2023年部门预算说明

　　目　　录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产主义青年团厦门市集美区委员会的主要职责是：

　　（一）领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。   

　　（二）指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。   

　　（三）发挥在少先队的领导作用。   

　　（四）负责共青团宣传教育工作，制定和提出全区共青团宣传教育的计划和任务，调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作，开展青年的文化活动，指导青少年活动的阵地建设。   

　　（五）组织带领团员青年围绕党的中心工作任务，参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队的作用。   

　　（六）负责开展全区青少年维权工作，抓好《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》和有关法律、法规的贯彻实施。代表和维护青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。   

　　（七）发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年。   

　　（八）承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入中国共产主义青年团厦门市集美区委员会部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会	全额	3	3

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，中国共产主义青年团厦门市集美区委员会主要任务是：紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性的目标，聚焦主责主业，发力改革攻坚，全面从严治团，团结引领团员青年努力当好集美区经济社会发展的助手和后备军。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）做好思想引领文章，引导青年在学思践悟中听党话、跟党走。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为第一政治任务，坚持不懈地武装青年、引导青年、教育青年。开展全覆盖的宣讲活动，推进党的二十大精神宣讲进机关、进社区、进农村、进校园、进企业，引导广大团员青少年在学懂弄通做实上下功夫，在考验磨砺中提高觉悟，在实践运用中增强本领。大力弘扬嘉庚精神“忠公、诚毅、勤俭、创新”内涵，组织引导广大青少年深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想。

　　（二）做好青年建功文章，引领青年在拼搏赶超中听召唤、服安排。聚焦青年社会治理，充分发挥集美学村优势，整合辖区大中专院校志愿者资源，以区青年志愿者协会为依托，引领青年志愿者服务社会发展，号召青年社会组织投身公益培育项目，引导青年成为基层自治共治的参与者与践行者。结合全国文明城创建活动，以区青年志愿者协会为依托，完善志愿服务运行机制，广泛开展爱心助学、阳光助残、扶贫济困、文明引导、环境美化、节能环保等志愿服务。

　　（三）做好服务青年文章，带领青年在挥洒豪情中干大事、能成才。深化线上线下青年综合服务体系，全面提升青年学习、工作、生活环境。持续推进“青春集美”数字化平台建设，全方位构建青年创新创业、就业生活、学习教育、健康成长、娱乐交友一体化的公共服务平台，努力把“青春集美”打造成为服务青年的线上“前沿阵地”。重点打造“青年之家”“青少年权益中心”等线下阵地，结合青年现实需求和聚集特点，打造成为青年人“想得到、愿意去”的青年阵地。以服务青年的线上线下阵地为依托，在教育医疗、婚恋生育、生活品质、青少年身心健康和权益维护等领域全面保驾护航。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国共产主义青年团厦门市集美区委员会2023年收入预算为315.49万元，比2022年预算数增加47.56万元，增长17.750％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入315.49万元，其中一般公共预算拨款收入315.49万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）中国共产主义青年团厦门市集美区委员会2023年支出预算为315.49万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加47.56万元，增长17.75％，具体情况如下：

　　1.基本支出95.99万元，其中，人员支出86.79万元，公用支出9.20万元；

　　2.项目支出219.50万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）中国共产主义青年团厦门市集美区委员会2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出315.49万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加47.56万元，增长17.75%，主要是由于新增发展经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）85.40万元。主要用于工资福利支出及日常公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）219.50万元。主要用于工作经费4.5万元；对口帮扶经费10万元；团建活动经费103万元；关心妇女儿童经费38万元；促进就业创业专项19万元；社会治理专项经费45万元支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.09万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.18万元。主要用于行政单位医疗支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.33万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元。与上年预算相比无变化，主要是：本部门无因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0万元。与上年预算相比无变化，主要是：本部门无因公务接待安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化，主要是：本部门无公务用车。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）促进就业创业项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为进一步加大创业支持力度，提高资金使用效益，鼓励引导帮扶辖区广大青年创业就业、增收致富、成长成才，助益青年发展友好型城区建设，对集美区青年创业贷款进行贴息补助。

　　2.立项依据

　　根据国家和省、市有关支持青年创业就业的精神，结合我区市级，制定《集美区青年创业贴息贷款贴息资金管理办法》（厦集财行〔2019〕28号）。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市共青团集美区委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　贴息贷款每半年申报、审批一次，申请人及申请项目符合规定条件的，可向户籍所在地镇（街）团（工）委提出项目贴息贷款和贴息资金申请，镇（街）团（工）委审核报送至团区委，团区委审核后交由各经办银行审核并确定拟贴息贷款对象。贴息贷款到期、本金及利息结清后，方可申请兑付贴息资金。确定拟发放贴息资金对象后，团区委会同区工商联、区信用办等审核后报送区财政局办理预算拨款手续。

　　5.实施周期

　　2023年1月-2023年12月

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算19万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）关心妇女儿童经费项目情况

　　1.项目概述

　　为贯彻落实厦门市委、市政府“爱心厦门”建设的工作部署，积极回应集美区委区政府提出建设“青年发展友好型城区”构想而打造的区级一体化“爱心扶幼”行动阵地，有效预防与改善困境青少年面临的成长问题，实现青少年的自我增能，促进青少年的全面发展。

　　2.立项依据

　　根据《中共厦门市委办公厅 厦门市人民政府办公厅印发<关于“爱心厦门”建设工作纲要>及配套工作举措、领导小组成员名单的通知》（厦委办发〔2019〕57号）。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市共青团集美区委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　以特殊青少年、特定青年为服务重点，以一般青少年、青年为服务基础，在服务策略上以中心为服务点、青少年权益热线为服务线、各镇街青少年权益站为服务面，积极整合政府部门、企业、公益组织、社会团体、专家等“5星力量”建立青少年帮扶资源库，有效保障青少年、青年的发展权益，共同助力青少年、青年正向健康发展。

　　5.实施周期

　　2023年1月-2023年12月

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算38万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）对口帮扶经费项目情况

　　1.项目概述

　　为全面贯彻落实习近平总书记关于深化东西部协作的重要讲话精神，落实厦门市委、市政府关于东西部协作工作部署，不断深化合作、提升协作层次。

　　2.立项依据

　　根据《中共集美区委 集美区人民政府关于印发2022年东西部协作工作意见的通知》（厦集委发〔2022〕41号）。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市共青团集美区委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　围绕彭阳县、清流等地区困难青少年人群，开展公益帮扶活动，带领困难青少年走出大山，延伸课堂教育，帮助青少年增加知识储备，拓宽视野，丰富阅历，促进个人发展和成长。

　　5.实施周期

　　2023年1月-2023年12月

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算10万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年中国共产主义青年团厦门市集美区委员会的机关运行经费财政拨款预算9.2万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。

　　（二）政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产主义青年团厦门市集美区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中国共产主义青年团厦门市集美区委员会2023年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款215.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表