2020年度厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级)部门决算
目录
第一部分 部门概况 1
一、部门主要职责 1
二、部门决算单位基本情况 2
三、部门主要工作总结 2
第二部分 2020年度部门决算表 3
一、收入支出决算总表 3
二、收入决算表 4
三、 支出决算表 5
四、财政拨款收入支出决算总表 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12
第三部分 2020年度部门决算情况说明 12
一、收入支出决算总体情况说明 12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
七、预算绩效情况说明 16
八、其他重要事项说明 16
第四部分 名词解释 17
第五部分 附件 19
一、《区级部门整体支出绩效自评表》 19
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级)部门的主要职责是：
（一）依法行使重大事项决定要权。围绕中心，服务大局，坚持以改革创新精神谋划人大工作，全面落实区委关于深化人文集美发展战略，加快建设“五大发展”示范的决定要求。
（二）依法行使人事任免权。遵循党管干部的原则，严格按照法定程序，扎实做好人事任免工作，全力保证区级国家机关协调高效运转。
（三）依法对“一府一委两院”工作开展监督。紧紧抓住事关全区发展的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，围绕服务经济、民生需求、司法为民等任务，对“一府一委两院”工作开展监督。
（四）依法服务和保障代表履职。加强对镇街人大和基层代表的指导，抓好代表议案、建议督办，完善代表履职的激励机制，开展代表述职活动。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室内设办公室（加挂人事代表工作室）、城市建设环境资源工作委员会、科教侨台工作委员会、法制内司工作委员会、财政经济工作委员会五个内设机构，其中办公室作为综合协调办事机构。办公室下设人事代表工作科、信访科、秘书科三个二级内设机构。另有区人大专门委员会社会建设委员会一个工作机构。单位行政编制16名，现有行政在职人员16人，离退休人员32人，遗属补助人员4人，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室 |
财政拨款 |
16 |
16 |
三、部门主要工作总结
2020年，厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部主要任务是： 2020年，是“十三五”规划收官之年，也是极其不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，区人大常委会在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对福建、厦门工作的重要指示批示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法行使人大职权，主动服务全区工作大局。一年来，共召开常委会会议10次、主任会议17次，听取和审议专项工作报告23项，作出决议、决定11项，任免国家机关工作人员43人次，开展执法检查、专题询问、专项视察系列活动，圆满完成了区十二届人大四次会议以来确定的各项任务。
(一)、提高站位，全面落实党的各项决策部署
1.坚持把党的政治建设摆在首位。2.全力推动新冠肺炎疫情防控工作。3.全力推动区委各项决策部署的落实。4.依法做好选举和人事任免工作。
(二)、突出重点，增强人大监督实效
1.促进经济社会持续健康发展。2.促进社会治理持续健全完善。3.促进民生事业持续稳步发展。4.加快推进依法治区步伐。
(三)、优化服务，促进代表依法履职
1.密切代表与人民群众的联系。2.认真督办代表建议。3.加强代表履职服务保障。
(四)、注重增效，推动履职能力提升
1.改进工作作风。2.规范制度运行。3.提升工作合力。 围绕上述任务，重点完成了以下工作：
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
部门：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级) |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,095.94 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
797.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
277.80 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
20.58 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,095.94 |
本年支出合计 |
58 |
1,095.94 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,095.94 |
总计 |
62 |
1,095.94 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||
|
部门：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级) |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,095.94 |
1,095.94 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
797.56 |
797.56 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
797.56 |
797.56 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
692.56 |
692.56 |
||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
20.88 |
20.88 |
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
35.41 |
35.41 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
48.71 |
48.71 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
277.81 |
277.81 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32.90 |
32.90 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
32.90 |
32.90 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
244.91 |
244.91 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
208.32 |
208.32 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.59 |
36.59 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.58 |
20.58 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.58 |
20.58 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.81 |
16.81 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.77 |
3.77 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||
|
部门：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级) |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,095.94 |
990.94 |
105.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
797.56 |
692.56 |
105.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
797.56 |
692.56 |
105.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
692.56 |
692.56 |
||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
20.88 |
20.88 |
||||
|
2010104 |
人大会议 |
35.41 |
35.41 |
||||
|
2010108 |
代表工作 |
48.71 |
48.71 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
277.81 |
277.81 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32.90 |
32.90 |
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
32.90 |
32.90 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
244.91 |
244.91 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
208.32 |
208.32 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.59 |
36.59 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.58 |
20.58 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.58 |
20.58 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.81 |
16.81 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.77 |
3.77 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||
|
部门/单位：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级) |
单位：万元 |
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,095.94 |
一、一般公共服务支出 |
797.55 |
797.55 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
277.80 |
277.80 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
本年收入合计 |
1,095.94 |
本年支出合计 |
1,095.94 |
1,095.94 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||
|
总计 |
1,095.94 |
总计 |
1,095.94 |
1,095.94 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
部门：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级) |
2020年度 |
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,095.94 |
990.94 |
105.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
797.56 |
692.56 |
105.00 |
|
20101 |
人大事务 |
797.56 |
692.56 |
105.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
692.56 |
692.56 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
20.88 |
20.88 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
35.41 |
35.41 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
48.71 |
48.71 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
277.81 |
277.81 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
32.90 |
32.90 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
32.90 |
32.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
244.91 |
244.91 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
208.32 |
208.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.59 |
36.59 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.58 |
20.58 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.58 |
20.58 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.81 |
16.81 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.77 |
3.77 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
部门：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级) |
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
716.12 |
302 |
商品和服务支出 |
60.30 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
60.12 |
30201 |
办公费 |
13.09 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
178.55 |
30202 |
印刷费 |
1.82 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
301.16 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
0.75 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.64 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
0.75 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.59 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
1.29 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.81 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.77 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.77 |
30211 |
差旅费 |
2.69 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
82.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
0.04 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
32.90 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
213.77 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
50.49 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
9.79 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.04 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
12.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.12 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.04 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
21.56 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
141.49 |
30240 |
税金及附加费用 |
399 |
其他支出 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.60 |
39906 |
赠与 |
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
929.89 |
公用经费合计 |
61.05 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
部门：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级) |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
本年决算数 |
|
合计 |
1 |
|
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
|
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
3. 公务接待费 |
6 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
部门：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级) |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
2020年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
部门：厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室(本级) |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余0.00万元，本年收入1,095.94万元，本年支出1,095.94万元，使用非财政拨款结余0.00,结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
（一）2020年收入1,095.94万元，比上年决算数增加96.08万元，增长9.61％,主要原因是会议费支出和人员支出的变动。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,095.94万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（二）2020年支出1,095.94万元，比上年决算数增加96.86万元，增长9.70％，主要原因是会议费支出和人员支出的变动。具体情况如下：
1.基本支出990.94万元。其中，人员支出929.89万元，公用支出61.05万元。
2.项目支出105.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出1,095.94万元，比上年决算数增加96.86万元，增长9.70%，主要原因是会议费支出和人员支出的变动。具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）行政运行692.56万元，较上年决算数增加35.72万元，增长5.34%。主要原因是人员经费支出和公用经费支出变动。
（二）一般行政管理事务20.88万元，较上年决算数减少5.27万元，下降20%。主要原因是厉行节约，精简支出。
（三）人大会议35.41万元，较上年决算数增加6.16万元，增长21.1%。主要原因是集美区人大十届四次会议召开，较上年增加大会期间代表的食宿。
（四）代表工作48.71万元，较上年决算数增长17.15万元，增长54.34%。主要原因是代表工作经费开支增加。
（五）其他人力资源和社会保障管理事务支出32.9万元，较上年决算增长14.13万元，增长75.28%。主要原因是非编人员经费开支增加。
（六）归口管理的行政单位离退休支出208.32万元，较上年决算数增长29.58万元，增长16.54%。主要原因是离退休费变动。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.59万元，较上年决算数减少3.24万元，下降8.1%。主要原因是养老保险的单位缴交比例下调。
（八）行政单位医疗16.81万元，较上年决算数增长3.04万元，增长22.07%。主要原因是人员变动影响。
（九）公务员医疗补助3.77万元，较上年决算数减少0.4万元，下降9.59%。主要原因是人员变动影响。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2020年度本单位政府性基金预算拨款支出0.00万元，与上年度持平。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算支出0.00万元，本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年度持平。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出990.94万元，其中：
（一）人员经费929.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费61.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。主要原因是严格执行公务接待管理办法，精减不必要的公务接待活动。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2020年本单位未组织出国，未参加其他单位出国团组。
（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，主要是公车改革后，本单位已公务用车辆。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是:公车改革后，本单位已无公务车辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，主要是本单位已元公务车辆。截止2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。主要是2020年本单位无公务接待，累计接待0批次、0人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为94.1分。《区级部门整体支出绩效自评表 》详见附件。
该年度本部门无一级项目，无须做《区级部门一级项目支出绩效自评表》。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年度机关运行经费支出61.05万元，比上年决算数减少0.88%，主要是:严格执行公务管理办法，精减不必要的开支。
（二）政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额21.21万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.88万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《区级部门整体支出绩效自评表》
闽公网安备35021102000396号
