按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于中国共产主义青年团厦门市集美区委员会2015年度部门决算的批复》文件要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

共青团集美区委员会的主要职责是：

（一）领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。

（二）指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。  

（三）发挥在区青年联合会中的核心作用，在学生联合会中的指导作用和少先队的领导作用。  

（四）负责共青团宣传教育工作，制定和提出全区共青团宣传教育的计划和任务，调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作，开展青年的文化活动，指导青少年活动的阵地建设。  

（五）抓好共青团经济技术工作，组织带领团员青年围绕党的中心工作任务，参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队的作用。  

（六）负责开展全区青少年维权工作，抓好《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》和有关法律、法规的贯彻实施。代表和维护青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。  

（七）发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年。  

（八）创建与开拓我区团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

（九）承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项。 

二、 部门预算单位基本情况

共青团集美区委员会包括0个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、 部门主要工作总结

2015年，共青团集美区委员会主要任务是：在区委和团市委的领导下，以“提高团的吸引力和凝聚力、扩大团的工作有效覆盖面”为方向，紧紧围绕”人文集美共同缔造”战略部署，紧扣上级要求、紧扣中心工作、紧扣集美实际，做好共青团各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）丰富和完善青年汇品牌，引导青年投身共同缔造。

（二）成立集美区大学生志愿者协会，并开展各类志愿活动。

（三）服务青年创业就业，包括推进青年创业贴息贷款、举办2015“梦想工厂”大学生创新创业大赛、扶持台湾创新创业团队、扶持“中亚城大学生创业孵化基地”等。

（四）服务青年文体活动需求，举办首届全国大学生合唱比赛、校园文化社区行、单身青年联谊会等各类青年文体活动。

（五）开展多种形式的青少年思想道德教育活动。

（六）健全青少年维权帮扶网络，启动“暖心·逐梦”重点青少年群体关爱帮扶项目。

四、 2015年决算收支总体情况

2015年集美团区委年初结转和结余10.03万元，本年收入362.54万元，本年支出366.39万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2015本年收入362.54万元，比2014年决算数增加267.23万元，增长280％，具体情况如下：

1.财政拨款收入 362.54 万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元。

（二）2015本年支出366.39万元，比2014年决算数增加206.61万元，增长129％，具体情况如下：

1.基本支出59.66万元。其中，人员支出51.05万元，公用支出8.62万元。

2.项目支出306.73万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年一般公共预算财政拨款支出 366.39 万元，比2014年决算数增加206.61万元，增长129%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.行政运行58.92万元，较2014年决算数增加7.87 万元，增长15 %。主要原因是公积金缴交基数的调整。

2. 医疗保障支出2.90万元，其中行政单位医疗支出2.02万元，公务员医疗补助0.88万元，较2014年决算数增加0.1 万元，增长3 %。主要原因是缴交比例的变动。

3.一般行政管理事务83.51 万元，较2014年决算数减少22.36 万元，下降21 %。主要原因是车辆购置费的减少。

4、支持中小企业发展和管理支出216万元。主要用于扶持台湾创新创业团队126万元、中亚城大学生创业孵化基地50万元、理工学院举办2015“梦想工厂”大学生创新创业大赛40万元。

5、其他支出1.20万元。主要上缴财政专户。

 

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算59.66万元，比2014年决算数增加5.75 万元，增长11 %，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利36.27万元，商品和服务支出8.62万元，较2014年决算数减少1.84万元，下降4 %。主要原因是公务车运行费用减少。

2.对个人和家庭的补助 14.78万元，较2014年决算数增加5.96 万元，增长67 %。主要原因是个人公积金缴交基数调整。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、 政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元，比2014年决算数保持不变。

七、  “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.10万元，同比下降39 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组 0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出不变，主要原因是:本单位均未组织或参加出国团组。
    （二）公务用车购置及运行费1.82万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.82万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费共下降44 %，主要原因是: 根据八项规定严格控制公务用车使用，以致费用有所下降。
　（三）公务接待费0.28万元。主要用于接待团中央考察组等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数21。与2014年相比, 公务接待费支出增长55%，主要原因是接待团中央考察组。

八、政府采购情况

2015年度政府采购总额5429.87元，其中：政府采购货物支出5429.87元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

   

 

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表