2023年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室（本级）部门预算说明

目   录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

    十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

（一）依法行使重大事项决定权。围绕中心，服务大局，依法讨论、决定本区重大事项，全面落实区委相关决定要求，促进和保障本地区经济社会发展和民主法治建设。

（二）依法行使人事任免权。遵循党管干部的原则，严格按照法定程序，扎实做好人事任免工作，全力保证区级国家机关协调高效运转。

（三）依法对“一府一委两院”工作开展监督。紧紧抓住事关全区发展的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，围绕服务经济、民生需求、司法为民等任务，对“一府一委两院”工作开展监督。

（四）依法服务和保障代表履职。加强对镇街人大和基层代表的指导，抓好代表议案、建议督办，完善代表履职的激励机制，依法保障代表充分行使职权。

二、部门基本情况

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门内设办公室（加挂人事代表工作室）、法制内司工作委员会、财政经济工作委员会、城市建设环境资源工作委员会、科教侨台工作委员会五个机构，其中办公室下设秘书科、人事代表工作科、信访科三个二级内设机构。设置专门委员会2个：监察和司法委员会（与法制内司工作委员会实行一套人马两块牌子）、社会建设委员会工作机构。

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室行政编制数是18人，在职人数17人，离退休人员36人，遗属补助人员4人。

三、部门主要工作任务

2023年，厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是努力率先实现社会主义现代化的奋进之年。在新的一年，常务委员会将坚持以党的二十大精神为统领，谋划和推进人大各项工作，按照区委要求，充分发挥人大职能作用，以人民为中心，依法监督，为民履职。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力强化政治建设，在践行全过程人民民主上有新突破

党的二十大报告深刻阐述了发展全过程人民民主的丰富内涵，对坚持和完善人民代表大会制度，拓展民主渠道，丰富民主形式，全面推进新时代人大工作与时俱进、守正创新指明了前进方向，提供了行动纲领。我们将严格按照区委的统一部署，把学习贯彻党的二十大精神与中央、省委和市委人大工作会议精神紧密结合起来，围绕“五个牢牢把握”重要要求，把全过程人民民主重大理念落实到人大依法履职的各方面全过程，进一步丰富拓展民主参与的形式和渠道，统筹推进人大的监督、重大事项决定、人事任免和代表履职等各项工作，与时俱进推进人民代表大会制度在集美的生动实践，不断推动人大工作创新发展。

（二）着力加强监督工作，在履行法定职责上有新进展

紧贴集美经济社会发展重点和人民群众关注的热点难点，正确处理好加强人大监督和支持“一府一委两院”开展工作的关系，创新监督方式，提高监督实效。加强对国民经济和社会发展规划及财政经济情况的监督，对集美区“十四五”规划纲要实施中期评估，继续开展《厦门经济特区优化营商环境条例》执法检查，督促政府充分利用台商投资区、软件园三期等优势，加大招商引资工作力度，促进全区产业升级。组织代表开展视察活动，进一步监督和推进教育、医疗、就业、交通、环保等群众关心关注的热点难点问题，听取和审议区政府关于社区治理工作情况、残疾人工作情况、文物保护及开发利用情况等工作报告；听取和审议“两院”关于为乡村振兴提供司法保障工作、运用检察建议推动参与社会综合治理工作等工作报告；组织代表开展全民健身与全民健康深度融合、全区托育机构资源情况、古厝文化遗产保护利用等专题调研；协助省、市人大开展执法调研监督工作，加强上下联动，助推我区民生事业进一步发展。加强人大信访工作，进一步畅通信访渠道，及时对信访件进行交办和督办落实，促进社会和谐稳定。

（三）着力改进代表工作，在发挥代表作用上有新成效

坚持以提升素质、发挥作用为重点，积极探索代表履职新方式、新路径，全面发挥代表在推进社会治理体系和治理能力现代化建设中的作用。一是加强培训夯实履职基础。通过集中办班、以会代训、经验交流、典型示范等多种形式，组织所有区人大代表全年至少参加一次集中脱产培训,扩大代表培训覆盖面。二是拓展代表履职平台。着力打造亮点特色品牌，在集美大学新建全市首家院校解放军代表团代表联系群众活动站，进一步拓展院校解放军代表团代表与人民群众沟通联系的平台。三是推进亮点工作提质增效。进一步组织代表参加代表见证执行活动，推进执行机制改革；进一步完善人大代表调解室工作机制，总结经验复制推广，推进代表联系群众活动室（站）功能不断升级。

   （四）着力加强自身建设，在提高履职能力上有新提升

以强化政治素质，提高履职能力，转变工作作风，完善工作机制为重点，持续加强常务委员会及机关自身建设。主动适应新形势新任务新要求，修订完善《集美区人大常委会会议事规则》，进一步提升议事质量和效率，为高质量做好新时代人大工作提供坚实制度保障。坚持常务委员会读书班和机关集体学习等制度，加强政治理论、法律法规和业务知识的学习，专题学习新修订的《厦门市各级人民代表大会常务委员会人事任免办法》，推动法规快速落地，提高常务委员会人事任免工作规范化水平。全力助推市委《关于进一步加强和改进新时代人大工作的若干措施》落地见效，优化人大常委会和专门委员会专职组成人员结构，完善人大常委会内部机构设置，努力解决区级人大“一人委”问题。加强对镇街人大工作的联系指导，督促落实新修订《组织法》关于镇人民代表大会会议一般每年举行两次的要求，进一步促进基层人大规范运行，增强两级人大工作合力，共同推动人大工作水平整体提升。

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2023年收入预算为1504.57万元，比2022年预算数减少98.68万元，减少6.15％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1504.57万元，其中一般公共预算拨款收入1504.57万元，政府性基金拨款收入0.00

万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2023年支出预算为1504.57万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少98.68万元，减少6.15％，具体情况如下：

1.基本支出1232.57万元，其中，人员支出1142.07万元，公用支出90.5万元； 

2.项目支出272万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室单位2023年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出1504.57万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少98.68万元，下降6.15%，主要是由于行政在职人员经费与公用经费的减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）一般公共预算支出(类）人大事务（款）行政运行（项）751.52万元。主要用于单位行政在职人员经费支出及保障机构正常运转的日常公用经费支出。

（二）一般公共预算支出(类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）90万元。主要用于：（1）购买服务事项、微信公众号运营及机关创建文明活动等经费支出。

（三）一般公共预算支出(类）人大事务（款）人大会议（项）61万元。主要用于：（1）十三届人大四次会议经费支出；（2）会刊印刷以及其他印刷经费支出。

  （四）一般公共预算支出(类）人大事务（款）代表工作（项）121万元。主要用于：（1）发放给全体代表的履职经费；（2）代表培训经费；（3）春秋季读书班；（4）闭会期间代表视察检察评议经费；（5）代表书报经费；（6）代表活动站更换牌匾经费以及其他为提高代表履职能力所发生的经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）375.48万元。主要用于单位离退休人员经费支出。

  （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.76万元。主要用于单位行政在职人员基本养老保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗40.06万元。主要用于单位行政在职人员及离休人员医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助11.76万元。主要用于单位行政在职人员公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元，与2022年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，与上年数一致。主要原因：全区统筹安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排3万元。主要用于各地人大来访及台、港、澳和境外社团的交流等方面的接待活动。与上年预算相比增长100%，主要原因是：2022年未安排公务接待费，2023年本年度因新冠疫情放开，公务接待会增多。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比未发生变化 ，主要原因是:公车改革单位公车全部调减由区机关事务管理局统一调度管理，未安排公务用车运行经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门的机关运行经费财政拨款预算90.5万元，比2022年预算减少35.26万元，下降28.04%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。与上年度数相比未发生变化。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

    十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表