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2018年度厦门市集美镇市政维修队部门决算

时间:2019-09-01 10:57 阅读人数:

  目 录

  第一部分 部门概况 ..............................

  一、部门主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ..........................

  三、部门主要工作总结...............................

  第二部分 2018年度部门决算表 .......................

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

  九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

  十、 政府采购情况表 ..................................

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

  六、预算绩效情况说明.......................

  七、其他重要事项情况说明...................... ......

  第四部分 名词解释 ...........................

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市集美镇市政维修队的主要职责是:管理和维护集美学村的园林绿地,美化集美学村环境。

  (一)管理园林绿地,美化集美学村环境。

  (二)集美学村园林绿地的规划和建设。

  (三)集美学村园林绿地的管理和维护。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市集美镇市政维修队

  财政核拨

  6

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

  三、部门主要工作总结

  2018年,厦门市集美镇市政维修队主要任务是:管理和维护好集美学村的园林绿地,做好嘉庚公园景区的绿化管理和维护工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)做好绿地的日常管理和维护工作。

  (二)做好嘉庚公园景区的绿化管理和维护工作。

  第二部分 2018年度部门决算表

  1.      收入支出决算总表

  编制单位:厦门市集美镇市政维修队  2018年度  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  项目(按支出功能分类)

  决算数

  一、财政拨款

  196.48

  一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

  二、外交支出

 

  二、上级补助收入

 

  三、国防支出

 

  三、事业收入

 

  四、公共安全支出

 

  四、经营收入

 

  五、教育支出

 

  五、附属单位缴款

 

  六、科学技术支出

 

  六、其他收入

  22.70

  七、文化体育与传媒支出

 
   

  八、社会保障和就业支出

  54.38

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  10.71

   

  十、节能环保支出

 
   

  十一、城乡社区支出

  149.18

   

  十二、农林水支出

 
   

  十三、交通运输支出

 
   

  十四、资源勘探信息等支出

 
   

  十五、商业服务业等支出

 
   

  十六、金融支出

 
   

  十七、援助其他地区支出

 
   

  十八、国土海洋气象等支出

 
   

  十九、住房保障支出

 
   

  二十、粮油物资储备支出

 
   

  二十一、其他支出

 
   

  二十二、债务还本支出

 
   

  二十三、债务付息支出

 

  本年收入合计

  219.18

  本年支出合计

  214.28

  用事业基金弥补收支差额

 

  结余分配

 

  年初结转和结余

  40.48

  交纳所得税

 

  基本支出结转

  11.06

  提取职工福利基金

 

  其中:财政拨款结转

  11.06

  转入事业基金

 

  项目支出结转和结余

  29.42

  其他

 

  其中:财政拨款结转和结余

 

  年末结转和结余

  45.38

  经营结余

 

  基本支出结转

  11.06

   

  其中:财政拨款结转

  11.06

   

  项目支出结转和结余

  34.32

   

  其中:财政拨款结转和结余

 
   

  经营结余

 

  合计

  259.66

  合计

  259.66

  2.      收入决算表

  编制单位:厦门市集美镇市政维修队  2018年度  金额单位:万元

  

  3.      支出决算表

  编制单位:厦门市集美镇市政维修队  2018年度  金额单位:万元

  

  4.      财政拨款收入支出决算总表

  编制单位:厦门市集美镇市政维修队  2018年度  金额单位:万元

  

  5.      一般公共预算财政拨款支出决算表

  编制单位:厦门市集美镇市政维修队  2018年度  金额单位:万元

  

  6.      一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  编制单位:厦门市集美镇市政维修队  2018年度  金额单位:万元

  

  7.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  编制单位:厦门市集美镇市政维修队  2018年度  金额单位:万元

   

  8.      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  编制单位:厦门市集美镇市政维修队  2018年度  金额单位:万元

  

  9.      部门决算相关信息统计表

  编制单位:厦门市集美镇市政维修队  2018年度  金额单位:万元

  

  10.    政府采购情况表

  编制单位:厦门市集美镇市政维修队  2018年度  金额单位:万元

  项目

  采购计划金额

  实际采购金额

  总计

  采购预算(财政性资金)

  非财政性资金

  总计

  采购预算(财政性资金)

  非财政性资金

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  其他资金

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  其他资金

  合      计

                       

  货物

                       

  工程

                       

  服务

                       

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年厦门市集美镇市政维修队部门年初结转和结余40.48万元,本年收入219.18万元,本年支出214.28万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余45.38万元。

  (一)2018年收入219.18万元,比2017年决算数增加22.86万元,增长11.6%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入196.48万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入22.70万元。

  (二)2018年支出214.28万元,比2017年决算数增加22.96万元,增长12%,具体情况如下:

  1.基本支出196.48万元。其中,人员支出192.52万元,公用支出3.96万元。

  2.项目支出17.80万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出196.48万元,比上年决算数增加(减少)34.31万元,增长(下降)21.1%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2080502(项级科目)43.84万元,较上年决算数增加(减少)10.6万元,增长(下降)31.8%。主要原因是用于事业单位离退休支出。

  (二)2080505(项级科目)10.54万元,较上年决算数增加(减少)0.29万元,增长(下降)2.8%。主要原因是用于事业单位基本养老。

  (三)2101102(项级科目)9.16万元,较上年决算数增加(减少)0.32万元,增长(下降)3.6%。主要原因是用于事业单位医疗支出。

  (四)2101103(项级科目)1.55万元,较上年决算数增加(减少)0.16万元,增长(下降)11.5%。主要原因是用于公务员医疗补助支出。

  (五)2120199(项级科目)131.38万元,较上年决算数增加(减少)22.94万元,增长(下降)21%。主要原因是用于其他城乡社区管理支出。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  2018年度政府性基金支出0.00万元,本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出196.48万元,其中:

  (一)人员经费192.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费3.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元。本单位2018年度无“三公”经费预算拨款安排的支出。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本单位2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元。

  (二)项目绩效自评结果

  暂未对项目开展绩效自评。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年度机关运行经费支出0.00万元。

  本单位为事业单位没有机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  本单位2018年度没有政府采购支出。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中:一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆;单价50万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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