2017年度厦门市集美镇市政维修队部门决算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2017年部门决算说明
一、2017年部门决算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款决算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年部门决算附表
1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
10.政府采购情况表
按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于厦门市集美镇市政维修队单位2017年度部门决算批复》（厦集财决批〔2018〕27号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市集美镇市政维修队部门的主要职责是：
（一）管理园林绿地,美化集美学村环境。
（二）集美学村园林绿地的规划和建设。
（三）集美学村园林绿地的管理和维护。
二、部门预算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市集美镇市政维修队列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
| 厦门市集美镇市政维修队 |
财政核拨 |
6 |
6 |
三、部门主要工作总结
2017年，厦门市集美镇市政维修队主要任务是：管理和维护好集美学村的园林绿地,按照集美学校委员会的要求,做好嘉庚公园景区的绿化管理与维护工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）做好绿地的日常管理与维护工作。
（二）做好嘉庚公园景区的绿化管理与维护工作。
第二部分 2017年部门决算说明
一、2017年部门决算收支总体情况
（一）2017年收入196.32万元，比2016年决算数增加10.30万元，增长5.54％，具体情况如下：
1.财政拨款收入162.17万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入34.15万元。
（二）2017年本年支出191.32万元，比2016年决算数增加0.37万元，增长0.20％，具体情况如下：
1.基本支出162.17万元。其中，人员支出157.85万元，公用支出4.31万元。
2.项目支出29.15万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2080502事业单位离退休（项级科目）33.24万元，较上年决算数增加1.59万元，增长5.02%。主要原因是退休人员工资结构调整。
（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）10.25万元，较上年决算数增加10.25万元，增长100%。主要原因是该科目为2017年新增核算科目，主要用于核算养老保险。
（三）2101102事业单位医疗（项级科目）8.84万元，较上年决算数相比基本持平。
（四）2101103公务员医疗补助（项级科目）1.39万元，较上年决算数增加0.14万元，增长11.2%。主要原因是缴交基数调整。
（三）2120199其他城乡社区管理事务支出（项级科目）108.44万元，较上年决算数减少13.12万元，下降10.79%。主要原因是基本养老保险缴费支出核算科目变化。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款决算情况
五、其他重要事项的情况说明
2017年机关运行经费财政拨款预算0万元，本部门为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2017年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。本部门为本年度无政府采购安排。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，共有车辆0.00辆，其中：部级领导干部用车0.00辆；一般公务用车 0.00辆；一般执法执勤用车0.00辆；特种专业技术用车 0.00辆；其他用车0.00辆。单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。
（四）绩效管理工作开展情况。
本单位2017年无项目预算安排。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2017年部门决算附表
1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
10.政府采购情况表
以上详见附件
（一）机关运行经费支出情况。本单位历年来无“三公”相关经费安排支出。本单位2017年无政府性基金安排支出。2017年一般公共预算拨款支出162.17万元，比2016年决算数减少1.15万元，下降0.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
2017年厦门市集美镇市政维修队部门年初结转和结余55.58万元，本年收入196.32万元，本年支出191.32万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余60.58万元。
闽公网安备35021102000396号
