2020年度
厦门市集美区土地房屋征收事务中心
单位决算
目 录
第一部分 单位概况 ..............................
一、单位主要职责 ...................................
二、决算单位基本情况 ..........................
三、单位主要工作总结...............................
第二部分 2020年度单位决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 .....................................
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............
第三部分 2020年度单位决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明 ...
七、预算绩效情况说明................................
八、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 ...........................
第五部分 附件 .....................................
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门市集美区土地房屋征收事务中心的主要职责是：对辖区土地房屋征收事务提供服务保障。配合主管部门承担土地房屋征收、重点项目服务、土地储备等方面技术性、辅助性和事务性工作。
（一）协调区重点建设项目实施过程中的有关问题，跟踪、督促区重点建设项目的进度，及时报告进展情况和重大事项。
（二）指导、协调、服务重点建设项目相关手续的办理工作。
（三）对重点项目及项目参建单位建设目标任务的完成情况进行考核。
（四）配合主管部门负责有关房屋征收政策、法规的实施，指导制定、审批房屋征收安置补偿实施方案。
（五）督促、检查房屋征收安置补偿实施方案的执行。
（六）接受上级业务部门的指导，完成区领导交办的其他任务。
二、决算单位基本情况
厦门市集美区土地房屋征收事务中心经费性质为财政核拨，人员编制数为17，在职人数为15。
三、单位主要工作总结
2020年，厦门市集美区土地房屋征收事务中心主要任务是：对辖区土地房屋征收事务提供服务保障。配合主管部门承担土地房屋征收、重点项目服务、土地储备等方面技术性、辅助性和事务性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）全面统筹协调推进，践行一线工作法，落实分层协调制度。
（二）建立全流程公开晾晒机制。
（三）逐步规范政策实施机制，增强专研意识，开展政策轮训。
（四）以招商引资与项目建设攻坚年为契机，主动服务破解重点项目和征地拆迁瓶颈问题，推动厦钨、橙联跨境电商、月美池整治工程等省市重点项目实现开竣工及投资任务。
（五）全面快速铺开整村搬迁任务，完成蔡林、西亭、潮瑶等8个整村征收，启动陈井、西滨旧村改造整村征收项目；攻克历史遗留多年的华大南门游泳馆场馆等拆迁项目，全力支持华大厦门校区建设。
（六）扫除福厦高铁涉及4S店及住宅拆除尾巴；突破软件园三期市政道路三四五期、软三高中等征拆难点堵点问题。
（七）全力推动轨道平衡用地交地、杏林老工业区改造前期启动。
第二部分 2020年度单位决算表
一、 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门/单位：厦门市集美区土地房屋征收事务中心 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
506.68 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
44.17 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14.10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
448.41 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
506.68 |
本年支出合计 |
506.68 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
22.34 |
年末结转和结余 |
22.34 |
|
总计 |
529.03 |
总计 |
529.03 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
（部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出，下同）
二、 收入决算表
|
收入决算表 公开02表 |
|
|||||||||||||
|
部门/单位：厦门市集美区土地房屋征收事务中心 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
506.68 |
506.68 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.17 |
44.17 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.69 |
21.69 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
21.69 |
21.69 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.96 |
20.96 |
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.63 |
9.63 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.47 |
4.47 |
|
|
|
|
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
448.42 |
448.42 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
396.42 |
396.42 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
396.42 |
396.42 |
|
|
|
|
|
||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
部门/单位：厦门市集美区土地房屋征收事务中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
合计 |
506.68 |
454.69 |
52.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.17 |
44.17 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.69 |
21.69 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
21.69 |
21.69 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.96 |
20.96 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.63 |
9.63 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.47 |
4.47 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
448.42 |
396.42 |
52.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
396.42 |
396.42 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
396.42 |
396.42 |
|
|
|
|
||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
三、 支出决算表
|
支出决算表 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
部门/单位：厦门市集美区土地房屋征收事务中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
合计 |
506.68 |
454.69 |
52.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.17 |
44.17 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.69 |
21.69 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
21.69 |
21.69 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.96 |
20.96 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.63 |
9.63 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.47 |
4.47 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
448.42 |
396.42 |
52.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
396.42 |
396.42 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
396.42 |
396.42 |
|
|
|
|
||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||
|
部门/单位：厦门市集美区土地房屋征收事务中心 |
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
506.68 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44.17 |
44.17 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
448.41 |
448.41 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
506.68 |
本年支出合计 |
506.68 |
506.68 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
22.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
22.34 |
2.34 |
20.00 |
0.00 |
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
2.34 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
529.03 |
总计 |
529.03 |
509.03 |
20.00 |
0.00 |
|
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共财政拨款支出决算表 公开05表 |
|
|
|||||
|
部门/单位：厦门市集美区土地房屋征收事务中心 |
单位：万元 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
506.68 |
454.69 |
52.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.17 |
44.17 |
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
21.69 |
21.69 |
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
21.69 |
21.69 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.52 |
1.52 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.96 |
20.96 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.10 |
14.10 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.10 |
14.10 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.63 |
9.63 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.47 |
4.47 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
448.42 |
396.42 |
52.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
52.00 |
|
52.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
52.00 |
|
52.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
396.42 |
396.42 |
|
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
396.42 |
396.42 |
|
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||
|
部门/单位：厦门市集美区土地房屋征收事务中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
433.58 |
302 |
商品和服务支出 |
14.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
51.89 |
30201 |
办公费 |
9.41 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
81.64 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
174.82 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.91 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
34.35 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4.91 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.96 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.79 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.63 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.47 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.90 |
30211 |
差旅费 |
0.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
30.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.39 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.72 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.44 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.94 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.12 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.26 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.57 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.44 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.86 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||
|
人员经费合计 |
435.02 |
公用经费合计 |
19.66 |
|
|||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明
|
|
|
公开07表 |
|
部门/单位：厦门市集美区土地房屋征收事务中心 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
0.57 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.57 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.57 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
||||||||||||||||
|
部门/单位：厦门市集美区土地房屋征收事务中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||
|
合计 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出与上年比未变化。
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门/单位：厦门市集美区土地房屋征收事务中心 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.空表为本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年比未变化。 |
|||||
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年厦门市集美区土地房屋征收事务中心年初结转和结余22.34万元，本年收入506.68万元，本年支出506.68万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余22.34万元。
（一）2020年收入506.68万元，比2019年决算数减少1,003.82万元，下降66.46％，主要原因是本单位2020年度没有重点项目结算往来款安排的收入，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入506.68万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入0万元。
（二）2020年支出506.68万元，比上年决算数减少1,535.35万元，下降75.19％，主要原因是：本单位2020年度没有大额重点项目结算往来款安排的支出，具体情况如下：
1.基本支出454.69万元。其中，人员支出435.02万元，公用支出19.66万元。
2.项目支出52.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出506.68万元，比上年决算数增加3.46万元，增长0.69%，主要原因是：正常核增人员薪级工资，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）其他人力资源和社会保障管理事务支出21.69万元，较上年决算数增加0.72万元，增长3%。主要原因是人员薪级工资调整。
（二）事业单位离退休支出1.52万元，较上年决算数增加0.88万元，增长137%。主要原因是单位新增到龄退休人员。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.96万元，较上年决算数减少3.39万元，下降13%。主要原因是人员调出。
（四）事业单位医疗支出9.63万元，较上年决算数增加1.38万元，增长16%。主要原因是人员薪级工资调整导致。
（五）公务员医疗补助支出4.47万元，较上年决算数增加0.08万元，增长1%。主要原因是人员薪级工资调整导致。
（六）其他城乡社区管理事务支出52万元，较上年决算数增加2.92万元，增长5%。主要原因是新进人员购置办公设备及办公经费增加。
（七）其他城乡社区支出396.42万元，较上年决算数增加19.89万元，增长5%。主要原因是人员支出及公用支出增加。
三、政府性基金支出决算情况说明
2020年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数减少1,007.28万元，下降100.00%。主要原因是本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算支出0.00万元，主要原因是本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年比未变化。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出454.68万元，其中：
（一）人员经费435.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费19.66万元，主要包括：办公费、办公设备购置、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出0.57万元，比年初预算的3.2万元下降82.19%。主要原因是公务用车费用下降。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元对比未变化。
（二）公务用车购置及运维费支出0.57万元，比年初预算的3.2万元下降82.19%，主要是公务用车费用下降。其中：
公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元对比未变化。
公务用车运维费支出0.57万元，比年初预算的3.2万元下降82.19%，主要是受疫情影响，本单位年度出车率较上一年度下降，公务车辆年度保险费用逐年下降。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。
（三）公务接待费支出0万元，与年初预算的0万元对比未变化。
七、预算绩效情况说明
非试点单位：本单位暂不属于2020年度项目自评公开试点单位。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%，主要是本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2020年度政府采购支出总额42.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
非试点单位：无
闽公网安备35021102000396号
