2015年度厦门市集美区

土地房屋征收事务管理中心决算说明

 

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于集美区土地房屋征收事务管理中心2015年度部门决算的批复》文件要求，现将我单位2015年度决算说明如下:

 一、部门主要职责

（一）负责宣传贯彻国家有关征地拆迁的法律、法规、规章和政策；

（二）协助市国土房产局制定集美区征地拆迁补偿安置标准，经法定程序批准后组织实施；

（三）负责发布征地补偿安置方案征询意见公告，并受区政府委托批准征地补偿安置方案；

（四）负责对区征地拆迁事务机构的业务指导和人员的培训，并协助办理资质年检；

（五）负责受理征地拆迁投诉，协调征地补偿争议，受理拆迁纠纷的调解、裁决和申请强制工作；

（六）负责对征地、拆迁补偿安置资金的监管。

（七）协调区重点建设项目实施过程中的有关问题，跟踪、督促区重点建设项目的进度，及时报告进展情况和重大事项。

（八）指导、协调、服务重点建设项目相关手续的办理工作。

（九）对重点项目及项目参建单位建设目标任务的完成情况进行考核。

 二、部门预算单位基本情况

    本单位按厦集委编办〔2007〕14 号文《关于成立厦门市集美区重点项目服务中心的通知》、厦集委编办〔2008〕25号文《关于厦门市集美区重点项目服务中心机构名称调整的通知》、厦集委编办〔2011〕6号文《关于厦门市集美区征地拆迁办公室更名的通知》、厦集委编办〔2014〕2号文《中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室关于在厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心加挂厦门市集美区土地储备中心牌子的通知》确定为全民事业单位，独立法人资格。人员事业编制为 18人，现有在编人员16人，编外合同工5名、汽车2部。

集美区土地房屋征收事务管理中心包括 3 个科室，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2015年，土地房屋征收事务管理中心主要任务是：为确保我区重点项目建设完成年度任务，主动融入大局，充分发挥好“协调服务、审核督查、考核指导”的工作职能，推动重点项目建设工作向纵深延伸，取得较好的工作成效。

    围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真核实，实事求是， 推动重点项目建设工作完成进度，做好2015年重点项目考核工作。

（二）主动对接，积极配合，做好2016年重点项目前期工作。

（三）主动协调，加强沟通，进一步加大项目推进力度。

（四）有效指导，靠前服务，进一步加快征地拆迁步伐。

四、2015年决算收支总体情况

2015年集美区土地房屋征收事务管理中心年初结转和结余 2600.28 万元，本年收入 2016.15 万元，本年支出 2148.1 万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分0万元，年末结转和结余2468.33万元。

（一）2015本年收入2016.15万元，比2014年决算数增加 1609.13万元，增长395％，具体情况如下：

1.财政拨款收入2016.15万元，其中政府性基金1692.32 万元。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0万元。

6.其他收入 0 万元。

（二）2015本年支出 2148.1万元，比2014年决算数增加 1895.32万元，增长750％，具体情况如下：

1.基本支出233.27万元。其中，人员支出149.83万元，公用支出27.09万元。

2.项目支出1914.82 万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年一般公共预算财政拨款支出308.45万元，比2014年决算数增加86.83万元，增长39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.其他司法支出（项级科目）16万元，较2014年决算数增加16万元，增长100 %。主要原因是集美区土地房屋征收工作需要，聘请律师事务所提供土地房屋征收法律服务。

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项级科目）17.77万元，较2014年决算数增加5.77 万元，增长32 %。主要原因是用于包干、编外考核奖，2015年度增加奖金金额。

   3.事业单位医疗及公务员医疗补助（项级科目）11.17万元，较2014年决算数增加1.46万元，增长15 %。主要原因是2015年1月减少1名工作人员，5、6月又招聘5名工作人员，增加缴交社保医保。

4.城乡社区支出（项级科目）204.33万元，较2014年决算数增加31.19万元，增长18 %。主要原因是2015年1月减少1名工作人员，5、6月又招聘5名工作人员，增加人员工资、日常办公费用。

   （二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算233.27 万元，比2014年决算数减少19.51万元，下降8%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利149.32 万元，商品和服务支出27.09 万元，较2014年决算数增加44.47万元，增长34 %。主要原因是2015年1月减少1名工作人员，5、6月又招聘5名工作人员，增加人员工资。

2.对个人和家庭的补助74.42 万元，较2014年决算数增加6.08万元，增长9 %。主要原因是2015年1月减少1名工作人员，5、6月又招聘5名工作人员。

3.其他资本性支出 8.12 万元，较2014年决算数增加6.69万元，增长468 %。主要原因是新增工作人员添置办公设备。聘请档案专业人员，对征地拆迁档案进行整理，增加购买档案柜费用。

4.对企事业单位的补贴8万元，较2014年决算数持平，主要原因是用于企事业单位完成重点项目建设奖励。

5.债务利息支出 0 万元。

6.其他支出 0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出1839.64 万元，比2014年决算数增加1808.48万元，增长5804 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项级科目）1839.64 万元，较2014年决算数增加1808.48 万元，增长5804 %。主要原因是本单位作为重点项目业主单位，增加重点项目建设工程款。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年 “三公”经费公共财政拨款支出4.12万元，同比下降 174 %。具体情况如下：
 （一）因公出国（境）费无支出，与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降100 %，主要原因是:未接到因公出国（境）安排。

（二）公务 用车购置及运行费3.93万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.93万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降173 %，主要原因是:2015年公务用车保有量2辆，与2014年减少1辆。积极响应中央八项规定精神，公务用车统一调配，杜绝公车私用，以减少公务车运行费用。

 （三）公务接待费0.19万元。主要用于省住房和城乡建设厅检查土地房屋征收公告信息公开方面的接待活动，累计接待1批次、接待19总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降67%，主要原因是: 贯彻落实中央八项规定精神，公务接待严格按照规定的审批流程。 

      八、政府采购情况

     2015年度政府采购总额 5.52 万元，其中：政府采购货物支出 5.52万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

 

 

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

 

 

附件1	收支决算总表
编制单位：厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款	2,016.15	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金	1,692.32	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出	16.00
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	17.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2,103.16
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2,016.15	本年支出合计	2,148.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	2,600.28	交纳所得税
基本支出结转	25.34	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转		转入事业基金
项目支出结转和结余	2,574.95	其他
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	2,468.33
经营结余		基本支出结转	28.59
		其中：财政拨款结转
		项目支出结转和结余	2,439.75
		其中：财政拨款结转和结余
		经营结余
合计	4,616.43	合计	4,616.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5		一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心			金额单位：万元
科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计		308.45	233.27	75.18
2040699	其他司法支出		16.00		16.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		17.77	17.77
2100502	事业单位医疗		7.91	7.91
2100503	公务员医疗补助		3.26	3.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出		30.18		30.18
2129999	其他城乡社区支出		233.33	204.33	29.00

 

 

 

 

 

附件6	一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心		金额单位：万元
项    目		合     计
经济分类 科目编码	科目名称
合         计		308.45
301	工资福利支出	149.83
302	商品和服务支出	68.09
303	对个人和家庭的补助	74.42
309	基本建设支出
310	其他资本性支出	8.12
304	对企事业单位的补贴	8.00
307	债务利息支出
399	其他支出

 

 

 

 

附件7	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心		金额单位：万元
项    目		合     计
经济分类科目 编码	科目名称
			合         计		233.27
			301	工资福利支出	149.83
30101	基本工资	14.73
30102	津贴补贴	44.39
30103	奖金	30.09
30104	社会保障缴费	9.15
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	28.85
30199	其他工资福利支出	22.61
302	商品和服务支出	27.09
30201	办公费	7.92
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.03
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	1.05
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.20
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	0.58
30214	租赁费	0.36
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	2.52
30227	委托业务费	6.54
30228	工会经费	1.31
30229	福利费	2.02
30231	公务用车运行维护费	3.93
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.63
303	对个人和家庭的补助	53.42
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费	11.17
30308	助学金
30309	奖励金	14.70
30310	生产补贴
30311	住房公积金	24.06
30312	提租补贴	3.37
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11
310	其他资本性支出	2.94
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	2.94
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
399	其他支出
39906	赠与

 

 

 

 

附件8	政府性基金预算支出决算表
编制单位：厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心				金额单位：
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	1,839.64		1,839.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,839.64		1,839.64

 

 

 

 

附件9	部门决算相关信息统计表
编制单位：厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心			金额单位：万元
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费
（一）支出合计	4.12	（一）行政单位
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费	3.93	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.93	1.部级领导干部用车
3.公务接待费	0.19	2.一般公务用车	1
（1）国内接待费	0.19	3.一般执法执勤用车
（2）国（境）外接待费		4.特种专业技术用车
（二）相关统计数	--	5.其他用车
1.因公出国（境）团组数（个）		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	1
5.国内公务接待批次（个）	1
6.国内公务接待人次（人）	19