2024年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门预算说明

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

（一）依法行使重大事项决定权。围绕中心，服务大局，依法讨论、决定本区重大事项，全面落实区委相关决定要求，促进和保障本地区经济社会发展和民主法治建设。

（二）依法行使人事任免权。遵循党管干部的原则，严格按照法定程序，扎实做好人事任免工作，全力保证区级国家机关协调高效运转。

（三）依法对“一府一委两院”工作开展监督。紧紧抓住事关全区发展的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，围绕服务经济、民生需求、司法为民等任务，对“一府一委两院”工作开展监督。

（四）依法服务和保障代表履职。加强对镇街人大和基层代表的指导，抓好代表议案、建议督办，完善代表履职的激励机制，依法保障代表充分行使职权。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	退休人员	非编人员
厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室	财政拨款	16	15	35	2

三、部门主要工作任务

2024年，厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：一年来，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在中共集美区委的坚强领导下，深入落实中央、省市委人大工作会议部署要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，积极践行全过程人民民主，奋斗目标有新定位，依法履职有新作为，工作绩效有新成果。一年来，共召集全体大会1次，召开常委会会议8次、主任会议12次、听取和审议专项工作报告29项，对1部法律法规实施情况开展了执法检查，进行专题询问1次，作出决议、决定26项，任免国家机关工作人员31人次，区十三届人大三次会议代表提出的160件建议、批评和意见全部办结并答复代表，年初确定的各项目标任务全面完成。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、高站位强化全局观念，牢牢把握正确政治方向

常委会牢牢把握人大工作的正确政治方向，始终与新时代同频同步、与区委同向同行、与人民同心同力。

（二）、高质量服务中心大局，积极助力经济社会发展

常委会坚持围绕区委中心工作，精准发力，为推动全区经济社会高质量发展履职尽责、贡献力量。

聚力促进经济回升向好担当作为。组织召开半年政情通报会，听取区政府2023年上半年经济社会发展情况通报，通过全体代表向全区人民传递巩固拓展经济长期向好的信心决心，为推动全区圆满完成年度工作任务凝聚共识和力量。

（三）、高标准促进良法善治，深入推动法治集美建设

常委会深入贯彻落实习近平法治思想，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，在法治轨道上推进集美治理体系和治理能力现代化。

强化司法工作监督。组织视察区法院、区检察院工作情况，促进“两院”更积极回应人民群众对司法公正的新要求新期盼，在维护安全稳定的社会环境、保障民生福祉等方面多下功夫、多出实招。听取和审议区法院关于司法助力乡村治理工作情况报告，健全乡村矛盾纠纷调处化解机制，推进我区乡村治理体系和治理能力现代化。

（四）、高效能强化民生保障，致力化解群众关切难题

常委会牢固树立以人民为中心的发展思想，顺应人民对美好生活的向往，着力推动解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

推动美丽集美建设。组织代表视察厦门大桥到集美大桥岸线生态整治（一期）工程，听取专项工作报告，提出审议意见。加强对中央环保督察问题整改情况的监督和推动，组织代表多次前往集美水质净化厂、官地、埭溪桥等涉及污水收集处理的点位视察，听取正本清源工作后排水管网运行情况报告，推动我区构建良好水污染防治工作格局。

督办民生实事项目。灌口团代表针对第一社区人行天桥瓷砖破损，雨天湿滑交通隐患，通过协调督办，成功推动天桥项目改造。杏滨街道团代表针对群众反映，聚鑫广场小区因地铁六号线施工部分地面塌陷，下水道堵塞积水严重现象，主动协调相关部门研究确定整改施工方案投入建设，迅速解决小区居民的烦心揪心问题。

保障百姓安居乐业。为进一步夯实社区治理根基，先后组织11次调研，召开3场座谈会，发放并收回2700余份调查问卷，听取审议专项报告。

支持教育文化发展。开展托育机构资源情况专题调研，围绕机构建设重难点问题和群众关切建言献策，着力破解“一老一小”民生难题。杏林街道团代表牵头打造“满天星公益图书馆”，推行“1+2+3”关爱服务模式，有效缓解辖区寒暑假外来务工人员、双职工家庭“带娃难”“看护难”问题。

（五）、高起点做好代表工作，广泛凝聚代表智慧力量

常委会大力支持和保障代表依法履职，让“一府一委两院”在决策、执行、监督落实各环节都能听到来自代表和人民群众的声音。

密切代表同人民群众联系。注重用好特色平台，推进人大代表调解室、医疗行业活动站提质增效，全年调解成功案例42件，助推社会和谐稳定。今年来，全区74个人大代表活动室（站）开展活动1719次，参与活动的代表2877人次，代表接待群众4434人次，收集问题建议794件，已推动解决的问题建议619件。

第二部分  2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2024年收入预算为1,711.42万元，比2023年预算数增加129.77万元，增长8.20％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1,711.42万元，其中一般公共预算拨款收入1,711.42万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2024年支出预算为1,711.42万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加206.85万元，增长13.75％，具体情况如下：

1.基本支出1,414.34万元，其中，人员支出1,332.16万元，公用支出82.18万元;

2.项目支出297.08万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2024年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出1,711.42万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加206.85万元，增长13.75%，主要是因会议经费的增加；增添部分办公设备; 人员经费增加等支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）728.44万元。主要用于单位行政在职人员经费支出及保障机构正常运转的日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）96.08万元。主要用于（1）购买服务事项（2）微信公众号运营及机关创建文明活动（3）办公设备购置经费等经费支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）80.00万元。主要用于（1）十三届人大四次会议经费支出；（2）会刊印刷、工具用书以及其他印刷经费支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）121.00万元。主要用于（1）发放给全体代表的履职经费；（2）代表培训经费；（3）春秋季读书班；（4）代表书报经费；（5）印刷十三届全体代表通讯录（6）人事代表室活动以及其他为提高代表履职能力所发生的经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）440.72万元。主要用于单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.35万元。主要用于行政在职人员基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）130.80万元。主要用于行政在职人员职业年金记实缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.84万元。主要用于单位行政在职人员及离休人员医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.20万元。主要用于单位行政在职人员公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出与2023年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元,与上年数一致。主要原因：全区统筹安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排3.00万元。主要用于于各地人大来访及台、港、澳和境外社团的交流等方面的接待活动。与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比未发生变化，主要原因是:公车改革单位公车全部调减由区机关事务管理局统一调度管理，未安排公务用车运行经费。

五、部分项目情况说明

（一）会议经费项目情况

1.项目概述

本项目保障年度区人大会议顺利召开会议提供经费保障。

2.立项依据

根据2023年厦集人35号《集美区人民代表大会常务委员会关于召开集美区第十三届人民代表大会第四次会议的决定》和有关召开区第十三届人民代表大会第四次会议的要求；二是根据本部门工作职现和业务需要。

3.实施主体

本项目由厦门市集美区人民代表大会常务委员会组织实施。

4.实施方案

 主要用于大会材料印刷、文件汇编、印制各种证件（出席证、列席证等）及相关耗材费用；各类宣传气氛、会标，租会场、停车场地，远程签到系统签到卡制作与保障服务、表决系统设备保障服务，会场布置、医疗、安全保卫；会议材料、照相摄影等会议保障。

5.实施周期

2024年

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算80万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）区十三届人大四次会议经费72万。

（2）印刷会刊以及工具用书等相关经费8万。

 

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算减少（增加）82.18万元，比2023年预算减少8.32万元，下降9.19%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2024年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。与上年数减少了90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆0.00辆，单位价值50万以上通用设备 台（套），单位价值100万以上专用设备0.00 台（套）。与上年度数相比未发生变化。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2024年实行绩效目标管理的一级项目0个，二级项目7个，涉及一般公共预算拨款297.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表