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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

（一）依法行使重大事项决定权。围绕中心，服务大局，依法讨论、决定本区重大事项，全面落实区委相关决定要求，促进和保障本地区经济社会发展和民主法治建设。

（二）依法行使人事任免权。遵循党管干部的原则，严格按照法定程序，扎实做好人事任免工作，全力保证区级国家机关协调高效运转。

（三）依法对“一府一委两院”工作开展监督。紧紧抓住事关全区发展的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，围绕服务经济、民生需求、司法为民等任务，对“一府一委两院”工作开展监督。

（四）依法服务和保障代表履职。加强对镇街人大和基层代表的指导，抓好代表议案、建议督办，完善代表履职的激励机制，依法保障代表充分行使职权。

二、部门预算单位基本情况

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室内设办公室（加挂人事代表工作室）、法制内司工作委员会、财政经济工作委员会、城市建设环境资源工作委员会、科教侨台工作委员会五个机构，办公室下设人事代表工作科、信访科、秘书科三个二级内设机构。另有区人大专门委员会社会建设委员会一个工作机构。

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室行政编制16人，现有行政在职人员16人，离退休人员34人，遗属补助人员4人。其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委八届历次全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，主动作为、依法履职，以实际行动不断开创新时代人大工作新局面，努力在率先实现全方位高质量发展超越中争当排头兵，为建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区作出新的贡献！围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要在党的领导下，进一步服务发展大局。更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制。坚持区委领导，自觉维护区委总揽全局、协调各方的领导核心地位，认真落实区委工作部署和要求，及时通过法定程序把区委主张转化为全区人民的共同意志。要紧扣区委“十四五”规划和二○三五年远景目标的建议，谋划区人大各项工作，在推动我区率先实现全方位高质量发展超越中找准人大工作的切入点和着力点，保证区人大工作与区委目标同向、思路同轨、行动同步，在服务大局中不断向前推进。

（二）要在创新实践中，进一步提高监督实效。正确处理好加强人大监督和支持“一府一委两院”开展工作的关系，创新监督方式，提高监督实效。要围绕加快我区经济发展方式转变和经济结构调整，在加强财政预决算、审计监督等法定职责的同时，督促政府充分利用台商投资区、软件园三期等优势，加大招商引资工作力度，积极推动先进制造业、现代服务业加快发展，促进我区产业升级。要立足实效，进一步监督推进被征地人员转产转业、集体经济发展以及教育、医疗、就业、交通、环保等群众关心关注的热点难点问题得到解决，提高群众的获得感幸福感。要着力推动支持区“两院”继续完善诉讼审判机制，提升办案质效，规范司法行为，促进司法公正。

（三）要在优化保障上，进一步发挥代表作用。坚持把代表工作作为人大的基础性工作来抓，加大服务保障力度，强化代表的学习培训，不断提高代表的履职意识和水平。要进一步扩大代表对区人大常委会工作的参与度，邀请代表列席区人大常委会会议以及参与视察、执法检查、专题调研等工作。要加强对闭会期间代表小组活动的指导，拓宽代表活动的方式和内容，增强代表活动实效。要充分发挥代表联系群众活动室（站）的平台作用，密切代表与人民群众的联系，促进代表更好提出反映民意、关注民生的议案建议。要继续加强代表议案建议的督办工作，切实提高办理质量和水平。

（四）要在换届选举中，进一步夯实基层基础。全面统筹区镇人大换届选举工作，严格按照中央和省委、市委、区委的统一部署，精心做好换届选举各项工作。要把加强党的领导、充分发扬民主、严格依法办事贯穿于换届选举工作的全过程，认真落实中央和省委、市委、区委关于做好换届选举的指导性文件精神，总结以往换届选举工作中的好做法好经验，加强调查研究，扎实做好各项工作，确保换届选举工作依法有序进行。

（五）要在队伍建设中，进一步提升履职水平。继续着眼于适应形势任务需要，进一步强化队伍建设，加强政治理论、法律法规和业务知识的学习，努力提高区人大常委会组成人员和机关工作人员的政治素质和业务水平，增强做好新时代人大工作的责任感和使命感。要切实改进工作作风，广泛开展调查研究，增强区人大常委会审议的针对性和实效性，使区人大常委会工作更加贴近实际、符合民意。要不断完善并严格执行区人大常委会和机关的各项制度，以制度推动自身建设，进一步促进我区人大工作的科学化、制度化、规范化，形成积极进取、风清气正的工作氛围，树立人大良好的形象。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年收入预算为1557.09万元，比2020年预算数增加374.94万元，增长31.72％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1557.09万元，其中一般公共预算拨款收入1557.09万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年支出预算为1557.09万元，比2020年预算数增加374.94万元，增长31.72％，具体情况如下：

1.基本支出1196.50万元，其中，人员支出1110.21万元，公用支出86.28万元；

2.项目支出360.59万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出1557.09万元，比2020年预算数增加374.94万元，增长31.72%，主要是由于增加换届选举专项资金保障2021年度集美区人大代表换届选举工作，新增在职人员一名，人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行782.51万元。主要用于单位行政在职人员经费支出及保障机构正常运转的日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务226.59万元。主要用于：（1）购买人大代表服务经费、工作经费、办公设备购置经费以及集美区人大代表换届选举经费支出。

（三）人大会议65万元。主要用于：（1）十二届人大六次会议经费支出；（2）常委会、主任办公会所需经费支出；（3）各工委专题调研相关会议所需经费支出。

（四）代表工作69万元。主要用于：（1）发放给全体代表的履职经费；（2）代表培训经费；（3）闭会期间代表视察检察评议经费；（4）课题调研经费；（5）为提高代表履职能力所发生的其他经费支出。

（五）其他人力资源和社会保障管理事务支出33.62万元。主要用于单位非编人员经费支出。

（六）行政单位离退休316.05万元。主要用于单位离退休人员经费支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出40.32万元。主要用于单位行政在职人员基本养老保险缴费支出。

（八）行政单位医疗19.2万元。主要用于单位行政在职人员及离休人员医疗保险支出。

（九）公务员医疗补助4.8万元。主要用于单位行政在职人员公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，与2020年预算数一致。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）经费由全区统筹安排，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

全区统筹安排。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.5万元。主要用于省、市人大及对口部门业务交流等方面的接待活动。与上年预算相比未变化，主要原因是:严格规范公务接待范围，大力缩减不必要的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比未变化，主要原因是:公车改革，单位公车全部调减由区机关事务管理局统一调度管理，未安排公务用车运行经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门的机关运行经费财政拨款预算86.28万元，比2020年预算增加1.05万元，增长1.23%。

（二）政府采购情况

2021年厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购预算总额30.59万元，其中：政府采购货物预算30.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款160万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括专项业务费、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门一级项目绩效目标表