目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2020年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........

第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明.......... ......

第四部分 名词解释 .................................

第五部分 附件 .....................................

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)的主要职责是：

（一）领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。

（二）指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。

（三）发挥在区青年联合会中的核心作用，在学生联合会中的指导作用和少先队的领导作用。

（四）负责共青团宣传教育工作，制定和提出全区共青团宣传教育的计划和任务，调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作，开展青年的文化活动，指导青少年活动的阵地建设。

（五）抓好共青团经济技术工作，组织带领团员青年围绕党的中心工作任务，参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队的作用。

（六）负责开展全区青少年维权工作，抓好《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》和有关法律、法规的贯彻实施。代表和维护青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。

（七）发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年。

（八）创建与开拓我区团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

（九）承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)包括0个机关行政科室及0个所属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年，中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)部门主要任务是：在区委、区政府和团市委的领导下，团区委按照“凝聚青年，服务大局，当好桥梁，从严治团”的总体工作思路，牢固树立大抓基层的鲜明导向，团结带领广大团员青年在我区建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区中充分发挥生力军作用。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高扬思想政治主旋律。深入学习宣传贯彻习近平总书记五四寄语精神，扎实推进“青年大学习”行动，共引导4万余人次参与学习。推出“青春不打烊·再续新百年”等系列活动，开展重温入团誓词、青春故事汇事迹分享等活动。

（二）关爱青少年健康成长。聚焦“爱心扶幼”，成立区级青年权益中心；重视青少年心理健康，开展亲子互动线上线下活动，推出24小时心理守护热线；关爱重点青少年群体，开展“红苹果”晨曦关爱等活动；强化预防性保护教育，提供自护教育、法治宣传、禁毒宣传等活动；推进新兴青年权益保护，开展联谊活动丰富青年交友渠道。

（二）扩大新媒体宣传影响。建立工作网、联系网、服务网“三网合一”的互联网工作体系，扩大团区委微信公众号影响力，推出主题视频等网络文化产品，以榜样宣传展现新时代青年追求。

（三）彰显青年生力军作用。新建9支青年突击队，建立志愿服务队340支、注册志愿者18829人，成立“团团防疫联盟”，引导辖区广大青年主动投身疫情防控，助力经济社会发展。

（四）多举措助力对口帮扶。继续开展“暖心逐梦·助学和政”公益募捐，“山海协作”系列公益服务活动，共同助力青年扶贫攻坚。

（五）多渠道鼓励青年创业。实施“两岸青年创业人才成长计划”，切实助力青年创业逐梦；持续推进青年创业贴息贷款，以实绩获得辖区内青年一致好评。

（六）多元化助力两岸融合。发起丰富多样的联谊活动与艺术演出，推动两岸青年沟通交流。

 

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	158.93	一、一般公共服务支出	143.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.19
		九、卫生健康支出	2.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	9.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	158.93	本年支出合计	158.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	158.93	总计	158.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出，下同。

二、收入决算表

收入决算表 公开02表
部门：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级) 2020年度 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		158.93	158.93
201	一般公共服务支出	143.65	143.65
20129	群众团体事务	143.65	143.65
2012901	行政运行	62.24	62.24
2012902	一般行政管理事务	81.41	81.41
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19
210	卫生健康支出	2.16	2.16
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70
213	农林水支出	9.94	9.94
21305	扶贫	9.94	9.94
2130599	其他扶贫支出	9.94	9.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表 公开03表
部门：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158.93	67.59	91.35
201	一般公共服务支出	143.65	62.24	81.41
20129	群众团体事务	143.65	62.24	81.41
2012901	行政运行	62.24	62.24
2012902	一般行政管理事务	81.41		81.41
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19
210	卫生健康支出	2.16	2.16
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70
213	农林水支出	9.94		9.94
21305	扶贫	9.94		9.94
2130599	其他扶贫支出	9.94		9.94

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门/单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)									单位：万元
收     入		支     出
项   目	金额	项目（按功能分类）			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	158.93	一、一般公共服务支出			143.65	143.65	0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出			0.00	0.00	0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		四、公共安全支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		五、教育支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		六、科学技术支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		八、社会保障和就业支出			3.19	3.19	0.00			0.00
		九、卫生健康支出			2.16	2.16	0.00			0.00
		十、节能环保支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、城乡社区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、农林水支出			9.94	9.94	0.00			0.00
		十三、交通运输支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、资源勘探信息等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、商业服务业等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、金融支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、住房保障支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、国有资本经营预算支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、其他支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、债务还本支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十五、债务付息支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00	0.00			0.00
本年收入合计	158.93	本年支出合计			158.93	158.93	0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			0.00	0.00	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	158.93	总计			158.93	158.93	0.00			0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表
部门：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级) 2020年度 金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		158.93	67.59	91.35
201	一般公共服务支出	143.65	62.24	81.41
20129	群众团体事务	143.65	62.24	81.41
2012901	行政运行	62.24	62.24
2012902	一般行政管理事务	81.41		81.41
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19
210	卫生健康支出	2.16	2.16
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70
213	农林水支出	9.94		9.94
21305	扶贫	9.94		9.94
2130599	其他扶贫支出	9.94		9.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    注：本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门/单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会(本级)								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0.00万元，本年收入158.93万元，本年支出158.93万元，使用非财政拨款结余0.00,结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2020年收入158.93万元，比上年决算数减少61.25万元，下降27.82％，主要原因是：由于疫情影响，减少“同发展共兴业”创业贷款贴息的支出，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入158.93万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（二）2020年支出158.93万元，比上年决算数减少61.25万元，减少27.82％，主要原因是：由于疫情影响，减少“同发展共兴业”创业贷款贴息的支出，具体情况如下：

1.基本支出67.59万元。其中，人员支出61.91万元，公用支出5.67万元。

2.项目支出91.35万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出158.93万元，比上年决算数减少61.25万元，下降27.82%，主要原因是：由于疫情影响，减少“同发展共兴业”创业贷款贴息的支出，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行支出62.24万元，较上年决算数减少30.20万元，下降32.67%。主要原因是调出人员1名，公用经费减少。

（二）一般行政管理事务支出81.41万元，较上年决算数减少24.65万元，下降23.24%。主要原因是由于疫情影响，减少“同发展共兴业”创业贷款贴息的支出。

（三）其他扶贫支出9.94万元，较上年决算数增加3.08万元，增长44.90%。主要原因是去年合同的尾款在今年年初支付。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.19万元，较上年决算数减少2.35万元，下降42.42%。主要原因是调出人员1名。

（五）行政单位医疗1.46万元，较上年决算数减少0.42万元，下降22.34%。主要原因是调出人员1名。

（六）公务员医疗补助0.70万元，较上年决算数减少0.40万元，下降36.36%。主要原因是调出人员1名。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2020年政府性基金支出0.00万元，与上年结算结果持平。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度国有资本经营预算支出0.00万元，本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年决算情况持平。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出67.59万元，其中：

（一）人员经费61.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。主要是：无公务接待，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为91分。《区级部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对“共青团工作经费”、“对口帮扶工作经费”、“同发展共兴业创业贷款贴息”等一级项目开展2020年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是3个、0个、0个、0个、0个。《区级部门一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2020年度机关运行经费支出5.67万元，比上年决算数减少33.95%，主要是:人员减少1人，公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

附件一、《区级部门整体支出绩效自评表》

区直部门（单位）整体支出自评表
（2020年度）
部门（单位）名称：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会
年度 预算 安排 （万元）			预算数	执行数	执行率	分值		得分
	合计		277.97	158.93	57.17%	10		6
	其中：人员支出		103.35	61.91		-		-
	公用支出		9.62	5.67		-		-
	专项业务费		3	2.477		-		-
	发展经费		162	88.87		-		-
	基建项目					-		-
	事业单位经营支出					-		-
	区对镇街转移支付支出					-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况
	1.领导全区共青团组织的工作，抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展；指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。2.负责共青团宣传教育工作，制定和提出全区共青团宣传教育的计划和任务，调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作，开展青年的文化活动，指导青少年活动的阵地建设。3.抓好共青团经济技术工作，组织带领团员青年围绕党的中心工作任务，参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队的作用。4.响应区委区政府对口帮扶工作。				1.实施了“两岸青年创业人才成长计划”、“青年向善集美向上”服务项目，举办了2020嘉庚杯羽毛球赛，开展了“福建青年五四奖章”获奖者（集体）线上直播事迹分享会、“青青之约·村村出道”暨新春音乐会等活动。2.打造“爱心扶幼”阵地，青少年个案帮扶12个，青少年治疗及支持性小组2个，青少年社工业务能力提升督导培训8场。3.宣传团委工作，微信公众号每周发送3次，覆盖总人数达2.3万人。4.对到期已还款且符合政策要求的6人进行贴息，实际贴息7.9万元。
年 度 绩 效 指 标 年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织系列团建活动	10场	12场	4	4
			管理团员人数	≥3500人	4000人	3	3
			活动参加人数	≥3600人	5850人	3	3
			建立困境青少年档案	20份	35份	3	3
			青少年个案帮扶(咨询性和辅导)	18个	12个	3	2.5	该项目指标是20年9月至21年9月
			青少年治疗及支持性小组	3个	2个	3	2.5	该项目指标是20年9月至21年9月
			青少年社工业务能力提升督导培训	8场	8场	3	3
			组织青少年关爱帮扶活动场次	4场	8场	3	3
			活动参与人次	1000人次	1000人次	3	3
			组织举办捐赠活动	1场	1场	3	3
			审核通过贷款金额	≤2000万元	1948万元	4	4
			申请贷款人数	50人	80人	3	3
			贴息项目数	20个	6个	3	1	2020年上半年原应对2019年上半年批次贷款进行贴息，但因为针对疫情特殊情况对该批次贷款实施了展期，导致下半年到期需贴息的贷款较少，故无法按照计划完成。
			每周发送频次	2次	3次	3	3
			微信公众号覆盖人数	2万人	2.3万人	3	3
			项目总投入	8万	8万	3	3
	效益指标	社会效益 指标	培育志愿服务队伍	2支	1支	6	3
			帮扶贫困户	≥5户	9户	6	6
			帮扶社工队伍	≥1支	1支	6	6
			贴息政策知晓率	100%	100%	6	6
			对共青团工作的积极影响	≥60%	65%	6	6
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	91
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。          2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		团建活动经费
主管部门		共青团集美区委员会			实施单位	共青团集美区委员会
项目资金 （万元）			年初预算款	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	91	91	71.07	10	78.00%	7.8
		其中：当年财政拨款	91	91	71.07	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况
	1.保障青春领航战役、青春建功战役、青春家园战役、青春创业战役、青春和谐战役、青春活力战役。2.领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。3. 调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作。4.继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展，进一步提升集美区青年志愿志愿者形象，扩大集美区青年志愿服务活动品牌影响力。5.指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理，发挥在学生联合会中的指导作用和少先队的领导作用。				1.实施了“两岸青年创业人才成长计划”、“青年向善集美向上”服务项目，举办了2020嘉庚杯羽毛球赛，开展了“福建青年五四奖章”获奖者（集体）线上直播事迹分享会、“青青之约·村村出道”暨新春音乐会等活动。2.青少年个案帮扶12个，青少年治疗及支持性小组2个，青少年社工业务能力提升督导培训8场，打造“爱心扶幼”阵地。3.微信公众号每周发送3次，覆盖总人数达2.3万人，宣传团委工作。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	组织系列团建活动	10场	12场	5	5
			管理团员人数	≥3500人	4000人	5	5
			活动参加人数	≥3600人	5850人	5	5
			建立困境青少年档案	20份	35份	5	5
			青少年个案帮扶(咨询性和辅导)	18个	12个	5	5	该项目指标是20年9月至21年9月
			青少年治疗及支持性小组	3个	2个	5	5	该项目指标是20年9月至21年9月
			青少年社工业务能力提升督导培训	8场	8场	5	5
			每周发送频次	2次	3次	5	5
			微信公众号覆盖人数	2万人	2.3万人	5	5
			项目总投入	8万	8万	5	5
	效益指标	社会效益 指标	对共青团工作的积极影响	≥90%	100%	10	10
			培育志愿服务队伍	2支	1支	10	5	该项目指标是20年9月至21年9月
			对共青团工作的积极影响	≥60%	65%	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	青年满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	92.8
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。          2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%.如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据志兵重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

 

 

项目支出绩效自评表
（2020 年度）
项目名称		对口帮扶工作经费
主管部门		共青团集美区委员会			实施单位	共青团集美区委员会
项目资金 （万元）			年初预算款	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	9.94	10	99.40%	9.94
		其中：当年财政拨款	10	10	9.94	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况
	贯彻落实扶贫工作相关文件精神，切实提升贫困户自我发展能力；引入专业社工力量，培育本土力量接力精准扶贫；整合多方资源以多样化服务助力贫困青少年向上向善发展。				1.举办一次捐赠活动   2.培育一支社工队伍    3.组织4次青少年关爱帮扶活动
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	组织青少年关爱帮扶活动场次	4场	8场	20	20
			活动参与人次	1000人次	1000人次	20	20
			组织举办捐赠活动	1场	1场	10	10
	效益指标	社会效益 指标	帮扶贫困户	≥5户	9户	15	15
			帮扶社工队伍	≥1支	1支	15	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受帮助青少年满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	99.94
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。          2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%.如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据志兵重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		“同发展共兴业”创业贷款贴息
主管部门		共青团集美区委员会			实施单位	共青团集美区委员会
项目资金 （万元）			年初预算款	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	61	61	7.86	10	12.88%	1.3
		其中：当年财政拨款	64	61	7.86	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况
	1.帮助创业青年解决创业过程中的资金瓶颈问题；2.破解下岗失业青年、返乡大中专毕业生创业就业难题；3.为2019年审批通过并按时还款的贴息贷款项目贴息。				今年来收到2批次共80名青年的创业贷款申请，经审核，有51名青年1370万元贷款获批。另外，向6名符合贴息条件的青年贴息7.9万元。对受到疫情影响的青年提供最长6个月的展期，共有22名青年成功办理，展期金额共计640万元
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	审核通过贷款金额	≤2000万元	1948万元	15	15
			贴息政策档案完整率	100%	100%	10	10
			申请贷款人数	50人	80人	15	15
			贴息项目数	20个	6个	10	10	2020年上半年原应对2019年上半年批次贷款进行贴息，但因为针对疫情特殊情况对该批次贷款实施了展期，导致下半年到期需贴息的贷款较少，故无法按照计划完成。
	效益指标	社会效益 指标	贴息政策知晓率	100%	100%	30	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受到贴息人员满意度	≥90%	100%	10	10
总分						100	91.3
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。          2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%.如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据志兵重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。