目录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

　　（一）依法行使重大事项决定权。围绕中心，服务大局，依法讨论、决定本区重大事项，全面落实区委相关决定要求，促进和保障本地区经济社会发展和民主法治建设。

　　（二）依法行使人事任免权。遵循党管干部的原则，严格按照法定程序，扎实做好人事任免工作，全力保证区级国家机关协调高效运转。

　　（三）依法对“一府一委两院”工作开展监督。紧紧抓住事关全区发展的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，围绕服务经济、民生需求、司法为民等任务，对“一府一委两院”工作开展监督。

　　（四）依法服务和保障代表履职。加强对镇街人大和基层代表的指导，抓好代表议案、建议督办，完善代表履职的激励机制，依法保障代表充分行使职权。

　　二、部门预算基本情况

　　厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门内设办公室（加挂人事代表工作室）、法制内司工作委员会、财政经济工作委员会、城市建设环境资源工作委员会、科教侨台工作委员会五个机构，办公室下设人事代表工作科、信访科、秘书科三个二级内设机构。另有区人大专门委员会社会建设委员会一个工作机构。

　　厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室行政编制16人，现有行政在职人员16人，离退休人员34人，遗属补助人员4人。

　　其中：列入2022年部门预算编制范围的详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：2022年，厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室主要任务是：新一届人大及其常务委员会要在中共集美区委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，把人大各项工作提高到新的水平，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　时代赋予我们崇高使命，人民寄予我们深切厚望。让我们在区委的坚强领导下，凝心聚力，奋发有为，以更加昂扬的斗志、更加奋发的状态，埋头苦干，勇毅前行，为全方位推进集美高质量发展超越，为更高水平建设“两高两化”示范区而不懈奋斗！围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）坚持正确方向，把党的领导贯穿人大工作全过程各方面要突出政治机关定位，牢记人大及其常务委员会是党领导的政治机关，必须始终坚持中国特色社会主义政治发展道路，自觉把党的领导贯穿人大工作全过程和各方面。要强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉服从服务于区委的工作部署，自觉围绕区委的中心工作，依法有序开展人大工作，善于把党的主张通过法定程序转化为国家意志和全区人民的具体行动，在推进更高水平建设“两高两化”示范区中展现更大作为，提供更有力的法治保障。

　　（二）坚持依法履职，聚焦人民群众所思所盼实现监督新突破要全面贯彻落实监督法，用好宪法法律赋予人大的监督权，紧紧围绕推动发展、改善民生、促进和谐，精准选题，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，不断增强人大监督刚性，确保人大决议决定得到有效实施。要聚焦党中央重大决策部署和省、市、区委工作要求，聚焦人民群众所思所盼所愿，推动解决制约我区经济社会发展的突出矛盾和问题，加强对我区“十四五”发展全局的重大问题的监督，督促“十四五”规划和二○三五年远景目标纲要、“八五”普法规划的全面实施，努力推进集美经济发展和社会进步。

　　（三）坚持人民至上，在发展全过程人民民主中发挥人大作用要夯实人大各项工作的民意基础，坚持以人民为中心，切实做到人大工作体现人民利益、反映人民意愿、增进人民福祉。要坚持从群众中来，到群众中去，讨论决定重大事项要广泛征求和听取各方面意见，让人民群众更加有效参与人大工作。要充分发挥各级人大代表在全过程人民民主的主力军作用，坚持以提升素质、发挥作用为重点，做好代表履职服务保障工作。要认真抓好代表意见建议的督办工作，提高办理质量，发挥好代表在推动集美经济社会发展中的积极作用。要探索建立代表考评机制，完善代表述职、评议代表工作，更好推动代表依法履行职责。要进一步丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，不断拓展代表参与人大常委会工作的深度和广度，做到民有所呼、我有所应。

　　（四）加强队伍建设，奋力开创新时代集美人大工作新局面要牢牢把握“四个机关”的定位要求，坚持以提高履职能力为重点，持续加强人大常委会及机关自身建设，加强人大干部队伍建设，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，打造成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。加强对人大代表的培训，不断提高代表履职能力。进一步加强对镇街人大工作的指导，全面提升我区人大工作的整体水平，奋力开创新时代人大工作新局面。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算为1,603.25万元，比2021年预算数增加46.16万元，增长2.96％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,603.25万元，其中一般公共预算拨款收入1,603.25万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算为1,603.25万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加46.16万元，增长2.96％％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,379.22万元，其中，人员支出1,253.46万元，公用支出125.76万元；

　　2.项目支出224.03万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室2022年区对镇（街）转移支付项目预算为万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出1,603.25万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加46.16万元，增长2.96%，主要是由于十三届人大代表人数的增加，为提高人大代表履职能力相应增加人大代表活动经费，人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）924.80万元。主要用于单位行政在职人员经费支出及保障机构正常运转的日常公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）43.28万元。主要用于购买人大代表服务经费、工作经费以及办公设备购置经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）80.00万元。主要用于（1）十三届人大一次会议经费支出；（2）各工委专题调研相关会议所需经费支出。

　　4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）100.75万元。主要用于（1）发放给全体代表的履职经费；（2）代表培训经费；（3）闭会期间代表视察检察评议经费；（4）课题调研经费；（5）为提高代表履职能力所发生的其他经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）371.47万元。主要用于单位离退休人员经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.36万元。主要用于单位行政在职人员基本养老保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.54万元。主要用于单位行政在职人员及离休人员医疗法保险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.84万元。主要用于单位行政在职人员公务员医疗补助支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.21万元。主要用于单位行政人员住房货币化补贴。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于2022年没有使用政府性基金，年初预算拨款安排0万元。与2021年预算数一致。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:该项经费由全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是:没有安排公务接待活动，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比未变化，主要原因是:公车改革单位公车全部调减由区机关事务管理局统一调度管理，未安排公务用车运行经费。

　　五、部分项目情况说明

　　本部门2022年无此项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算88.56万元，比2021年预算增加2.28万元，增长2.64%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额4.28万元，其中：政府采购货物预算4.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府购买服务预算35万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0套。　　

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表