2020年度厦门市集美镇市政维修队部门决算

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2020年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........

第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明.......... ......

第四部分 名词解释 .................................

第五部分 附件 .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

厦门市集美镇市政维修队部门的主要职责是：管理和维护集美学村的园林绿地,美化集美学村环境。

（一）管理园林绿地,美化集美学村环境。

　　（二）集美学村园林绿地的规划和建设。

　　（三）集美学村园林绿地的管理和维护。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市集美镇市政维修队列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年，厦门市集美镇市政维修队部门主要任务是：管理和维护好集美学村的园林绿地,做好嘉庚公园景区的绿化管理和维护工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好绿地的日常管理和维护工作。

　　（二）做好嘉庚公园景区的绿化管理和维护工作

 

第二部分 2020年度部门决算表

 

 

 

一、收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余34.18万元，本年收入175.15万元，本年支出186.75万元，使用非财政拨款结余0.00,结余分配0.00万元，年末结转和结余22.59万元。

（一）2020年收入175.15万元，比上年决算数减少42.62万元，减少19.57％，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少,具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入175.15万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（二）2020年支出186.75万元，比上年决算数减少31.16万元，减少14.30％，主要原因是：在职人员减少，退休人员减少，人员支出减少，具体情况如下：

1.基本支出175.15万元。其中，人员支出171.37万元，公用支出3.79万元。

2.项目支出11.59万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出175.15万元，比上年决算数减少27.72万元，下降13.66%，主要原因是：在职人员减少，退休人员减少，人员支出减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）事业单位离退休21.58万元，较上年决算数减少15.13万元，下降41%。主要原因是离退休人员减少，相应支出减少。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.95万元，较上年决算数减少2.61万元，下降27%。主要原因是离退休人员减少，养老保险缴费支出减少。

（三）事业单位医疗3.19万元，较上年决算数减少0.06万元，下降2%。主要原因是在职人员减少，医疗支出减少。

（四）公务员医疗补助1.21万元，较上年决算数减少0.38万元，下降24%。主要原因是在职人员减少，医疗支出减少。

（五）其他城乡社区管理事务支出118.3万元，较上年决算数减少33.45万元。主要原因是政策性支出减少。

（六）购房补贴23.92万元，较上年决算数增加23.92万元。主要原因是今年购房补贴支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年决算数持平。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出175.15万元，其中：

（一）人员经费171.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。主要原因是本单位近年均无三公经费支出。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0.00个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0.00人次。主要是本单位近年均无因公出国（境）活动安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，主要是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，2020年公务用车购置0.00辆，主要是:本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，主要是本单位无公务用车，无公务用车运行维护费。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。主要是本单位无公务接待安排，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为83分。《区级部门整体支出绩效自评表》详见附件。

本部门的支出项目不涉及一级项目，无一级项目支出绩效自评表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

本部门为事业单位，没有机关运行经费，与上年决算数持平。

（二）政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

《区级部门整体支出绩效自评表》