一、2017年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款决算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年部门决算附表

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表

　　一、部门主要职责

　　中国共产主义青年团厦门市集美区委员会的主要职责是：

　　（一）领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。

　　（二）指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。  

　　（三）发挥在区青年联合会中的核心作用，在学生联合会中的指导作用和少先队的领导作用。   

　　（四）负责共青团宣传教育工作，制定和提出全区共青团宣传教育的计划和任务，调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作，开展青年的文化活动，指导青少年活动的阵地建设。  

　　（五）抓好共青团经济技术工作，组织带领团员青年围绕党的中心工作任务，参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队的作用。  

　　（六）负责开展全区青少年维权工作，抓好《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》和有关法律、法规的贯彻实施。代表和维护青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。   

　　（七）发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年。  

　　（八）创建与开拓我区团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

　　（九）承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　从决算单位构成看，中国共产主义青年团厦门市集美区委员会包括0个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，中国共产主义青年团厦门市集美区委员会主要任务是：在区委区政府和上级团委的领导下，紧扣建设“五大发展”示范区的中心大局，不断提高新形势下联系、服务、引领青年的能力，推动我区共青团事业蓬勃发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）响应精准扶贫工作，实施“暖心逐梦·助学和政”公益募捐项目。

　　（二）助力垃圾分类宣传，举办“变废为宝，爱在集美”垃圾分类宣传进社区、进厂区、进校区活动等。

　　（三）依托文教区优势，开展形式多样的青少年志愿服务活动，建设厦门北站大学生志愿服务驿站等服务阵地 ,提升志愿服务品质。              

　　（四）服务青年创业就业，为青年创业提供资金支持、对接指导以及平台支撑。

　　（五）服务青年文体需求，举办羽毛球团体邀请赛、校园文化社区行等活动。

　　（六）开展多种形式的青少年思想道德教育活动, 关爱重点青少年群体，健全我区青少年校外辅导工作。

第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年决算收支总体情况

　　2017年中国共产主义青年团厦门市集美区委员会年初结转和结余6.08万元，本年收入193.76万元，本年支出198.73万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.11万元。

　　（一）2017年收入193.76万元，比2016年决算数增加79.67万元，增长69.83％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入193.76万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入0.00万元。

　　（二）2017年本年支出198.73万元，比2016年决算数增加85.11万元，增长74.90％，具体情况如下：

　　1.基本支出93.45万元。其中，人员支出84.03万元，公用支出9.42万元。

　　2.项目支出105.28万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出198.73万元，比2016年决算数增加85.11万元，增长74.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行84.64万元，较上年决算数增加4.36万元，增长5%。主要原因是工资结构变动。

　　（二）一般行政管理事务93.88万元，较上年决算数增加63.14万元，增长205%。主要原因是新增工作项目。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.10万元，较上年决算数增加6.10万元，增长100%。主要原因是会计科目调整，基本养老保险缴费单独功能分类。

　　（四）其他计划生育事务支出1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是发放计生奖励（2018年已按规定全额上缴）。

　　（五）行政单位医疗1.71万元，与上年决算数持平。

　　（六）公务员医疗补助1万元，较上年决算数增加0.1万元，增长11%。主要原因是缴费基数变动及缴交比例变动。

　　（七）购房补贴10.4万元，较上年决算数增加10.4万元，增长100%。主要原因是增加住房货币化补贴。

　　三、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出0.00万元，比2016年决算数持平。

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款预算0.18万元，支出决算0.15万元，同比下降77.27%。主要原因是公务用车改革。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出不变，主要是:本单位均未组织或参加出国团组。

　　（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100.00%，主要是:公车改革后，本单位已将车辆移送至区机关事务管理局统一管理。

　　（三）公务接待费0.15万元。主要用于上级部门的接待活动，累计接待1批次、接待总人数12。与2016年相比,公务接待费支出增长100%，主要是:2016年度没有接待任务。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出9.42万元，比2016年增加2.69万元，增长39.89%，主要原因是新增车改交通补贴。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额0.00万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。 

　　2017年我部门对7个项目，涉及金额93.88万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，预算资金都得到有效管理，做到管理规范化、精细化、科学化，联系、服务、引领青年工作取得一定成效。

第三部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2017年部门决算附表

　　1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算

　　10.政府采购情况表