目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、部门一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　1、领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。   

　　2、指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。   

　　3、发挥在少先队的领导作用。   

　　4、负责共青团宣传教育工作，制定和提出全区共青团宣传教育的计划和任务，调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作，开展青年的文化活动，指导青少年活动的阵地建设。   

　　5、抓好共青团经济技术工作，组织带领团员青年围绕党的中心工作任务，参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队的作用。   

　　6、负责开展全区青少年维权工作，抓好《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》和有关法律、法规的贯彻实施。代表和维护青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。   

　　7、发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年。   

　　8、承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　集美团区委包括0个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　1、坚定青少年理想信念。扎实推进“青年大学习”行动，用科学理论凝聚青少年。结合五四、十一等重要节点，加强党史近现代史教育和国情形势教育，用共同理想感召青少年。加强“共青团集美区委员会”微信公众号等新媒体建设，用新方式赢得青少年。

　　2、服务青年成长成才。持续擦亮青年突击队、青年文明号等“青”字号品牌创建工作。实施“青年志愿”行动，围绕大型赛事、文明城市创建、和谐平安北站片区创建等工作开展志愿服务活动。落实好中央、省、市出台的中长期青年发展规划，推动《集美区青年创业贴息贷款项目贴息资金管理办法》落地见效，组织开展符合青年特点的主题专场活动。

　　3、助力脱贫攻坚工作。实施“暖心逐梦·助学和政”助力脱贫攻坚系列服务等活动，组织专业社工队伍参与脱贫攻坚，为对口帮扶县培育专业青少年社工人才。

　　此外，还将继续做好基层团组织建设等基础性工作。

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）集美团区委2020年收入预算为239.9707万元，比2019年预算数增加35.0707万元，增长17％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入239.9707万元，其中一般公共预算拨款收入239.9707万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）集美团区委2020年支出预算为239.9707万元，比2019年预算数增加35.0707万元，增长17％，具体情况如下：

　　1.基本支出112.9707万元，其中，人员支出103.3512万元，公用支出9.6195万元；

　　2.项目支出127万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年度一般公共预算支出239.9707万元，比2019年预算数增加35.0707万元，增长17%，主要是由于发展经费的增加。支出项目包括： 

　　（一）行政运行104.7267万元。主要用于在职人员经费支出以及完成日常工作任务的公用经费支出。

　　（二）一般行政管理事务117万元。主要用于共青团工作经费45万元、“同发展·共兴业”创业贷款贴息61万元、购买微信公众号8万元、设备购置费3万元。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.04万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（四）行政单位医疗支出1.98万元。主要用于行政单位医疗支出。

　　（五）公务员医疗补助支出1.224万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　（六）其他扶贫支出10万元。主要用于和政县、清流县对口帮扶工作经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2020年度政府性基金支出0万元，主要是本单位年度内未安排政府性基金预算，与2019年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　本单位2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2020年预算安排0万元。与上年预算相下降100%，主要原因是:无相关接待工作。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平。主要原因是:公务用车改革后，该车已收编至机关事务管理局。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年集美团区委的机关运行经费财政拨款预算9.6195万元，比2019年预算减少1.4605万元，下降13%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年集美团区委政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，集美团区委所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　集美团区委2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款124万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、部门一级项目绩效目标表