集美团区委2016年预算说明

 2016年部门预算经区十一届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

第一部分：部门及其所属单位基本情况

一、部门主要职责

1、领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。  

2、指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。  

3、发挥在区青年联合会中的核心作用，在学生联合会中的指导作用和少先队的领导作用。  

4、负责共青团宣传教育工作，制定和提出全区共青团宣传教育的计划和任务，调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作，开展青年的文化活动，指导青少年活动的阵地建设。  

5、抓好共青团经济技术工作，组织带领团员青年围绕党的中心工作任务，参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队的作用。  

6、负责开展全区青少年维权工作，抓好《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》和有关法律、法规的贯彻实施。代表和维护青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。  

7、发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年。  

8、创建与开拓我区团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。  

9、承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项

二、部门预算单位基本情况

集美团区委现有行政编制3人。

第二部分：2016年部门预算收支总体情况

2016部门本年收入合计136.1251万元，其中：财政拨款136.1251万元（含政府性基金0万元）、上级补助收入0万元、事业收入0万元（其中：财政专户管理资金0万元）、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元（含本级横向财政拨款0万元、非本级财政拨款0万元）。

2016年部门本年支出合计136.1251万元，其中：一般公共服务支出131.0967万元，医疗卫生与计划生育支出5.0284万元。

第三部分：2016年一般公共预算支出情况

2016年一般公共预算支出情支出136.1251万元。包括基本支出经费76.1251万元，；项目支出经费60万元。

一、基本支出主要包括：

（一）行政运行71.0967万元。主要用于人员的工资、津贴和日常公用等支出。

（二）行政单位医疗3.498万元，主要用于人员医疗支出

（三）公务员医疗补助1.5304万元，主要用于公务员医疗补助

二、项目支出主要包括：

一般行政管理事务60万元。主要用于团建及社团工作经费16万元，纪念五四运动97周年系列活动2万元、“六大青春战役”重点工作12万元、“同发展·共兴业”创业贷款贴息30万元。

第四部分：2016年“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算由全区统筹安排。

（二）公务接待费
　　2016年预算安排0.15万元。主要用于公务接待活动。与上年支出0.28万元相比减少86%，主要原因是:减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排2.9万元，其中：公务用车运行费2.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出1.7841万元相比增长61%，主要原因是:本部门2016年公务用车运行费用严格控制在预算定额标准内。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我区部门各单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

附表1：部门收支预算总表

附表2 ：部门支出预算表

附表3 ：一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 ：“三公”经费财政拨款支出预算表