集美区土地房屋征收事务管理中心

             2015年部门预算说明

第一部分：部门及其所属单位基本情况

一、部门主要职责

   1、负责宣传贯彻国家有关征地拆迁的法律、法规、规章和政策；

   2、协助市国土房产局制定集美区征地拆迁补偿安置标准，经法定程序批准后组织实施；

   3、负责发布征地补偿安置方案征询意见公告，并受区政府委托批准征地补偿安置方案；

   4、负责对区征地拆迁事务机构的业务指导和人员的培训，并协助办理资质年检；

   5、负责受理征地拆迁投诉，协调征地补偿争议，受理拆迁纠纷的调解、裁决和申请强制工作；

   6、负责对征地、拆迁补偿安置资金的监管。

   7、协调区重点建设项目实施过程中的有关问题，跟踪、督促区重点建设项目的进度，及时报告进展情况和重大事项。

   8、指导、协调、服务重点建设项目相关手续的办理工作。

   9、对重点项目及项目参建单位建设目标任务的完成情况进行考核。

二、部门预算单位基本情况

我中心按厦集委编办〔2007〕14 号文《关于成立厦门市集美区重点项目服务中心的通知》、厦集委编办〔2008〕25号文《关于厦门市集美区重点项目服务中心机构名称调整的通知》、厦集委编办〔2011〕6号文《关于厦门市集美区征地拆迁办公室更名的通知》、厦集委编办〔2014〕2号文《中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室关于在厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心加挂厦门市集美区土地储备中心牌子的通知》确定为全民事业单位，独立法人资格。

人员事业编制为 18人，现有在编11人，编外合同工5名、汽车3部。

第二部分：2015年部门预算收支总体情况

2015年区财政部门收入预算194.42万元，均为财政预算内资金，相应安排支出194.42万元，其中：医疗卫生与计划生育支出9.15万元，城乡社区支出185.27万元。

第三部分：2015年财政拨款支出情况

2015年财政拨款支出194.42万元。包括基本支出经费人员经费137.49万元，公用经费28.73万元，专项业务经费25万元，发展经费3.2万元。

一、基本支出主要包括：

（一）其他城乡社区支出（人员经费）137.49万元。主要用于人员工资。

（二）其他城乡社区支出（公用经费）28.73万元。主要用于日常办公运行。

二、项目支出主要包括：

（一）其他城乡社区管理事务支出28.2元。主要用于办公设备购置、协调业务费。

（一）专项业务经费25万元

1、工作经费25万元。

主要用于：

会场租赁费、材料及印刷、会场布置、制作宣传栏、标语。5个项目作为业主协调费、全区重点项目建设拆迁过程跟踪协调费用。购置档案袋盒印刷档案封面（3000个）。聘请专业人员整理费用，每月召开“重点项目例会,项目推进务虚会”、半年及年终考核重点项目费用、全年表彰总结会议。

1、聘请市里专家和邀请上级业务主管部门讲授征地拆迁知识、条例法规。

2、针对区有关部门及镇街工作人员、各拆迁公司进行指导。

3、建设进展、征地拆迁进展宣传报道。

（二）发展经费3.2万元

1、设备购置经费3.2万元。

    主要用于：购置台式电脑4台、A3、A4黑白打印机各1台、扫描仪1台。

第四部分：2015年财政拨款支出情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为10.45万元，其中：公务接待费0.55万元，公务用车运行费9.9万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

    2015年预算安排0.55万元。主要用于公务接待活动。与上年支出0.58万元相比减少0.05%，主要原因是:贯彻中央八项规定，落实健全公务接待审批制度。

（二）公务用车运行费

    2015年公务用车运行费预算安排9.9万元，其中：公务用车运行费9.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年支出10.71万元相比下降0.08%，主要原因是: 落实中央八项规定精神，公务用车统一管理减少出车率。

附件2部门预算公开表格

             附表1 **2015年部门预算收支总表

        附表2 ** 2015年部门预算支出汇总表

附表3. ** 2015年“三公”经费预算情况

 附表4.   一般公共预算基本支出经济分类情况表