2019年集美团区委部门预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。   

2、指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。   

3、发挥在区青年联合会中的核心作用，在学生联合会中的指导作用和少先队的领导作用。   

4、负责共青团宣传教育工作，制定和提出全区共青团宣传教育的计划和任务，调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作，开展青年的文化活动，指导青少年活动的阵地建设。   

5、抓好共青团经济技术工作，组织带领团员青年围绕党的中心工作任务，参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队的作用。   

6、负责开展全区青少年维权工作，抓好《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》和有关法律、法规的贯彻实施。代表和维护青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。   

7、发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年。   

8、创建与开拓我区团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

9、承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项。

二、部门预算单位基本情况

团区委包括0个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，团区委部门主要任务是：

（一）做好青少年思想道德建设工作。扎实推进“青年大学习”行动，用新思想武装青少年。抓住新中国成立70周年和五四运动100周年等重大契机，传承弘扬嘉庚精神，开展弘扬社会主义核心价值观主题实践活动，用中国梦激励青少年。加强“共青团集美区委员会”微信公众号等新媒体建设，用新方式赢得青少年。

（二）推动“青年品牌”工作。加强“青年文明号”等“青”字号品牌创建工作，推动《集美区青年创业贴息贷款项目贴息资金管理办法》落地见效，深化“保护母亲河·争当河小禹”主题宣传实践活动等。实施“青年志愿”行动，围绕大型赛事、文明城市创建、和谐平安北站片区创建等工作开展志愿服务活动。加强青少年法治宣传教育和防艾、禁毒教育，深化购买青少年社会工作服务举措，积极维护青少年合法权益。

（三）助力脱贫攻坚工作。实施“暖心逐梦·助学和政”助力脱贫攻坚系列服务等活动，组织专业社工队伍参与脱贫攻坚，为对口帮扶县培育专业青少年社工人才。

此外，还将继续做好基层团组织建设等基础性工作。

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）团区委2019年收入预算为204.9万元，比2018年预算数减少40.05万元，下降16％，具体情况如下：

1.财政拨款收入204.9万元，其中一般公共预算拨款收入204.9万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）团区委2019年支出预算为204.9万元，比2018年预算数减少40.05万元，下降16％，具体情况如下：

1.基本支出116.62万元，其中，人员支出105.55万元，公用支出11.08万元；

2.项目支出88.28万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出204.9万元，比2018年预算数减少40.05万元，下降16％，主要是由于专项项目金额变动。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行97.13万元。主要用于在职人员经费支出以及完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务78.28万元。主要用于微信公众号5万元；设备购置费3.28万元；团建及社团工作经费10万元；“六大青春战役”重点工作经费15万元；“同发展·共兴业”创业贷款贴息20万元；青少年思想引领工作经费10万元；纪念建团周年系列活动10万元；集美区青年志愿活动经费5万元。

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出9.59万元。主要用于编外合同工人员经费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.87万元。主要用于机关事业在职人员社会养老保险经费支出。

（五）行政单位医疗1.88万元。主要用于行政在职人员单位医疗补助经费支出。

（六）公务员医疗补助1.15万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

（七)其他扶贫支出10万元。主要用于保障对和政县、清流县的扶贫工作经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，与上年预算数持平，主要是本单位年度内未安排政府性基金预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

团区委2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

全区统筹安排。

（二）公务接待费

2019年预算安排0.1万元。主要用于省、市上级部门的调研等方面的接待活动。与上年预算相比增长10%，主要原因是:上级部门的调研活动。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:公务用车改革后，该车已收编至机关事务管理局。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年团区委的机关运行经费财政拨款预算11.08万元，比2018年预算减少0.24万元，下降2%。

（二）政府采购情况

2019年团区委政府采购预算总额3.28万元，其中：政府采购货物预算3.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，集美区团委所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

集美区团委2019年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款85万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)