2025年度

　　厦门市集美镇市政维修队

　　部门预算

　　

　　目录

　　第一部分 部门概况 1

　　一、部门主要职责 1

　　二、部门预算单位基本情况 1

　　三、部门主要工作任务 1

　　第二部分  2025年部门预算说明 2

　　一、2025年部门预算收支总体情况 2

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 3

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 4

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 4

　　（一）因公出国（境）经费 4

　　（二）公务接待费 5

　　（三）公务用车购置及运行费 5

　　五、其他重要事项的情况说明 5

　　（一）机关运行经费 5

　　（二）政府采购情况 5

　　（三）国有资产占有使用情况 6

　　（四）绩效目标设置情况 6

　　第三部分  名词解释 6

　　第四部分  2025年部门预算附表 7

　　一、部门收支预算总体情况表 8

　　二、部门收入预算总体情况表 11

　　三、部门支出预算总体情况表 12

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 14

　　五、一般公共预算支出情况表 17

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 19

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 21

　　八、政府性基金预算支出情况表 22

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 23

　　十、部门整体支出绩效目标表 24

　　十一、一级项目绩效目标表 26

　　

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美镇市政维修队部门的主要职责是：

　　（一）管理园林绿地，美化集美学村环境。

　　（二）集美学村园林绿地的规划和建设。

　　（三）集美学村园林绿地的管理和维护。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入厦门市集美镇市政维修队部门2025年部门预算编制范围的单位包括:+

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市集美镇市政维修队	全额	4	1

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，厦门市集美镇市政维修队主要任务是：

　　管理和维护好集美学村的园林绿地，按照集美学校委员会的要求，做好嘉庚公园景区的绿化管理与维护工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　（一）做好绿地的日常管理与维护工作。

　　（二）做好嘉庚公园景区的绿化管理与维护工作。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美镇市政维修队2025年收入预算为100.23万元，比2024年预算数减少5.900万元,下降5.56%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入100.23万元，其中一般公共预算拨款收入100.23万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美镇市政维修队2025年支出预算为100.23万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少5.900万元,下降5.56%，具体情况如下：

　　1.基本支出100.23万元，其中，人员支出97.81万元，公用支出2.42万元；

　　2.项目支出0.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美镇市政维修队2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出100.23万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少5.900万元,下降5.56%，主要是由于人员经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)69.54万元，主要用于事业单位养老保险支出

　　(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2.48万元，主要用于养老保险缴纳支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.24万元，主要用于职业年金支出。

　　(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.67万元，主要用于单位医疗支出。

　　(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.34万元，主要用于单位医疗支出。

　　(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)25.96万元，主要用于城乡社区管理事务支出。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于本单位没有使用政府性基金预算拨款支出项目（按项级科目分类统计）：

　　无政府性基金支出项目

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于是2024年预算安排0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位近年无因公出国经费安排。。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于是2024年预算安排0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位近年无公务接待安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位无公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市集美镇市政维修队的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市集美镇市政维修队所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美镇市政维修队2025年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　

　　一、部门收支预算总体情况表

公开01表
单位：厦门市集美镇市政维修队		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	100.23	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	73.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	1.01
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	25.96
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	100.23	本年支出合计	100.23
上年结转结余		年终结转结余
总 计	100.23	总 计	100.23

　　

　　二、部门收入预算总体情况表

公开02表
单位：厦门市集美镇市政维修队		单位：万元

部门(单位)编码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计:

100.23

100.23

100.23

124

厦门市集美镇市政维修队

100.23

100.23

100.23

1240010

厦门市集美镇市政维修队

100.23

100.23

100.23

　　

　　三、部门支出预算总体情况表

公开03表
单位：厦门市集美镇市政维修队		单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		100.23	100.23	100.23
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	73.26
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	73.26
2080502	事业单位离退休	69.54	69.54	69.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	2.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	1.24
210	卫生健康支出	1.01	1.01	1.01
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	1.01
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34
212	城乡社区支出	25.96	25.96	25.96
21201	城乡社区管理事务	25.96	25.96	25.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.96	25.96	25.96

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

公开04表
单位：厦门市集美镇市政维修队		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	100.23	(一)一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		(二)外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		(三)国防支出
二、上年结转		(四)公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		(五)教育支出
（二）政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	73.26
		(九)社会保险基金支出
		(十)卫生健康支出	1.01
		(十一)节能环保支出
		(十二)城乡社区支出	25.96
		(十三)农林水支出
		(十四)交通运输支出
		(十五)资源勘探工业信息等支出
		(十六)商业服务业等支出
		(十七)金融支出
		(十八)援助其他地区支出
		(十九)自然资源海洋气象等支出
		(二十)住房保障支出
		(二十一)粮油物资储备支出
		(二十二)国有资本经营预算支出
		(二十三)灾害防治及应急管理支出
		(二十四)预备费
		(二十五)其他支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	100.23	支出总计	100.23

　　

　　五、一般公共预算支出情况表

公开05表
单位：厦门市集美镇市政维修队		单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出
合计:		100.23	100.23	97.81	2.42
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	73.26
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	73.26
2080502	事业单位离退休	69.54	69.54	69.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	2.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	1.24
210	卫生健康支出	1.01	1.01	1.01
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	1.01
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34
212	城乡社区支出	25.96	25.96	23.54	2.42
21201	城乡社区管理事务	25.96	25.96	23.54	2.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.96	25.96	23.54	2.42

　　

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

公开06表
单位：厦门市集美镇市政维修队		单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		100.23	97.81	2.42
301	工资福利支出	28.28	28.28
30101	基本工资	3.05	3.05
30102	津贴补贴	6.77	6.77
30103	奖金	8.79	8.79
30107	绩效工资	2.12	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.48	2.48
30109	职业年金缴费	1.24	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.67	0.67
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51
30113	住房公积金	2.48	2.48
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17
302	商品和服务支出	2.42		2.42
30201	办公费	0.92		0.92
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	69.54	69.54
30301	离休费	52.98	52.98
30399	其他对个人和家庭的补助	16.56	16.56

　　

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开07表
单位：厦门市集美镇市政维修队		单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

　　本单位今年无三公经费支出

　　

　　八、政府性基金预算支出情况表

公开08表
单位：厦门市集美镇市政维修队		单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计:

　　本单位今年无政府性基金预算支出

　　

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

公开09表
单位：厦门市集美镇市政维修队		单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:

　　本单位今年无对镇街转移支付支出

　　

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　

附件10
部门（单位）整体支出绩效目标表
			（2025年）					单位:万元
部门（单位）名称	124-厦门市集美镇市政维修队
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	97.8058	97.8058		发展经费
	公用支出	2.42	2.42		基建项目
	部门专项				合计	100.2258	100.2258
年度目标	保障单位正常运行
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	绿化维护	资金拨付满意度			100%
		人员支出发放及时性			100%
	单位运行	运行稳定			100%

　　

　　十一、一级项目绩效目标表

　　

附件11
一级项目绩效目标表
（2025年）
项目名称			实施期限
实施单位			主管部门
总目标
年度目标
投入目标	预算资金			万元	其中：财政拨款数		万元
	资金使用范围
	资金投入计划
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位

　　

附件11
一级项目绩效目标表
（2025年）
项目名称			实施期限
实施单位			主管部门
总目标
投入目标	预算资金			万元	其中：财政拨款数		万元
	资金使用范围
	资金投入计划
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位