 |
100.00% |
20 |
20.00 |
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受帮助青少年满意度 |
定量 |
≥90% |
90% |
100.00% |
10 |
10.00 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
87.43 |
|||||||||||||
|
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 |
|||||||||||||||
|
区级部门（单位）项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||||||||||||
|
预算单位（盖章）： |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
促进就业创业专项 |
自评年度 |
2022 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
厦门市集美区团委 |
实施单位 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
||||||||||||||||
|
年度预算执行情况 |
年初预算款 |
已调整数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|||||||||||
|
60.00 |
-19.00 |
41.00 |
39.44 |
96.20% |
10 |
9.62 |
|
||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||
|
为符合政策规定的贴息贷款项目进行贷款发放及贴息。 |
根据有关政策文件，按要求发放贴息。 |
||||||||||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标类型 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
完成比例 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|||||||||
|
绩效 |
产出指标 |
数量指标 |
申请贷款人数 |
定量 |
≥50人 |
89人 |
178.00% |
10 |
10.00 |
|
|||||||||
|
贴息项目数 |
定量 |
=30个 |
35个 |
116.67% |
10 |
10.00 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
贴息政策档案完整率 |
定量 |
≥95% |
100% |
105.26% |
10 |
10.00 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
审核通过贷款金额 |
定量 |
≤20000万元 |
1005万元 |
100.00% |
20 |
20.00 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
贴息政策知晓率 |
定量 |
≥95% |
95% |
100.00% |
30 |
30.00 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受到贴息人员满意度 |
定量 |
≥90% |
90% |
100.00% |
10 |
10.00 |
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
99.62 |
|
||||||||||||||||
|
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 |
|||||||||||||||||||
|
区级部门（单位）项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||||
|
预算单位（盖章）： |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目名称 |
关心妇女儿童经费 |
自评年度 |
2022 |
||||||||
|
主管部门 |
厦门市集美区团委 |
实施单位 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
||||||||
|
年度预算执行情况 |
年初预算款 |
已调整数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|||
|
38.00 |
0.00 |
38.00 |
37.90 |
99.74% |
10 |
9.97 |
|
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
围绕治疗性、支持性、发展性三个需求维度，依托“集爱驿站”、“筑梦城堡”、“启航未来”、“同行校巴”服务计划，联动镇街权益工作站，通过主题活动与点单服务同步推进，统筹为辖区青少年提供常态化专业服务。 |
已按照要求完成。 |
||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标类型 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
完成比例 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|
|
绩效 |
产出指标 |
数量指标 |
青少年个案帮扶(咨询性和辅导) |
定性 |
=18个 |
18个 |
100% |
20 |
20.00 |
|
|
|
青少年治疗及支持性小组 |
定性 |
=3个 |
3个 |
100% |
10 |
10.00 |
|
||||
|
建立困境青少年档案 |
定量 |
=20份 |
20份 |
100.00% |
10 |
10.00 |
|
||||
|
青少年社工业务能力提升督导培训 |
定量 |
=8场 |
8场 |
100.00% |
10 |
10.00 |
|
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
培育2支青少年志愿服务队伍 |
定性 |
=2支 |
2支 |
100% |
30 |
30.00 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
青少年满意度 |
定量 |
≥90% |
90% |
100.00% |
10 |
10.00 |
|
||
|
总分 |
100 |
99.97 |
|
||||||||
|
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 |
|||||||||||
| 部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2022 年度） | |||||||||||
| 预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 社会治理专项经费 | 自评年度 | 2022 | ||||||||
| 主管部门 | 中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 | ||||||||
| 年度预算执行情况 | 年初预算款 | 已调整数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 | |||
| 0.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 100.00% | 10.00 | 10.00 | |||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 开发搭建面向青年群体的青春集美数字化平台，以青年刚需为抓手、政府导向为驱动，建立链接城市与青年的窗口。 | 开发搭建面向青年群体的青春集美数字化平台，利用互联网优势，进一步联接广大青年，提高集美青年交流合作。 | ||||||||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 完成比例 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 | |
| 绩 效 指 标 完 成 情 况 |
产出指标 | 数量指标 | 底层框架开发 | 定量 | ≥3个 | 3个 | 100.00% | 10.00 | 10.00 | ||
| 基础工具开发 | 定量 | ≥4个 | 4个 | 100.00% | 10.00 | 10.00 | |||||
| 公共设施管理工具 | 定量 | ≥5类 | 5类 | 100.00% | 10.00 | 10.00 | |||||
| 平台页面设计 | 定量 | ≥5个 | 5个 | 100.00% | 10.00 | 10.00 | |||||
| 时效指标 | 平台开发时间 | 定量 | ≤60天 | 60天 | 100.00% | 10.00 | 10.00 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青年知晓率 | 定量 | ≥50% | 50% | 100.00% | 30.00 | 30.00 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动满意度 | 定量 | ≥90% | 90% | 100.00% | 10.00 | 10.00 | |||
| 总分 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。 |
|||||||||||
| 部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2022 年度） | |||||||||||
| 预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 县域集成改革试点补助资金 | 自评年度 | 2022 | ||||||||
| 主管部门 | 中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 | ||||||||
| 年度预算执行情况 | 年初预算款 | 已调整数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 | |||
| 0 | 250.81 | 250.81 | 250.81 | 100.00% | 10.00 | 10.00 | |||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 扩大两岸交流深化融合发展，扩大集美青年友好城区影响力。 | 组织2022年海峡青年华服节活动，深化两岸融合发展，推进两岸青年友好合作。 | ||||||||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 完成比例 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 | |
| 绩 效 指 标 完 成 情 况 |
产出指标 | 数量指标 | 大陆会场参会嘉宾 | 定量 | ≥150人 | 150人 | 100.00% | 12.00 | 12.00 | ||
| 台湾会场参会嘉宾 | 定量 | ≥150人 | 150人 | 100.00% | 12.00 | 12.00 | |||||
| 活动宣传报道渠道数 | 定量 | ≥13个 | 13个 | 100.00% | 15.00 | 15.00 | |||||
| 服装展示作品数 | 定量 | ≥7组 | 7组 | 100.00% | 11.00 | 11.00 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻报告公众点击数 | 定量 | ≥5000000次 | 5000000次 | 100.00% | 30.00 | 30.00 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动满意度 | 定量 | ≥90% | 90% | 100.00% | 10.00 | 10.00 | |||
| 总分 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必 须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。 |
|||||||||||
闽公网安备35021102000396号
