2017年部门预算经区十二届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

1、领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。   

2、指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。   

3、发挥在区青年联合会中的核心作用，在学生联合会中的指导作用和少先队的领导作用。   

4、负责共青团宣传教育工作，制定和提出全区共青团宣传教育的计划和任务，调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作，开展青年的文化活动，指导青少年活动的阵地建设。   

5、抓好共青团经济技术工作，组织带领团员青年围绕党的中心工作任务，参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队的作用。   

6、负责开展全区青少年维权工作，抓好《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》和有关法律、法规的贯彻实施。代表和维护青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。   

7、发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年。   

8、创建与开拓我区团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

9、承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项。

二、部门预算单位基本情况

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
共青团集美区委员会	财政拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2017年，集美团区委主要任务是：1.拓展青年创新创业平台。继续做好青年创业贴息贷款的审核发放工作；协助区大众创新创业领导小组继续做好政策宣传、扶持资金兑现等基础性工作；不断健全高校创新创业园、社区青年创业中心、集美青年创业孵化中心等众创空间的建设和管理,完善清退机制；依托创业大厦产学研沙龙，整合辖区各高校、各众创空间等各类创新创业资源和力量，开展培训、讲座、沙龙、学术研讨等各类创新创业活动；为台湾青年提供实训机会，拓展3-5个台湾青年就业创业实训基地，举办两岸青年创业分享活动；在康城社区青年创业中心的基础上，在全区范围内拓展1-2个社区青创中心；加强银团合作，走进校园、走进社区开展金融防诈骗知识宣传。

2.深化“青年汇”系列品牌。在抓好和乐康城邻里青年汇、富美张庄创业青年汇、名荟苑创意青年汇、锦绣碧溪创意青年汇的基础上，力争每个镇街都有一个“青年汇”，进一步丰富邻里青年汇、创业青年汇、创意青年汇的活动形式和内容，巩固提升品牌的影响力和凝聚力。

3.扩大“大学生志愿者协会”影响力。继续整合青年突击队、青年文明号、大学生志愿者、青工志愿者等志愿服务团体，持续推进志愿服务制度化、常态化、社会化。依托大学生志愿者协会，围绕大型赛事、文明城市创建、和谐平安北站片区创建等工作开展志愿服务活动，不断扩大集美区大学生志愿者品牌。

4.构建青工及青工子女服务网络。继续举办“青工大课堂”，不断丰富辖区外来务工青年的精神文化生活。深化“3+1”帮扶网络，进一步拓展“暖心·逐梦”重点青少年群体关爱帮扶项目的内容和覆盖面。

此外，还将继续做好基层团组织建设、青年社会组织建设、青少年思想道德建设等基础性工作。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）团委部门2017年收入预算为153.145万元，比2016年执行数增加17.0199万元，增长11％，具体情况如下：

1.财政拨款收入153.145万元，其中一般公共预算拨款收入153.145万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.结余结转0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）团委部门2017年支出预算为153.145万元，比2016年执行数增加17.0199万元，增长11％，具体情况如下：

1.基本支出83.145万元，其中，人员支出60.0478万元，公用支出10.322万元，对个人和家庭的补助支出12.7752万元；

2.项目支出70万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出153.145万元，比2016年执行数增加17.0199万元，增长11%，主要是由于补缴社会险费。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行（群众团体事务）71.726万元。主要用于在职人员的工资、奖金等支出。

（二）一般行政管理事务（群众团体事务）70万元。要用于纪念建团95周年系列活动5万元；六大青春战役重点工作15万元；同发展 共兴业创业贷款贴息30万元；集美区大学生志愿者协会活动经费5万元；青年汇工作经费5万元；团建及社团工作经费10万元。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.8185万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）行政单位医疗2.5047万元，主要用于行政人员医疗经费支出。

(五) 公务员医疗补助1.0958万元，主要用于行政人员医疗经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元，年度内未安排政府性基金预算预算。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

团委部门2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行费2.9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年预算由全区统筹安排。

（二）公务接待费

2017年预算安排0.18万元。主要用于省、市上级部门的调研等方面的接待活动。与上年预算相比增长20%，主要原因是年度内因工作安排，预计接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排2.9万元，其中：公务用车运行费2.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算数持平，主要原因是: 本部门2017年公务用车运行费严格控制在预算定额标准之内。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年团委部门的机关运行经费财政拨款预算10.322万元，比2016年预算增加0.8762万元，增长8%。

（二）政府采购情况

2017年集美团区分政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，团委部门所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

团委部门2017年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款60万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

共青团集美区委员会

2017年1月16日

 

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.区对镇街转移支付支出预算表

 

 

附件1：

部门收支预算总表			单位：万元
收    入		支   出
项    目	2017年预算	项    目	2017年预算
一、一般公共预算收入	153.1450	一、基本支出	83.1450
二、政府性基金收入		人员支出	60.0478
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	10.3220
四、事业收入(含批准留用)		对个人和家庭的补助支出	12.7752
五、事业单位经营收入		二、项目支出	70.0000
六、其他收入		部门专项	35.0000
七、上级补助收入		发展经费	35.0000
八、附属单位上缴收入		基建项目
九、历年结余		三、事业单位经营支出
十、其他资金		四、区对镇街转移支付支出
收  入  总  计	153.1450	支  出  总 计	153.1450

 

附件2：

部门预算收入总表

单位：万元

单位编码

单位名称

合计

资    金    来    源

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

财政专户管理的事业收入

事业收入(含批准留用)

事业单位经营收入

上级补助收入

结余结转

附属单位上缴收入

其他收入

其他资金

合计：

153.1450

153.1450

10013601

厦门市集美区团委机关

153.1450

153.1450

 

附件3：

部门支出预算总表							单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	总计					备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	区对镇街转移支付支出
			合计	153.1450	83.1450	70.0000
			公共财政预算支出	153.1450	83.1450	70.0000
201			一般公共服务支出	141.7260	71.7260	70.0000
201	29		群众团体事务	141.7260	71.7260	70.0000
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	71.7260	71.7260
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	70.0000		70.0000
208			社会保障和就业支出	7.8185	7.8185
208	05		行政事业单位离退休	7.8185	7.8185
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8185	7.8185
210			医疗卫生与计划生育支出	3.6005	3.6005
210	11		行政事业单位医疗	3.6005	3.6005
210	11	01	行政单位医疗	2.5047	2.5047
210	11	03	公务员医疗补助	1.0958	1.0958

 

附件4：

财政拨款收支预算总表				单位：万元
收                入		支                出
项        目	2017年预算	项        目	2017年预算
一、一般公共预算	153.1450	一、基本支出	83.1450
二、政府性基金		人员经费支出	60.0478
		对个人和家庭的补助支出	12.7752
		公用支出	10.3220
		二、项目支出	70.0000
		部门专项	35.0000
		发展经费	35.0000
		基建项目
		三、区对镇街转移支付支出
收入总计	153.1450	支出总计	153.1450

 

附件5：

一般公共预算支出情况表				单位：万元
科目编码	支出功能分类科目	一般公共预算
		小计	基本支出		项目支出
	合计：	153.1450	83.1450		70.0000
201	一般公共服务支出	141.7260	71.7260		70.0000
20129	群众团体事务	141.7260	71.7260		70.0000
2012901	行政运行（群众团体事务）	71.7260	71.7260
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	70.0000			70.0000
208	社会保障和就业支出	7.8185	7.8185
20805	行政事业单位离退休	7.8185	7.8185
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8185	7.8185
210	医疗卫生与计划生育支出	3.6005	3.6005
21011	行政事业单位医疗	3.6005	3.6005
2101101	行政单位医疗	2.5047	2.5047
2101103	公务员医疗补助	1.0958	1.0958

  

附件6：

一般公共预算基本支出 经济分类情况表			单位：万元
经济分类科目编码		科目名称	合计
类	款
		合计	83.1450
301		工资福利支出	47.5299
301	01	基本工资	7.7832
301	02	津贴补贴	22.2372
301	04	其他社会保障缴费	3.7570
301	08	机关事业单位养老保险缴费	7.8185
301	99	其他工资福利支出	5.9340
302		商品和服务支出	10.3220
302	01	办公费	2.0000
302	29	福利费	0.4320
302	31	公务用车运行维护费	2.9000
302	99	其他商品和服务支出	4.9900
303		对个人和家庭的补助	25.2931
303	11	住房公积金	6.3651
303	12	提租补贴	6.3651
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.5629

 

附件7：

2017年“三公”经费支出预算表			单位：万元
序号	项目名称	2017年预算数	备注
	合计	3.0800
1	因公出国（境）费	全区统筹安排
2	公务接待费	0.1800
3	公务用车费	2.9000
4	其中：运行费	2.9000
5	购置经费
说明：因我单位公务用车制度改革于部门预算“二上”后才正式实施，2017年公务用车运行费暂按一年予以安排预算，执行中将根据实际情况予以调整预算。

 

附表8
政府性基金预算支出情况表
				单位：万元
科目编码	支出功能分类科目	政府性基金预算
		小计	基本支出	项目支出

 

 

 

附表9
区对镇街转移支付支出预算表
						单位：万元
单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	转移支付类型	转移支付项目名称	金额