目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2021年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金支出决算情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
八、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、《区级部门整体支出绩效自评表》
二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)的主要职责是：
（一）领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。
（二）指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。
（三）发挥在区青年联合会中的核心作用，在学生联合会中的指导作用和少先队的领导作用。
（四）负责共青团宣传教育工作，制定和提出全区共青团宣传教育的计划和任务，调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作，开展青年的文化活动，指导青少年活动的阵地建设。
（五）抓好共青团经济技术工作，组织带领团员青年围绕党的中心工作任务，参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队的作用。
（六）负责开展全区青少年维权工作，抓好《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》和有关法律、法规的贯彻实施。代表和维护青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。
（七）发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年。
（八）创建与开拓我区团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。
（九）承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，集美团区委包括0个机关行政科室及0个所属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
集美团区委 |
财政全额拨款 |
3 |
3 |
三、部门主要工作总结
2021年，中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)部门主要任务是：在区委、区政府和团市委的领导下，团区委按照“凝聚青年，服务大局，当好桥梁，从严治团”的总体工作思路，牢固树立大抓基层的鲜明导向，团结带领广大团员青年在我区建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区中充分发挥生力军作用。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）强化青年思想引领。开展庆祝建党100周年主题宣传活动。抓住五四、七一等重要节点，推出“学党史、强信念、跟党走”学习教育活动，开展入团宣誓典礼、重温入团誓词、党史知识竞赛、沉浸式体验红色课堂等活动374场。
（二）彰显青年生力军作用。积极引导辖区广大青年主动投身疫情防控、重点项目建设等工作一线，在全区各重大项目和重点工作中组建青年突击队18个。疫情期间发动社会各界青年利用休息时间，奔赴集美60余个点位开展志愿服务，总时长达28492小时。
（三）支持青少年健康成长。围绕“集爱驿站”“筑梦城堡”“启航未来”“同行校巴”四大模块，整合部门帮扶政策、爱心企业、公益组织、专家及志愿者等资源，为辖区青少年提供相对固定的心理疏导、自护教育、法治宣传等保护性服务。
（四）助力青年创业就业。持续推进青年创业贴息贷款，为创业青年提供资金支持，配合“聚贤集美”人才计划，举办“两岸青年人才成长计划”，吸引青年人才留在集美、建设集美。
（五）发挥团属新媒体影响力。注重网络舆论引导，采取“工作动态+时政热点”的形式打造团属微信公众号，拥有固定粉丝数量近4万，影响力长居全市首位。
（六）多举措助力对口帮扶。发动社会力量参与对口帮扶，动员爱心企业捐赠防疫物资；联合三明清流团县委、龙岩新罗团区委、宁夏彭阳团县委针对创业青年开设直播电商培训，助力农副产品搭上“电商快车”。
（七）多元化助力两岸融合。发起丰富多样的联谊活动与艺术演出，推动两岸青年沟通交流。成立两岸大学生志愿服务队、两岸青年艺术团，走进乡村体验民俗文化、与村民进行文艺汇演。
第二部分 2021年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本部门年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入249.69万元，本年支出249.69万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（一）2021年收入249.69万元，比上年决算数增加90.76万元，增长57％，主要原因是:“同发展共兴业”创业贷款贴息和人才活动经费的支出以及人员结构的变化，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入249.69万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入0万元。
（二）2021年支出249.69万元，比上年决算数增加90.76万元，增长57％，主要原因是:“同发展共兴业”创业贷款贴息和人才活动经费的支出以及人员结构的变化，具体情况如下：
1.基本支出78.11万元。其中，人员支出71.41万元，公用支出6.70万元。
2.项目支出171.58万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算拨款支出249.69万元，比上年决算数增加90.76万元，增长57%，主要原因是:“同发展共兴业”创业贷款贴息和人才活动经费的支出以及人员结构的变化，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）行政运行71.54万元，较上年决算数增加9.3万元，增长15%。主要原因是人员结构的变化。
（二）一般行政管理事务（项级科目）168.58万元，较上年决算数增加87.17万元，增长107%。主要原因是“同发展共兴业”创业贷款贴息的支出及人才活动费的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）3.91万元，较上年决算数增加0.72万元，增长23%。主要原因是人员结构的变化。
（四）行政单位医疗支出1.8万元，较上年决算数增加0.34万元，增长23%。主要原因是人员结构的变化。
（五） 公务员医疗补助支出0.86万元，较上年决算数增加0.16万元，增长23%。主要原因是人员结构的变化。
（六）其他扶贫支出3万元，较上年决算数减少6.64万元，下降67%。主要原因是受疫情影响，活动无法开展。
三、政府性基金支出决算情况说明
本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年决算情况一致。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年决算情况一致。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出78.11万元，其中：
（一）人员经费71.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费6.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款预算。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）情况。
（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是无公务用车。其中：
公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是无公务用车。
公务用车运行维护费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是无公务用车。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。主要是无公务接待，累计接待0批次、0人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为97.55分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。
本部门组织对团建活动经费、促进就业创业专项、人才服务经费等一级项目开展2021年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是5个、1个、0个、0个、0个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件2。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2021年度机关运行经费支出6.7万元，比上年决算数增长18%，主要是:人员结构的变化。
（二）政府采购情况
本部门2021年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《区级部门整体支出绩效自评表》
|
部门（单位）整体支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||
|
预算单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
单位：万元 |
|||||||||
|
单位名称： |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
自评年度 |
2021 |
|||||||
|
年度预算执行情况 |
|
年初预算数 |
已调整数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|
|
合计 |
255.49 |
51.96 |
315.25 |
249.69 |
79.20% |
10 |
7.9 |
受疫情影响，部分活动未举办或延期举办。 |
||
|
其中：人员支出 |
65.98 |
8.79 |
74.77 |
71.41 |
95.51% |
|
||||
|
公用支出 |
6 |
0.98 |
6.98 |
6.7 |
95.99% |
|
||||
|
专项业务费 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0.39 |
78.00% |
|
||||
|
发展经费 |
183 |
50 |
233 |
171.19 |
73.47% |
|
||||
|
基建项目 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标 |
年度工作任务 |
绩效指标 |
指标类型 |
目标值 |
实际完成值 |
涉及项目年初预算 |
执行率 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|
1.领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。2.调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作。4.进一步提升集美区青年志愿者形象。 3.指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设。 |
每周发送频次 |
大于等于 |
3次/周 |
4次/周 |
团建活动经费，48 |
85% |
1.67 |
1.67 |
|
|
|
资金拨付率 |
大于等于 |
80% |
84.90% |
3.33 |
3.33 |
|||||
|
组织系列团建活动 |
大于等于 |
10场 |
10场 |
1.67 |
1.67 |
|
||||
|
活动参加人数 |
大于等于 |
3600人 |
3700 |
1.67 |
1.67 |
|
||||
|
管理团员人数 |
大于等于 |
4000人 |
7510人 |
3.33 |
3.33 |
|
||||
|
微信公众号覆盖人数 |
大于等于 |
25000人 |
33546人 |
1.67 |
1.67 |
|
||||
|
服务对象满意度 |
大于等于 |
90% |
95% |
1.66 |
1.66 |
|
||||
|
1.帮助创业青年解决创业过程中的资金瓶颈问题；2.破解下岗失业青年、返乡大中专毕业生创业就业难题；3.为符合政策规定的贴息贷款项目进行贷款发放及贴息。 |
申请贷款人数 |
大于等于 |
50人 |
88人 |
促进就业创业专项，87 |
92.81% |
3.33 |
3.33 |
||
|
贴息政策档案完整率 |
等于 |
100% |
100% |
1.67 |
1.67 |
|||||
|
贴息项目数 |
大于等于 |
20个 |
60个 |
1.67 |
1.67 |
|||||
|
审核通过贷款金额 |
小于等于 |
2000万元 |
1690万元 |
1.67 |
1.67 |
|||||
|
贴息政策知晓率 |
等于 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|||||
|
受到贴息人员满意度 |
大于等于 |
90% |
95% |
1.66 |
1.66 |
|||||
|
通过主题成长营、青年公益行等系列活动，形成青年朋友圈，搭建创业青年、青年企业、大学生交流成长的平台。 |
拍摄两岸新势力青年人才故事 |
大于等于 |
8个 |
8个 |
人才服务经费,50 |
17% |
1.67 |
1.67 |
||
|
两岸青年人才成长营 |
大于等于 |
1场 |
1场 |
3.33 |
3.33 |
|||||
|
两岸青年人才公益行 |
大于等于 |
1场 |
1场 |
3.33 |
3.33 |
|||||
|
为两岸青创人才提供交流机会 |
大于等于 |
100人 |
138人 |
1.67 |
1.67 |
|||||
|
为青年大学生提供实习/就业机会 |
大于等于 |
200人 |
200人 |
1.67 |
1.67 |
|||||
|
线下活动参与人次 |
大于等于 |
1000人次 |
1100人次 |
1.67 |
1.67 |
|||||
|
青年满意度 |
大于等于 |
90% |
95% |
1.66 |
1.66 |
|||||
|
通过建立区级青少年权益中心，打造“爱心扶幼”行动阵地，有效预防与改善困境青少年面临的成长问题，实现青少年的自我增能，促进青少年的全面发展。 |
建立困境青少年档案 |
大于等于 |
20份 |
34份 |
关心妇女儿童经费,38 |
100% |
1.67 |
1.67 |
||
|
青少年个案帮扶(咨询性和辅导) |
大于等于 |
18个 |
23个 |
1.67 |
1.67 |
|||||
|
青少年治疗及支持性小组 |
大于等于 |
3个 |
5个 |
1.67 |
1.67 |
|||||
|
青少年社工业务能力提升督导培训 |
大于等于 |
8场 |
49场 |
3.33 |
3.33 |
|||||
|
培育青少年志愿服务队伍 |
大于等于 |
2支 |
2支 |
5 |
5 |
|||||
|
青少年满意度 |
大于等于 |
90% |
95% |
1.66 |
1.66 |
|||||
|
贯彻落实扶贫工作相关文件精神，切实提升贫困户自我发展能力；引入专业社工力量，培育本土力量接力精准扶贫；整合多方资源以多样化服务助力贫困青少年向上向善发展。 |
组织青少年关爱帮扶活动场次 |
大于等于 |
4场 |
5场 |
对口帮扶经费,10 |
30% |
3.33 |
3.33 |
||
|
活动参与人数 |
大于等于 |
1000人 |
790人 |
1.67 |
1.32 |
受疫情影响，部分活动举办难，参与人数较少。 |
||||
|
组织举办捐赠活动 |
大于等于 |
1场 |
2场 |
3.33 |
3.33 |
|||||
|
帮扶贫困户 |
大于等于 |
5户 |
5户 |
1.67 |
1.67 |
|||||
|
培育队伍 |
大于等于 |
1支 |
1支 |
3.33 |
3.33 |
|||||
|
受帮助青少年满意度 |
大于等于 |
90% |
95% |
1.67 |
1.67 |
|||||
|
保障共青团工作的日常运行，夯实发挥团区委作为区委的助手和生力军作用。 |
购置办公椅 |
大于等于 |
10把 |
10把 |
专项业务费,0.5 |
78% |
3.33 |
3.33 |
||
|
资金拨付率 |
大于等于 |
0.75 |
0.78 |
1.67 |
1.67 |
|||||
|
组织志愿服务 |
大于等于 |
1次 |
2次 |
1.67 |
1.67 |
|||||
|
氛围布置费用 |
小于等于 |
0.5万元 |
0.39万元 |
3.33 |
3.33 |
|||||
|
开展文明创建 |
大于等于 |
2次 |
5次 |
1.67 |
1.67 |
|||||
|
组建志愿者队伍 |
大于等于 |
1支 |
2支 |
3.33 |
3.33 |
|||||
|
总分 |
100 |
97.55 |
||||||||
二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》
|
部门（单位）一级发展经费项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||||
|
预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目名称 |
促进就业创业专项 |
自评年度 |
2021 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
||||||||||||
|
年度预算执行情况 |
年初预算数 |
已调整数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|||||||
|
年度资金总额 |
87 |
87 |
80.74 |
92.81% |
10 |
9.3 |
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
87 |
87 |
80.74 |
92.81% |
- |
- |
|||||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
|||||||||||||
|
其他资金 |
- |
- |
|||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
1.帮助创业青年解决创业过程中的资金瓶颈问题；2.破解下岗失业青年、返乡大中专毕业生创业就业难题；3.为符合政策规定的贴息贷款项目进行贷款发放及贴息。 |
2021年共收到2批次共88名青年的创业贷款申请，经审批后，贷款金额共计1700万元。另外，向60名符合贴息条件的青年贴息80.74万元。 |
||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标类型 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
完成比例 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
||||||
|
绩 效 指 标 完 成 情 况 |
产出指标 |
数量指标 |
申请贷款人数 |
大于等于 |
50人 |
88人 |
100% |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
贴息政策档案完整率 |
等于 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
数量指标 |
贴息项目数 |
大于等于 |
20个 |
60个 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
审核通过贷款金额 |
小于等于 |
2000万元 |
1690万元 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
社会效益指标 |
贴息政策知晓率 |
等于 |
1 |
1 |
100% |
30 |
30 |
||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||
|
可持续影响指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
受到贴息人员满意度 |
大于等于 |
90% |
95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99.3 |
|||||||||||||
|
部门（单位）一级发展经费项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||||||||
|
预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
人才扶持经费 |
自评年度 |
2021 |
|||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
|||||||||||||||
|
年度预算执行情况 |
年初预算数 |
已调整数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
50 |
50 |
8.7 |
17% |
10 |
1.7分 |
受疫情影响，活动延期举办，活动举办时间为2021年11月至2022年2月。 |
||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
50 |
50 |
8.7 |
17% |
- |
- |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
通过主题成长营、青年公益行等系列活动，形成青年朋友圈，搭建创业青年、青年企业、大学生交流成长的平台。 |
举办了成长营、公益行活动，为两岸青年创业人才提供交流机会，为青年大学生提供实习、就业机会，活动广受好评。 |
|||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标类型 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
完成比例 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 完 成 情 况 |
产出指标 |
数量指标 |
拍摄两岸新势力青年人才故事 |
大于等于 |
8个 |
8个 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
数量指标 |
两岸青年人才成长营 |
大于等于 |
1场 |
1场 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||||
|
数量指标 |
两岸青年人才公益行 |
大于等于 |
1场 |
1场 |
100% |
20 |
20 |
|||||||||||
|
成本指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为两岸青创人才提供交流机会 |
大于等于 |
100人 |
138人 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
为青年大学生提供实习/就业机会 |
大于等于 |
200人 |
200人 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
线下活动参与人次 |
大于等于 |
1000人次 |
790人次 |
100% |
10 |
7.9 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
青年满意度 |
大于等于 |
90% |
95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
总分 |
100 |
89.6 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）一级发展经费项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||||
|
预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目名称 |
团建活动经费 |
自评年度 |
2021 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
||||||||||||
|
年度预算执行情况 |
年初预算数 |
已调整数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|||||||
|
年度资金总额 |
48 |
48 |
40.75 |
84.90% |
10 |
8.5 |
有部分活动跨年，尾款次年结清。 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
48 |
48 |
40.75 |
84.90% |
- |
- |
|||||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
|||||||||||||
|
其他资金 |
- |
- |
|||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
1.保障青春领航战役、青春建功战役、青春家园战役、青春创业战役、青春和谐战役、青春活力战役。2.领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。3.调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作。4.继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展，进一步提升集美区青年志愿者形象，扩大集美区青年志愿服务活动品牌影响力。 5.指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理，发挥在学生联合会中的指导作用和少先队的领导作用。 |
实施了“两岸青年创业人才成长计划”、“青春不散团聚集美”服务项目，举办了2021嘉庚杯羽毛球赛、“青爱的·是心动丫”联谊交友等活动；微信公众号每周发送4次，覆盖总人数达3.3万人，宣传团委工作，管理团员人数达7510人。 |
||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标类型 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
完成比例 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
||||||
|
绩 效 指 标 完 成 情 况 |
产出指标 |
数量指标 |
每周发送频次 |
大于等于 |
3次/周 |
4次/周 |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金拨付率 |
大于等于 |
80% |
84.90% |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
数量指标 |
组织系列团建活动 |
大于等于 |
10场 |
10场 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
数量指标 |
活动参加人数 |
大于等于 |
3600人 |
3700人 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
社会效益指标 |
管理团员人数 |
大于等于 |
4000人 |
7510人 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||
|
可持续影响指标 |
微信公众号覆盖人数 |
大于等于 |
25000人 |
33546人 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
大于等于 |
90% |
95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
98.5 |
|||||||||||||
|
部门（单位）一级发展经费项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||||||||
|
预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
关心妇女儿童经费 |
自评年度 |
2021 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
||||||||||||||||
|
年度预算执行情况 |
年初预算数 |
已调整数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|||||||||||
|
年度资金总额 |
38 |
0 |
38 |
38 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
38 |
0 |
38 |
38 |
100% |
- |
- |
||||||||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||
|
通过建立区级青少年权益中心，打造“爱心扶幼”行动阵地，有效预防与改善困境青少年面临的成长问题，实现青少年的自我增能，促进青少年的全面发展。 |
青少年个案帮扶12个，青少年治疗及支持性小组2个，青少年社工业务能力提升督导培训8场，打造“爱心扶幼”阵地。 |
||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标类型 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
完成比例 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
||||||||||
|
绩 效 指 标 完 成 情 况 |
产出指标 |
数量指标 |
建立困境青少年档案 |
大于等于 |
20份 |
34份 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
数量指标 |
青少年个案帮扶(咨询性和辅导) |
大于等于 |
18个 |
23个 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
数量指标 |
青少年治疗及支持性小组 |
大于等于 |
3个 |
5个 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
数量指标 |
青少年社工业务能力提升督导培训 |
大于等于 |
8场 |
49场 |
100% |
20 |
20 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
培育青少年志愿服务队伍 |
大于等于 |
2支 |
2支 |
100% |
30 |
30 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
青少年满意度 |
大于等于 |
90% |
95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）一级发展经费项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||||
|
预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目名称 |
对口帮扶经费 |
自评年度 |
2021 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
||||||||||||
|
年度预算执行情况 |
年初预算数 |
已调整数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10 |
0 |
10 |
3 |
30% |
10 |
3 |
受疫情影响，举办活动困难。 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
0 |
10 |
3 |
30% |
- |
- |
||||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
|||||||||||||
|
其他资金 |
- |
- |
|||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
贯彻落实扶贫工作相关文件精神，切实提升贫困户自我发展能力；引入专业社工力量，培育本土力量接力精准扶贫；整合多方资源以多样化服务助力贫困青少年向上向善发展。 |
|||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标类型 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
完成比例 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
||||||
|
绩 效 指 标 完 成 情 况 |
产出指标 |
数量指标 |
组织青少年关爱帮扶活动场次 |
大于等于 |
4场 |
5场 |
100% |
20 |
20 |
||||||
|
数量指标 |
活动参与人数 |
大于等于 |
1000人 |
790人 |
79% |
10 |
7.9 |
受疫情影响，部分活动举办困难，参与人数较少。 |
|||||||
|
数量指标 |
组织举办捐赠活动 |
大于等于 |
1场 |
2场 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
成本指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
社会效益指标 |
帮扶贫困户 |
大于等于 |
5户 |
5户 |
10 |
10 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||
|
可持续影响指标 |
培育队伍 |
大于等于 |
1支 |
1支 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
受帮助青少年满意度 |
大于等于 |
90% |
95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90.9 |
|||||||||||||
|
部门（单位）一级发展经费项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||||
|
预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目名称 |
专项业务费 |
自评年度 |
2021 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
实施单位 |
中国共产主义青年团厦门市集美区委员会 |
||||||||||||
|
年度预算执行情况 |
年初预算数 |
已调整数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0.39 |
78% |
10 |
7.8 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0.39 |
78% |
- |
- |
||||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
|||||||||||||
|
其他资金 |
- |
- |
|||||||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
保障共青团工作的日常运行，夯实发挥团区委作为区委的助手和生力军作用。 |
较好完成全年任务。 |
||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标类型 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
完成比例 |
设置分值 |
得分 |
存在问题及原因 |
||||||
|
绩 效 指 标 完 成 情 况 |
产出指标 |
数量指标 |
购置办公椅 |
大于等于 |
10把 |
10把 |
100% |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
资金拨付率 |
大于等于 |
75% |
78% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
数量指标 |
组织志愿服务 |
大于等于 |
1次 |
2次 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
氛围布置费用 |
小于等于 |
0.5万元 |
0.39万元 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
社会效益指标 |
开展文明创建 |
大于等于 |
2次 |
5次 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||
|
可持续影响指标 |
组建志愿者队伍 |
大于等于 |
1支 |
1支 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
总分 |
100 |
97.8 |
|||||||||||||
闽公网安备35021102000396号
