单位预算说明

目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2021年单位预算说明

一、2021年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年单位预算附表

一、单位收支预算总表

二、单位预算收入总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

集美区土地房屋征收事务中心的主要职责是：

（一）协调区重点建设项目实施过程中的有关问题，跟踪、督促区重点建设项目的进度，及时报告进展情况和重大事项。

（二）指导、协调、服务重点建设项目相关手续的办理工作。

（三）对重点项目及项目参建单位建设目标任务的完成情况进行考核。

（四）配合主管部门负责有关房屋征收政策、法规的实施，指导制定、审批房屋征收安置补偿实施方案。

（五）督促、检查房屋征收安置补偿实施方案的执行。

（六）接受上级业务部门的指导，完成区领导交办的其他任务。

二、单位预算单位基本情况

集美区土地房屋征收事务中心经费性质为财政核拨，人员编制数为17，在职人数为15。

三、单位主要工作任务

2021年，集美区土地房屋征收事务中心主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心工作，以项目建设为抓手，勇于担当、主动作为，进一步完善机制，创新破解难题思路，全力保障重点项目和土地房屋征收工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）凝聚攻坚合力，全力抓好征收工作。

（二）加强协调晾晒，全力抓好项目建设。

（三）强化指导服务，全力抓好效率提升。

第二部分  2021年单位预算说明

一、2021年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）集美区土地房屋征收事务中心2021年收入预算为618.9564万元，比2020年预算数增加110.0664万元，增长22％，具体情况如下：

1.财政拨款收入618.9564万元，其中一般公共预算拨款收入618.9564万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用)0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）集美区土地房屋征收事务中心2021年支出预算为618.96万元，比2020年预算数增加110.0664万元，增长22％，具体情况如下：

1.基本支出494.1194万元，其中，人员支出462.1744万元，公用支出31.945万元；

2.项目支出124.837万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出618.9564万元，比2020年预算数增加110.0664万元，增长22％，主要是由于整村征迁等征迁项目的增加，导致征迁审核工作量急剧增加，为了适应全区拆迁审核进度，参考其他区使用购买前置审核服务。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）其他人力资源和社会保障管理事务支出24.4万元，主要用于人员支出。

（二）事业单位离退休支出9.84万元，主要用于离退休人员支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.50万元，主要用于人员养老保险支出。

（四）事业单位医疗支出10.35万元，主要用于人员医疗保险支出。

（五）公务员医疗补助支出4.93万元，主要用于人员医疗保险支出。

（六）其他城乡社区管理事务支出124.84万元，主要用于法律服务经费及工作经费支出。

（七）其他城乡社区支出422.09万元，主要用于人员支出和公用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，与上年比未变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

集美区土地房屋征收事务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为5.701万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.701万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

全区统筹安排。

（二）公务接待费

2021年公务接待经费为零，与上年相比未变化。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排5.701万元，其中：公务用车运行维护费5.701万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元，没有新采购公务用车的计划。与上年预算相比增加2.5万元，增长78%，主要原因是：该辆公务车即将达到报废使用年限，维修费用可能增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年集美区土地房屋征收事务中心的机关运行经费财政拨款预算31.945万元，比2020年预算增加0.58万元，增长1%。主要原因是公务用车运行维护费增加及其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2021年集美区土地房屋征收事务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，集美区土地房屋征收事务中心所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括专项业务费、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年单位预算附表

一、单位收支预算总表

二、单位预算收入总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表