集美区土地房屋征收事务管理中心

2016年度财政预算编制说明

第一部分：部门及其所属单位基本情况

一、单位主要工作职责

工作职责是：1、协调区重点建设项目实施过程中的有关问题，跟踪、督促区重点建设项目的进度，及时报告进展情况和重大事项。2、指导、协调、服务重点建设项目相关手续的办理工作。3、对重点项目及项目参建单位建设目标任务的完成情况进行考核。4、 宣传和贯彻执行国家、省、市有关征地房屋拆迁管理的法律、法规、规章、标准，维护拆迁当事人的合法权益；5、 审核拆迁实施方案并对征地拆迁房屋资金监管等；6、 指导、督促、检查拆迁当事人对拆迁补偿、安置协议书的履行情况，依法调解、裁决拆迁纠纷；7、接受上级的指导、协调、监督、检查和对工作人员进行业务、技术培训；受委托核发拆迁许可证等；8、对本辖区征地拆迁的调研、档案管理、补偿安置数据、资料统计、汇总和上报工作；9、积极完成上级领导交代的各项任务。

二、单位基本情况

本办按厦集委编办〔2007〕14 号文《关于成立厦门市集美区重点项目服务中心的通知》、厦集委编办〔2008〕25号文《关于厦门市集美区重点项目服务中心机构名称调整的通知》、厦集委编办〔2011〕6号文《关于厦门市集美区征地拆迁办公室更名的通知》、厦集委编办〔2014〕2号文《中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室关于在厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心加挂厦门市集美区土地储备中心牌子的通知》确定为全民事业单位，独立法人资格，人员编制为 18人，现有在编17人,所需经费列入财政全额预算。现有工作人员23人，其中：重点办领导1人，在职16人（其中正科级2人、副科级3人、初级职称1名），编外合同工5名（驾驶员2人、办公室文员1人、审核员2人）、汽车2部。

第二部分：2016年部门预算收支总体情况

2016部门本年收入合计402.59万元，其中：财政拨款402.59万。

2016年部门本年支出合计402.59万元，其中：社会和保障就业支出26.53万元，医疗卫生与计划生育支出18.39万元，城乡社区支出357.67万元。

第三部分：2016年一般公共预算支出情况

2016年一般公共预算支出情支出402.59万元。包括基本支出经费325.61万元；项目支出经费76.98万元。

一、基本支出主要包括：人员经费298.37万元，公用经费27.24万。具体明细说明如下：

（一）事业运行298.37万元。主要用于人员工资、社保经费支出。

（二）事业运行27.24万元。主要用于日常公用办公、医疗经费、公务车运行经费支出。

二、项目支出主要包括：专项经费76.98万元，其中：经常性专项支出75万元，一次性专项支出1.98万元。具体明细说明如下：

（一）一般行政管理事务76.98万元。

主要用于：

（一）经常性专项支出75万

1、协调业务工作经费：每月召开“重点项目例会,项目推进务虚会”、半年及年终考核重点项目费用、全年表彰总结会议、聘请市里专家和邀请上级业务主管部门讲授征地拆迁知识、条例法规。全区重点项目建设拆迁过程跟踪协调费用。购置档案袋盒印刷档案封面（3000个）、聘请专业人员整理费用。会场租赁费、材料及印刷、会场布置、制作宣传栏、标语。针对区有关部门及镇街工作人员、各拆迁公司进行指。建设进展、征地拆迁进展宣传报道经验，需经费25万元。

2、土地房屋征收专项法律服务费用：根据区委、区政府的要求，因土地房屋征收工作的需要，聘请律师处理土地房屋征收补偿的存在的有关问题，结合相关法律、法规及政策规定，为本区的土地房屋征收工作提供法律服务，需经费50万元。

（二）一次性专项支出—设备专项支出1.98万元

设备添置：档案柜办公室调整，打印用量大需购置A3惠普黑白打印机、A4惠普黑白打印机各一台，需经费0.78万元，今年聘请专业档案人员整理2002年至今全区拆迁档案，需添置档案柜12组，需经费1.2万元。

第四部分：2016年“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为27.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行费6.6万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算由全区统筹安排。

（二）公务接待费
　　2016年预算安排0.49万元。主要用于公务接待活动。与上年支出减少0.09万元，主要原因是: 落实贯彻执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排6.6万元，其中：公务用车运行费6.6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我区部门各单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

附表1： 部门收支预算总表

附表2 ：部门支出预算表

附表3 ：一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 ：“三公”经费财政拨款支出预算表