第一部分：部门及其所属单位基本情况
一、单位主要工作职责
工作职责是：1、协调区重点建设项目实施过程中的有关问题，跟踪、督促区重点建设项目的进度，及时报告进展情况和重大事项。2、指导、协调、服务重点建设项目相关手续的办理工作。3、对重点项目及项目参建单位建设目标任务的完成情况进行考核。4、 宣传和贯彻执行国家、省、市有关征地房屋拆迁管理的法律、法规、规章、标准，维护拆迁当事人的合法权益；5、 审核拆迁实施方案并对征地拆迁房屋资金监管等；6、 指导、督促、检查拆迁当事人对拆迁补偿、安置协议书的履行情况，依法调解、裁决拆迁纠纷；7、接受上级的指导、协调、监督、检查和对工作人员进行业务、技术培训；受委托核发拆迁许可证等；8、对本辖区征地拆迁的调研、档案管理、补偿安置数据、资料统计、汇总和上报工作；9、积极完成上级领导交代的各项任务。
二、单位基本情况
本办按厦集委编办〔2007〕14 号文《关于成立厦门市集美区重点项目服务中心的通知》、厦集委编办〔2008〕25号文《关于厦门市集美区重点项目服务中心机构名称调整的通知》、厦集委编办〔2011〕6号文《关于厦门市集美区征地拆迁办公室更名的通知》、厦集委编办〔2014〕2号文《中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室关于在厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心加挂厦门市集美区土地储备中心牌子的通知》确定为全民事业单位，独立法人资格，人员编制为 18人，现有在编17人,所需经费列入财政全额预算。现有工作人员23人，其中：重点办领导1人，在职16人（其中正科级2人、副科级3人、初级职称1名），编外合同工5名（驾驶员2人、办公室文员1人、审核员2人）、汽车2部。
第二部分：2016年部门预算收支总体情况
2016部门本年收入合计402.59万元，其中：财政拨款402.59万元
2016年部门本年支出合计402.59万元，其中：一般公共服务支出，402.59万元。
第三部分：2016年一般公共预算支出情况
2016年一般公共预算支出情支出402.59万元。包括基本支出经费325.61万元；项目支出经费76.98万元。
一、基本支出主要包括：人员经费298.37万元，公用经费27.24万。具体明细说明如下：
（一）事业运行298.37万元。主要用于人员工资、社保经费支出。
（二）事业运行27.24万元。主要用于日常公用办公、医疗经费、公务车运行经费支出。
二、项目支出主要包括：专项经费76.98万元，其中：经常性专项支出75万元，一次性专项支出1.98万元。具体明细说明如下：
（一）一般行政管理事务76.98万元。
主要用于：
（一）经常性专项支出75万
1、协调业务工作经费：每月召开“重点项目例会,项目推进务虚会”、半年及年终考核重点项目费用、全年表彰总结会议、聘请市里专家和邀请上级业务主管部门讲授征地拆迁知识、条例法规。全区重点项目建设拆迁过程跟踪协调费用。购置档案袋盒印刷档案封面（3000个）、聘请专业人员整理费用。会场租赁费、材料及印刷、会场布置、制作宣传栏、标语。针对区有关部门及镇街工作人员、各拆迁公司进行指。建设进展、征地拆迁进展宣传报道经验，需经费25万元。
2、土地房屋征收专项法律服务费用：根据区委、区政府的要求，因土地房屋征收工作的需要，聘请律师处理土地房屋征收补偿的存在的有关问题，结合相关法律、法规及政策规定，为本区的土地房屋征收工作提供法律服务，需经费50万元。
（二）一次性专项支出—设备专项支出1.98万元
设备添置：档案柜办公室调整，打印用量大需购置A3惠普黑白打印机、A4惠普黑白打印机各一台，需经费0.78万元，今年聘请专业档案人员整理2002年至今全区拆迁档案，需添置档案柜12组，需经费1.2万元。
第四部分：2016年“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为27.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行费6.6万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2016年预算由全区统筹安排。
（二）公务接待费
2016年预算安排0.49万元。主要用于公务接待活动。与上年支出减少0.09万元，主要原因是: 落实贯彻执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行费
2016年预算安排6.6万元，其中：公务用车运行费6.6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；
因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我区部门各单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。
附表1： 部门收支预算总表
附表2 ：部门支出预算表
附表3 ：一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表4 ：“三公”经费财政拨款支出预算表
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部门收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
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一、一般公共预算收入 |
402.5879 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金收入 |
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二、外交支出 |
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三、财政专户管理的事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入(含批准留用) |
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四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
26.5250 |
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九、历年结余 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
18.3948 |
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|
十、其他资金 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
357.6681 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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|
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二十三、转移性支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
|
||||||
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
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收 入 总 计 |
402.5879 |
支 出 总 计 |
402.5879 |
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部门支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
总计 |
备注 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
** |
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|
|
|
|
合计 |
402.5879 |
325.6079 |
76.9800 |
|
||
|
|
|
|
公共财政预算支出 |
402.5879 |
325.6079 |
76.9800 |
|
||
|
|
|
|
行财科 |
402.5879 |
325.6079 |
76.9800 |
|
||
|
|
|
|
厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心 |
402.5879 |
325.6079 |
76.9800 |
|
||
|
|
|
|
厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心 |
402.5879 |
325.6079 |
76.9800 |
|
||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
||
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
|
||
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
|
|
|
||
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.5250 |
26.5250 |
|
|
||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
||
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
|
|
|
|
||
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
||
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
12.7964 |
12.7964 |
|
|
||
|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
||
|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
5.5984 |
5.5984 |
|
|
||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
|
|
|
|
||
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
|
||
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
76.9800 |
|
76.9800 |
|
||
|
212 |
99 |
|
其他城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
212 |
99 |
99 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
212 |
99 |
99 |
其他城乡社区支出 |
280.6881 |
280.6881 |
|
|
||
|
一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
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||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
|
||||
|
类 |
款 |
|
|||||
|
|
|
合计 |
325.6079 |
|
|||
|
|
|
厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心 |
325.6079 |
|
|||
|
301 |
|
工资福利支出 |
201.1623 |
|
|||
|
301 |
01 |
基本工资 |
38.9184 |
|
|||
|
301 |
01 |
基本工资 |
38.9184 |
|
|||
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
3.1104 |
|
|||
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
3.1104 |
|
|||
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
54.3847 |
|
|||
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
54.3847 |
|
|||
|
301 |
07 |
绩效工资 |
84.7488 |
|
|||
|
301 |
07 |
绩效工资 |
84.7488 |
|
|||
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
20.0000 |
|
|||
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
20.0000 |
|
|||
|
302 |
|
商品和服务支出 |
27.2390 |
|
|||
|
302 |
01 |
办公费 |
8.6750 |
|
|||
|
302 |
01 |
办公费 |
8.6750 |
|
|||
|
302 |
07 |
邮电费 |
1.0000 |
|
|||
|
302 |
07 |
邮电费 |
1.0000 |
|
|||
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
0.4800 |
|
|||
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
0.4800 |
|
|||
|
302 |
26 |
劳务费 |
3.0000 |
|
|||
|
302 |
26 |
劳务费 |
3.0000 |
|
|||
|
302 |
29 |
福利费 |
2.4840 |
|
|||
|
302 |
29 |
福利费 |
2.4840 |
|
|||
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.6000 |
|
|||
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.6000 |
|
|||
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
5.0000 |
|
|||
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
5.0000 |
|
|||
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
97.2066 |
|
|||
|
303 |
11 |
住房公积金 |
19.1946 |
|
|||
|
303 |
11 |
住房公积金 |
19.1946 |
|
|||
|
303 |
12 |
提租补贴 |
19.1946 |
|
|||
|
303 |
12 |
提租补贴 |
19.1946 |
|
|||
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
58.8174 |
|
|||
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
58.8174 |
|
|||
|
2016年“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
序号 |
项目名称 |
2016年预算数 |
备注 |
||||
|
|
合计 |
7.0900 |
|
||||
|
1 |
因公出国（境）费 |
全区统筹安排 |
|
||||
|
2 |
公务接待费 |
0.4900 |
|
||||
|
3 |
公务用车费 |
6.6000 |
|
||||
|
4 |
其中：运行费 |
6.6000 |
|
||||
|
5 |
购置经费 |
0 |
|
||||
|
|
|||||||
闽公网安备35021102000396号
